Приложение. Целевая программа по капитальному ремонту жилищного фонда г. Барнаула (2007-2009 г.г.)

Приложение

к решению городской Думы

от 15 июня 2007 г. N 586

Целевая программа
по капитальному ремонту жилищного фонда г. Барнаула (2007-2009 г.г.)

1. Паспорт программы

Наименование	Целевая Программа по капитальному ремонту жилищного фонда г. Барнаула (2007-2009 г.г) (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Решения Барнаульской городской Думы: от 21.10.2004 N 37 "О Стратегии развития Барнаула до 2010 года", от 10.06.2005 N 134 "О Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула до 2010 года (II чтение)", от 28.09.2005 N 193 "Об утверждении Положения о полномочиях органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Заказчик Программы	Администрация г. Барнаула
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям администрации города Барнаула	N 16-МЦП 04.07.2007 г.
Разработчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Барнаула (далее КЖКХ)
Исполнители Программы	Подрядные организации, победившие на конкурсе
Цель и задача Программы	Цель: - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей Задача: - выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда
Сроки реализации Программы	2007-2009 г.г.
Объемы и источники финансирования (по годам)	Средства бюджета города: 2007 год - 67 573 тыс. рублей; 2008 год - 70 070 тыс. рублей; 2009 год - 77 147 тыс. рублей. Объем финансирования может корректироваться при формировании бюджета города на очередной финансовый год Дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города, могут быть привлечены средства собственников помещений в многоквартирных домах по решению общего собрания собственников
Перечень основных программных мероприятий	Производство ремонтных работ
Ожидаемые результаты	Повышение безопасности и комфортности проживания 25 000 человек; Обеспечение сохранности, уменьшение физического износа, увеличение сроков эксплуатации 150 домов; Снижение дополнительных затрат, связанных с поддерживающим и заявочным ремонтами домов, на 20,8 млн. руб.
Контроль за выполнением Программы	Контроль за реализацией Программы и целевого использования бюджетных средств осуществляется КЖКХ, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Барнаула, комитетом по экономической политике и собственности Барнаульской городской Думы

2. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 235 "О передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность" от ведомственных предприятий принимается жилищный фонд в собственность муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края. Жилые дома передаются в крайне неудовлетворительном техническом состоянии без проведения капитального и текущего ремонтов балансодержателем.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2006 г. N 437 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 235 признано утратившим силу

По состоянию на 01.01.2007 на обслуживании жилищно-эксплуатационных предприятий города находилось 3034 жилых дома.

Жилищный фонд имеет разную степень износа, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу. Большая часть граждан, проживающих в таком жилье, не имеет возможности самостоятельно приобрести жилье, соответствующее санитарным и техническим требованиям.

В процессе эксплуатации жилищного фонда необходимо соблюдение периодичности проведения капитального ремонта жилых зданий и его строительных конструкций. Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) определена периодичность капитальных ремонтов жилых домов. Нарушение сроков, установленных нормативами, ведет к увеличению затрат при последующем ремонте до 20% и резкому увеличению физического износа строительных конструкций.

В 2006 году в соответствием# с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, проведен общий осмотр жилых домов, в результате которого установлено, что 157 домов требуют комплексного ремонта, в том числе 74 - безотлагательного ремонта и 720 - планово-предупредительного.

Актуальность и важность перечисленных проблем потребовали принятия мер по стимулированию их решения программно-целевым методом.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными факторами:

- масштабностью и социальной значимостью проблемы;

- неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом.

Выполнение плановых капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта жилых домов.

3. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации программы

Задачи	Целевые индикаторы и показатели эффективности	Единица измере- ния	Значение индикатора по годам				Ожидаемый эффект от реализации Программы
			2006 (факт)	2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)
1	2	3	4	5	6	7	9
Выполнение работ по капитально- му ремонту жилищного фонда	1. Объем работ по капитальному ремонту жилых домов:						Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями комфортного проживания 10180 человек. Приведение жилищного фонда в нормативное техническое состояние с восстановлением ресурса 150 домов общей площадью 219638,64 м2.
	Железнодорожный район	кв. м	11896	7930,7	9516,84	8723,77
	Индустриальный район	кв. м	12034,7	8596,2	12034,68	10044,68
	Ленинский район	кв. м	13871,4	6305,2	10088,32	8827,28
	Октябрьский район	кв. м	29980,2	27674,0	20755,5	32286,44
	Центральный район	кв. м	14544,3	13222,1	22477,57	21155,36
	Всего:	кв. м	82326,6	63728,2	74872,91	81037,53
	2. Количество домов, подлежащих капитальному ремонту
	Железнодорожный район	шт.	15	10	12	11
	Индустриальный район	шт.	7	5	7	7
	Ленинский район	шт.	11	5	8	7
	Октябрьский район	шт.	13	12	9	14
	Центральный район	шт.	11	10	17	16
	Всего:	шт.	57	42	53	55
	3. Физический износ жилых домов	%	40	35	30	25	Снижение физического износа с 40% до 25%

