Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 29.11.2019 N 1245-па

"Приложение N 1

к Программе

Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Программы

N п/п	Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей	Ед. изм.	Целевой показатель 2016 года (оценка)	Значение целевого показателя в результате реализации Программы	Планируемое значение целевого показателя по годам					Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа "Экономическое развитие и эффективное управление" на 2017 - 2021 годы
	Цель Программы "Обеспечение устойчивого экономического роста и эффективного управления"
	Целевой показатель 1: Количество разработанной документации градостроительного планирования: градостроительной, архитектурно-художественной документации на территории АГО	ед.	6	24	6	6	2	10	0	1. Разработка и утверждение документации градостроительного и архитектурно-художественного планирования в количестве 24 единиц для перспективного развития территории АГО. 2. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории АГО с 80,64 % в 2016 году до 81,70 % к 2021 году. 3. Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом. 4. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 39,3 тыс. руб. в 2016 году до 41,5 тыс. руб. в 2021 году. 5. Исполнение переданных отдельных областных государственных полномочий в полном объеме. 6. Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
	Целевой показатель 2: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО	%	80,64	81,70	81,60	81,64	81,66	81,68	81,70
	Целевой показатель 3: Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом	место	10	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5
	Целевой показатель 4: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб.	39 319	41 497	30 387	39 223	45 861	48 019	41 497
	Целевой показатель 5: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	100	100	100	100	100	100	100
	Целевой показатель 6: Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	место	1	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5
I.	Задача 1 Программы "Повышение эффективности территориального планирования и градостроительного зонирования на территории АГО"
1	Наименование Подпрограммы 1 "Градостроительная политика АГО" на 2017 - 2021 годы
1.1	Задача 1 Подпрограммы 1 "Обеспечение комплексного градостроительного планирования и архитектурно-художественного проектирования территории АГО"
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. "Разработка документов градостроительного планирования территории АГО"
1.1.1.1	Целевой показатель: Количество разработанной документации градостроительного планирования на территории АГО	ед.	4	11	3	3	2	3	0	Разработка и утверждение документации градостроительного планирования в количестве 11 единиц для перспективного развития АГО за 2017 - 2021 годы
1.1.2	Основное мероприятие 1.2. "Разработка архитектурно-художественной документации на территории АГО"
1.1.2.1	Целевой показатель: Количество разработанной архитектурно-художественной документации на территории АГО	ед.	2	13	3	3	0	7	0	Разработка и утверждение архитектурно-художественной документации в количестве 13 единиц для перспективного развития территории АГО за 2017 - 2021 годы
1.1.3	Основное мероприятие 1.3. "Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО"
1.1.3.1	Целевой показатель: Количество программных продуктов и документации для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АГО	ед.	3	10	2	4	0	4	0	Увеличение количества включенных программных продуктов и документации в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности АГО на 10 ед. за 2017 - 2021 годы
1.2	Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства"
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы и функционирование УАиГ администрации АГО"
1.2.1.1	Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации Подпрограммы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	97,4	95	95	95	95	95	95	Доля использованных бюджетных средств УАиГ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 95 %
II.	Задача 2 Программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО"
2	Наименование Подпрограммы 2 "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО" на 2017 - 2021 годы
2.1	Задача 1 Подпрограммы 2 "Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО"
2.1.1	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом"
2.1.1.1	Целевой показатель: Количество объектов муниципальной собственности АГО, подготовленных для вовлечения в гражданский оборот	ед.	176	666	220	131	89	114	112	Проведение независимой оценки, паспортизации, кадастрового учета 666 ед. объектов муниципальной собственности АГО с целью вовлечения их в гражданский оборот за 2017 - 2021 годы
2.1.2	Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами"
2.1.2.1	Целевой показатель: Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в гражданские правоотношения	ед.	509	931	173	178	200	190	190	Вовлечение 931 ед. земельных участков в гражданские правоотношения за 2017 - 2021 годы
2.1.2.2	Целевой показатель: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО	%	80,64	81,70	81,62	81,64	81,66	81,68	81,70	Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории муниципального образования с 80,64 % в 2016 году до 81,70 % к 2021 году
2.1.3	Основное мероприятие 2.3. "Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
2.1.3.1	Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов	%	100	100	100	100	100	100	100	Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов составит 100 %
2.1.4	Основное мероприятие 2.4. "Содержание объектов муниципальной собственности"
2.1.4.1	Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, содержание которых в течение 12-ти месяцев календарного года осуществлено за счет средств бюджета АГО	ед.	41	30	41	40	32	30	30	Количество объектов недвижимости, содержание которых в течение 12-ти месяцев календарного года осуществлено за счет средств бюджета АГО составит 30 ед.
2.2	Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО"
2.2.1	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО"
