Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 декабря 2019 г. N 370 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 декабря 2019 г. N 370
"Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы"
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2020 г.
В целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития города Улан-Удэ, руководствуясь ст. 16, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2035 года, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 N 497-48, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ".
2. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ обеспечить приведение Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" в соответствие с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
|
Мэр г. Улан-Удэ |
И.Ю. Шутенков |
Утверждена
постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2019 N 370
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля 2020 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование программы |
Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ |
||||||
|
Ответственный исполнитель |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КТПРП) |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КС); Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (далее - КГХ); Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (далее - КУиЗ). |
||||||
|
Подпрограммы (отдельные мероприятия) |
1. Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ"; 2. Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"; 3. Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". |
||||||
|
Цель и задачи программы |
Цель: Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ. Задачи: 1. Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ; 2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения; 3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты". |
||||||
|
Целевые показатели программы |
1. Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел.; 2. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ, ед.; 3. Количество новых машиномест на парковках общего пользования, ед.; 4. Количество приобретенных автобусов, ед.; 5. Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования, тыс. чел.; 6. Приобретение подвижного состава МУП "Управления трамвая"; 7. Доля аварийных участков трамвайного пути; 8. Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования, тыс. чел.; 9. Приобретение подвижного состава МУП "Городские маршруты", ед. |
||||||
|
Сроки реализации программы |
2020 - 2025 гг. |
||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
1408745,1 |
592784,8 |
93882,7 |
709706,6 |
12371,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
295073,8 |
0,0 |
65557,3 |
229516,5 |
0,0 |
|
|
2021 |
план по Программе |
1370961,0 |
606354,8 |
95661,7 |
656078,7 |
12865,8 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
274355,6 |
0,0 |
54708,6 |
219647,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
план по Программе |
1394294,8 |
602195,4 |
97335,6 |
681383,3 |
13380,5 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
223929,6 |
0,0 |
54989,9 |
168939,7 |
0,0 |
|
|
2023 |
план по Программе |
1377368,0 |
554921,7 |
99652,7 |
708877,8 |
13915,7 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
план по Программе |
1433108,8 |
577118,6 |
101732,8 |
739785,1 |
14472,3 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
план по Программе |
3633694,5 |
2600203,3 |
193896,1 |
824543,8 |
15051,2 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по плану программы: |
10314472,2 |
5233578,7 |
682161,7 |
4316675,3 |
82056,6 |
||
|
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по плану проектной части программы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Реализация Программы позволит обеспечить к 2025 году: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 2,0 ед.; - количество новых машиномест на парковках общего пользования, 800 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 78,0 млн. чел.; - приобретение 51 трамвайного вагона; - увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 14 328,4, тыс. чел.; - увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 2 876,4, тыс. чел.; - снижение доли аварийных участков трамвайного пути; - приобретение 95 автобусов для МУП "Городские маршруты". |
||||||
|
Перечень проектов, входящих в состав программы |
- |
||||||
<*> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения уровня жизни населения и роста экономики города.
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок.
Ежегодно городским пассажирским транспортом перевозится свыше 75 млн. человек. Услугами пассажирского транспорта пользуется 2/3 населения города. Ежедневно на городских маршрутах работают порядка 1300 единиц пассажирского транспорта, в том числе 150 автобусов большой и средней вместимости, 1200 автобусов малой вместимости и 40 трамвайных вагонов. Обслуживание населения осуществляется по 42 регулярным автобусным маршрутам, 14 автобусным маршрутам садово-дачного направления и 4 трамвайным маршрутам. Протяженность трамвайных путей составляет 55,7 км (маршрутная трамвайная сеть - 91,6 км), общая протяженность автобусных маршрутов - более 1200 км.
Каркасом транспортной системы любого крупного города является пассажирский транспорт большой провозной способности. Для г. Улан-Удэ - это трамвай и автобусы большого (10-16 м) и среднего (7,5-10 м) класса. В настоящее время на долю муниципальных предприятий приходится 21% в общем объеме пассажирских перевозок, в т.ч. МУП "Управление трамвая" - 16,8%, МУП "Городские маршруты" - 4,2%.
Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 муниципальным трамвайным маршрутам регулярных перевозок, в среднем, ежегодно перевозится до 14,0 млн. человек. Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты". В среднем, муниципальными автобусами ежегодно на городских маршрутах перевозится до 2,8 млн. человек.
Муниципальные транспортные предприятия предоставляют транспортные услуги населению по регулируемому органами местного самоуправления тарифу. Применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Основными проблемами муниципальных транспортных предприятий остаются: сокращение за последние годы парка муниципального пассажирского транспорта, использование подвижного состава с высокой степенью износа, отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа. В целом, остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств.