4. Основные программные мероприятия

Задачи	Наименование мероприятия	Сумма затрат, тыс. руб.					Источники финанси- рования	Исполнители	Ожидаемый результат от реализации мероприятий
		2006 год (факт)	2007 год (план)	2008 год (план)	2009 год (план)	Всего (план)
Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда	1. Конкурс на ПСД 2. Обследование 3. Разработка ПСД 4. Конкурс по отбору подрядчиков 5. Выполнение работ	77934	67573	70070	77147	214790	Бюджет города	Организации, победившие на конкурсе	Выполнение работ по капитальному ремонту в объеме 219638,64 кв. м. на 150 домах
Итого:		77934	67573	70070	77147	214790

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы

Реализация Программы позволит:

- выполнить капитальный ремонт и восстановить ресурс жилищного фонда в объеме 219 638,64 кв. м;

- повысить комфортность и обеспечить безопасность проживания 4 067 семей;

- обеспечить сохранность и увеличение сроков эксплуатации 150 домов,

в том числе:

панельных - 27 шт.;

кирпичных - 99 шт.;

деревянных - 15 шт.;

каркасных - 9 шт.

Общий ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы составит 23 721 тыс. рублей, в том числе за счет следующих показателей:

1. Продление срока эксплуатации жилищного фонда до 20-25 лет.

Согласно Ведомственным строительным нормам (далее - ВСН - 58-88 (р)) проведение капитального ремонта увеличивает ресурс жилищного фонда и продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий до последующего капитального ремонта, снижает эксплуатационные расходы на ремонтный срок до 50%, что составляет 23 721 тыс. рублей.

Расчетная эффективность при проведении капитального ремонта
за счет снижения эксплуатационных расходов

Усредненные затраты на текущее содержание жилых зданий на 1 кв. м составляют 18 руб./кв. м. Для содержания 219 638,64 кв. м требуется 47 442 тыс. рублей в год. После проведения капитального ремонта затраты снижаются до 50%, т.е. составят 23 721 тыс. рубля.

(С учетом среднестатистического количества приватизированного жилищного фонда в г. Барнауле 85%).

2. Устранение физического износа здания.

Восстановление эксплуатационного ресурса при проведении капитального ремонта 150 жилых домов дает возможность снизить очередность нуждающихся в предоставлении нового жилья на 10 180 очередников.

Программой предусматривается ремонт жилых домов и общежитий со значительным физическим износом близким к категориям "ветхих" и "аварийных", в которых строительные конструкции имеют техническое состояние, представляющее угрозу жизни и здоровью граждан, а обветшавшее инженерное оборудование не обеспечивает гарантийного предоставления коммунальных услуг в полном объеме.

Поэтому проведение капитального ремонта в жилых домах позволит обеспечить устранение морального и физического износа здания, в т.ч. несущих, ограждающих конструкций, инженерного оборудования, систем электроснабжения, линий радио- и телевизионного вещания, повысить комфортность, безопасность проживания и качество предоставляемых услуг 4 067 семьям.

Расчет социального эффекта в результате проведенного капитального ремонта

В результате проведенного ремонта прогнозируется снижение на 2 196 жалоб и обращений жителей по жилищно-коммунальным вопросам.

14 339 : 7 528,7 = 0,002 обращения/м2

где: 14 339 - общее количество жалоб и обращений, поступивших в 2006 году

7 528,7 - общая площадь жилищного фонда, тыс. м2

0,002 * 219 638,46 = 439,3 обращения/год

где: 219 638,46 - ремонтируемая площадь, м2

439,3 * 5 = 2 196 обращений

где: 5 - периодичность ремонта, лет

6. Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Источники направления расходов	Финансовые затраты (тыс. руб.)
	Всего	В том числе по годам
		2007	2008	2009
Всего финансовых затрат	214790	67573	70070	77147
в том числе:
из городского бюджета	214790	67573	70070	77147
Финансовые затраты по направлениям Программы Выполнение работ по капитальному ремонту: - бюджет города	214790	67573	70070	77147

7. Механизм реализации программы

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике осуществляет финансирование расходов КЖКХ на реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

КЖКХ:

- производит распределение полученного из бюджета города финансирования на реализацию Программы в соответствии с требуемыми работами по капитальному ремонту жилищного фонда;

- проводит конкурс среди подрядных организаций;

- обеспечивает целевое использование выделенных средств;

- ежемесячно представляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике отчет об использовании бюджетных средств.

8. Оценка эффективности целевой программы

Оценка эффективности целевой Программы производится ежеквартально в соответствии с порядком оценки эффективности целевых программ, утвержденным постановлением главы города.