Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 3 декабря 2019 г. N 57/25

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/49

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" (ИНН 5201030090)
Местонахождение регулируемой организации				607130, Нижегородская область, р. п. Ардатов, ул. Зуева, д. 70
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		178,718			178,718			178,718		178,718			178,718
- население,		100,581			100,581			100,581		100,581			100,581
- бюджетные потребители,		44,740			44,740			44,740		44,740			44,740
- прочие потребители,		33,397			33,397			33,397		33,397			33,397
- собственное потребление		0			0			0		0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		178,718			178,718			178,718		178,718			178,718
Передано сточных вод на сторону		0			0			0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019			5 853,89				-			5 853,89
Административные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019			490,93				-			490,93
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2019 по 31.12.2019			61,21				-			61,21
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2019 по 31.12.2019			70,15				-			70,15
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							6 476,18				-			6 476,18
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020			6009,91				-			6009,91
Административные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020			500,61				-			500,61
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2020 по 31.12.2020			83,76				-			83,76
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							6594,28				-			6594,28
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021			6177,46				-			6177,46
Административные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021			513,94				-			513,94
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2021 по 31.12.2021			86,00				-			86,00
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							6777,40				-			6777,40
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022			6361,23				-			6361,23
Административные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022			529,15				-			529,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2022 по 31.12.2022			87,19				-			87,19
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							6977,57				-			6977,57
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023			6496,47				-			6496,47
Административные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023			544,81				-			544,81
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2023 по 31.12.2023			89,20				-			89,20
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							7130,48				-			7130,48
Всего на период реализации программы:							33955,91				-			33955,91
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей				с 01.01.2019 по 31.12.2019			1228,32				-			1 228,32
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1228,32				-			1 228,32
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей				с 01.01.2020 по 31.12.2020			1252,51				-			1252,51
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1252,51				-			1252,51
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей				с 01.01.2021 по 31.12.2021			1285,87				-			1285,87
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							1285,87				-			1285,87
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей				с 01.01.2022 по 31.12.2022			1323,93				-			1323,93
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							1323,93				-			1323,93
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей				с 01.01.2023 по 31.12.2023			1363,12				-			1363,12
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							1363,12				-			1363,12
Всего на период реализации программы:							6453,75				-			6453,75
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2019 по 31.12.2019			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2020 по 31.12.2020			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2021 по 31.12.2021			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:							-				-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				с 01.01.2023 по 31.12.2023			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							-				-			-
Всего на период реализации программы:							-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0			0			0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-			-			-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы	%		0			0			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-			-			-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		-			-			-			-				-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ м3		1,53			1,53			1,53			1,53				1,53
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019												-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020												-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019												8156,72
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020												8375,67
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												8600,22
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												8718,79
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												8920,41
Всего на период реализации программы:												42771,81
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование												За 2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. м3												177,398
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												6957,85
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												2075,20
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												9933,05

".