В связи с высоким уровнем автомобилизации основными проблемами остаются: снижение скоростей сообщения, возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Основная масса ДТП происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В 2018 году на дорогах г. Улан-Удэ по вине данной категории участников дорожного движения зарегистрировано 90% учетных ДТП. В местах пешеходных переходов необходимо комплексное использование дорожных ограждений, знаков, дорожной разметки, светофорных объектов.
К настоящему времени на улично-дорожной сети города установлено 76 пешеходно-транспортных светофорных объектов. С увеличением количества светофорных объектов, необходимостью повышения скорости управления светофорными объектами в зависимости от дорожной обстановки, а также необходимостью применения координированного управления, в т.ч. "зеленой волны", возникла потребность в модернизации АСУДД.
В настоящее время в городе остро стоит проблема парковок. Вследствие дефицита парковочных мест отмечается беспорядочная стоянка автомобилей на проезжей части, тротуарах, что способствует образованию заторов, значительному росту аварийности, снижению скорости сообщения, увеличению транспортных задержек. В 2019 - 2020 гг. в центральной части города и прилегающих районах планируется организация и упорядочивание расположения парковочных мест на проезжей части при помощи дорожных знаков и дорожной разметки (разработка схем организации дорожного движения на парковках, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков для обозначения порядка постановки транспортных средств на парковку, разрешение парковки на правой стороне проезжей части, где это не ухудшит условия движения, запрещение парковки в опасных местах).
В связи с ростом количества автомобилей в городе Улан-Удэ при ограниченных возможностях по увеличению емкости парковочного пространства в зонах притяжения (прежде всего, в центре города) требуется также усиление контроля за соблюдением требований ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств, развитие системы пассажирского транспорта.
В связи с вступившим в действие 30.12.2018 года Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработка мероприятий по организации дорожного движения осуществляется на основании документации по организации дорожного движения, разработанной и утвержденной в соответствии с установленными требованиями. Одним из основных документов при этом является Проект организации дорожного движения (ПОДД). Мероприятия заключаются в установке технических средств организации дорожного движения, предусмотренных в ПОДД (установка дорожных знаков, ИДН, дорожных ограждений, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки). Данные мероприятия координируются Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, обеспечиваются Комитетом городского хозяйства по установке светофорных объектов и Комитетом по строительству в части других мероприятий.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава требуется систематически исследовать пассажиропотоки как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной сети, разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям к безопасной перевозке пассажиров и перевозке маломобильных групп населения. В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов низкий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Изношенный парк автобусов требует принятия мер для решения проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Основные показатели текущего состояния пассажирского транспорта общего пользования в г. Улан-Удэ
|
Наименование Показателя |
По состоянию на 2018 год |
|
|
Городской пассажирский транспорт общего пользования | ||
|
муниципальный |
Коммерческий |
|
|
Наличие подвижного состава, ед. |
110 |
1642 |
|
- автобусы большой и средней вместимости, ед. |
52 |
1336 |
|
- автобусы малой вместимости, ед. |
- |
306 |
|
- трамвайные вагоны |
58 |
- |
|
Износ подвижного состава (%): - трамвайные вагоны - автобусы |
88 100 |
|
|
Количество маршрутов всего, в т.ч. |
46 |
|
|
- автобусные |
42 |
|
|
- трамвайные |
4 |
|
|
Средняя стоимость проезда, руб. |
17,5 |
|
|
- трамвай |
15 |
|
|
- автобус |
20 |
|
|
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
32,3 |
|
|
Объем перевозок пассажиров, млн. чел. |
16,5 |
56,0 |
|
Протяженность автобусных маршрутов, км |
1290 |
|
|
Протяженность трамвайных маршрутов, км |
91,6 |
|
Раздел 2. Основные цели и задачи
Цель Программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
1. Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения;
3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||
|
1. |
Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. |
Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов". Износ подвижного состава, комфортность перевозок |
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 2,0 ед.; - Увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 78,0 млн. чел.; - Количество новых машиномест на парковках общего пользования, 800 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед. |