2.2.1.1	Целевой показатель: Сумма просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	23 302,3	17 867,1	22053,1	19256,5	18910,6	18381,8	17867,1	Сокращение суммы просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности с 23 302,3 тыс. руб. в 2016 году до 17867,1 тыс. руб. к 2021 году
2.2.1.2	Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	100	99	95	99	99	99	99	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 99 %
III.	Задача 3 Программы "Повышение качества управления муниципальными финансами АГО"
3.	Наименование Подпрограммы 3 "Управление муниципальными финансами АГО" на 2017 - 2021 годы
3.1.	Задача 1 Подпрограммы 3 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета АГО"
3.1.1	Основное мероприятие 3.1. "Управление муниципальными финансами АГО"
3.1.1.1	Целевой показатель: Доля главных администраторов и ГРБС АГО, получивших среднюю оценку качества финансового менеджмента по итогам финансового года	%	46	75	55	60	65	70	75	Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом
3.1.1.2	Целевой показатель: место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом	место	10	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5	не ниже 5
3.1.2	Основное мероприятие 3.2. "Управление средствами резервного фонда администрации АГО"
3.1.2.1	Целевой показатель: Удельный вес резервного фонда в общем объеме расходов бюджета АГО	%	0,03	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2	не более 0,2
3.1.3	Основное мероприятие 3.3. "Управление муниципальным долгом АГО"
3.1.3.1	Целевой показатель: Уровень муниципального долга АГО от налоговых и неналоговых доходов	%	8	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
3.1.4	Основное мероприятие 3.4. "Осуществление отдельных областных государственных полномочий"
3.1.4.1	Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, переданных на осуществление отдельных областных государственных полномочий, от объема лимитов бюджетных обязательств на эти цели	%	100	100	100	100	100	100	100
IV.	Задача 4 Программы "Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития"
4.	Наименование Подпрограммы 4 "Развитие экономики АГО" на 2017 - 2021 годы
4.1.	Задача 1 Подпрограммы 4 "Стимулирование инвестиционной активности в АГО"
4.1.1	Основное мероприятие 4.1. "Повышение инвестиционной привлекательности АГО"
4.1.1.1	Целевой показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	9 498,9	10782,0	7 854,4	9 854,4	11356,4	11856,4	10782,0	Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 39,3 тыс. рублей в 2016 году до 41,5 тыс. рублей в 2021 году
4.1.1.2	Целевой показатель: Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала АГО	ед.	2	8	2	2	2	2	0
4.2.	Задача 2 Подпрограммы 4 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"
4.2.1	Основное мероприятие 4.2. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО"
4.2.1.1	Целевой показатель: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	367,8	371,7	367,8	368,4	369,4	370,2	371,7	Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 367,8 единиц в 2016 году до 371,7 единиц в 2021 году
4.2.1.2	Целевой показатель: Доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке от продажи товаров, работ, услуг	%	23,9	23,7	23,8	23,8	23,8	23,7	23,7
4.2.1.3	Целевой показатель: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий	чел.	17 560	17 712	17 572	17 584	17 698	17 712	17 712
4.2.1.4	Целевой показатель: Количество СМиСП (в том числе специалистов СМиСП), получивших информационно-консультационные услуги по различным направлениям общепредпринимательской деятельности	чел.	208	500	125	125	125	125	0
4.3.	Задача 3 Подпрограммы 4 "Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного производства"
4.3.1	Основное мероприятие 4.3. "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
4.3.1.1	Целевой показатель: Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн. руб.	2 372,0	2 525,0	2 482,0	2 621,5	2 323,0	2 487,5	2 525,0	Рост валового выпуска продукции в сельхозорганизациях с 2 372,0 млн. рублей в 2016 году до 2 525,0 млн. рублей в 2021 году
4.3.1.2	Целевой показатель: Индекс производства продукции (суммарный) в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (далее - КФК) по отношению к предыдущему году	%	104,6	100,3	101,0	100,4	100,0	100,3	100,3
4.3.1.3	Целевой показатель: Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории АГО (далее - СНТ), осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры	ед.	41	59	49	76	82	59	59	Увеличение доли СНТ, осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры с 41 ед. в 2016 году до 59 единиц к концу 2021 года
4.3.1.4	Целевой показатель: Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объекты электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и электрические сети переданы специализированным электросетевым организациям	ед.	0	4	0	4	0	0	0
4.4.	Задача 4 Подпрограммы 4 "Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания"
4.4.1	Основное мероприятие 4.4. "Развитие потребительского рынка на территории АГО"
4.4.1.1	Целевой показатель: Розничный товарооборот	млн. руб.	29 055,1	34 758,0	31108,7	32290,8	33207,4	33731,4	34758,0	Рост розничного товарооборота с 29 055,1 млн. рублей в 2016 году до 34 758,0 млн. рублей в 2021 году
4.4.1.2	Целевой показатель: Оборот общественного питания	млн. руб.	998,6	1357,8	1 017,4	1060,1	1233,9	1294,4	1357,8	Рост оборота общественного питания с 998,6 млн. рублей в 2016 году до 1357,8 млн. рублей в 2021 году
4.4.1.3	Целевой показатель: Объем платных услуг населению	млн. руб.	2 003,8	2 324,1	2 077,0	2 145,6	2 210,0	2 267,4	2 324,1	Рост объема платных услуг населению с 2 003,8 млн. рублей в 2016 году до 2 324,1 млн. рублей в 2021 году
4.4.1.4	Целевой показатель: Количество организационных и проведенных праздничных ярмарок и ярмарок "Выходного дня"	ед.	20	24	21	23	24	24	16	Ежегодное увеличение количества организованных и проведенных праздничных ярмарок "Выходного дня" до 24 к 2020 году
4.5.	Задача 5 Подпрограммы 4 "Активизация туристской деятельности"
4.5.1	Основное мероприятие 4.5. "Развитие туристской деятельности на территор