2020 - 2025 годы |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства |
|
2. |
Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения |
Отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа; уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой тарифной ставкой рабочего первого разряда; износ парка подвижного состава |
- приобретение 51 трамвайного вагона; - снижение доли аварийных участков трамвайного пути до 31%; - увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 14 328,4, тыс. чел.; |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
|
|
3 |
Развитие и поддержка МУП "Городские маршруты", обеспечение условий для его устойчивого функционирования по оказанию услуг перевозки населения. |
- приобретение 95 автобусов для МУП "Городские маршруты"; - увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 2 876,4, тыс. чел.; |
|||
Раздел 4. Целевые показатели Программы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений (>, <, 0) |
Отчетный год 2018 г. |
Текущий год (оценка) 2019 г. |
Плановые значения |
Темпы прироста <*> |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель программы: Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||||||||||
|
Задача 1: Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||
|
1 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ |
Ед. |
Nдтп = (SUM ДТП / SUM ТС) x 1000, где: SUM ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.; SUM ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД) |
< |
3,2 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
|
|
2 |
Количество новых машино-мест на парковках общего пользования |
Ед. |
На основании ПКРТИ, КСОДД |
> |
0 |
0 |
0 |
200 |
300 |
400 |
500 |
800 |
|
|
3 |
Количество приобретенных автобусов |
Ед. |
По материалам статистической отчетности |
> |
787,0 |
802,0 |
810,0 |
818,0 |
826,0 |
834,0 |
842,0 |
850,0 |
8,0 |
|
4 |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
млн. чел. |
Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
> |
75,3 |
76,0 |
76,6 |
77,0 |
77,2 |
77,4 |
77,6 |
78,0 |
3,6 |
|
Задача 2: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||
|
5 |
Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования |
Тыс.чел. |
По материалам отчетности предприятия |
> |
13 498,0 |
13 498,0 |
13 633,0 |
13 769,3 |
13 907,0 |
14 046,1 |
14 186,5 |
14 328,4 |
6,2 |
|
6 |
Приобретение подвижного состава |
Ед. |
По материалам отчетности предприятия |
0 |
0 |
15 |
21 |
27 |
33 |
39 |
45 |
51 |
|
|
7 |
Доля аварийных участков трамвайного пути |
% |
По материалам отчетности предприятия |
< |
43 |
40 |
35 |
31 |
Снижение доли аварийных участков |
|
|||
|
Задача 3: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | |||||||||||||
|
8 |
Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования |
Тыс.чел. |
По материалам отчетности предприятия |
> |
2874,4 |
2874,7 |
2875,0 |
2875,3 |
2875,6 |
2875,8 |
2876,1 |
2876,4 |
0,1 |
|
9 |
Приобретение подвижного состава |
Ед. |
По материалам отчетности предприятия |
0 |
0 |
0 |
15 |
31 |
47 |
63 |
79 |
95 |
|
Раздел 5. Срок реализации Муниципальной программы
Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта |
Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
план по программе |
план по программе |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
|
0. |
Отдельное мероприятие |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ |
КТПРП |
6909900099 |
0113 |
032 |
121, 122, 129, 244 |
Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 |
2020 |
2025 |
Итого: |
25020,3 |
22286,0 |
26021,1 |
21708,6 |
27062,0 |
21708,6 |
28144,5 |
29270,3 |
30441,1 |
165959,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
|
МБ |
25020,3 |
22286,0 |
26021,1 |
21708,6 |
27062,0 |
21708,6 |
28144,5 |
29270,3 |
30441,1 |
165959,2 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
|
1. |
Подпрограмма |
|
Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ |
КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ |
6910000000 |
0408, 0409, 0412 |
032, 065, 030 |
111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 |
Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4 |
2020 |
2025 |
Итого: |
240341,7 |
85287,8 |
223846,4 |
65143,0 |
226684,4 |
65417,0 |
129800,7 |
132880,3 |
239506,1 |
1193059,4 |
|
ФБ |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
||||||||||||
|
РБ |
88905,1 |
65557,3 |
90555,3 |
54708,6 |
92271,5 |
54989,9 |
94056,4 |
95912,6 |
147843,1 |
609544,0 |
||||||||||||
|
МБ |
39065,6 |
19730,5 |
20425,3 |
10434,4 |
21032,4 |
10427,1 |
21828,6 |
22495,3 |
76611,7 |
201459,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
12371,0 |
0,0 |
12865,8 |
0,0 |
13380,5 |
0,0 |
13915,7 |
14472,3 |
15051,2 |
82056,6 |
||||||||||||
|
2. |
Подпрограмма |
|
Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ |
КТПРП, КУИиЗ, КС |
6920000000 |
0408, 0412 |
032, 019 |
414, 813, 244 |
Задача 2, показатели 5, 6, 7 |
2020 |
2025 |
Итого: |
835946,3 |
115500,0 |
855220,2 |
118000,0 |
864040,2 |
86200,0 |
931854,3 |
971887,0 |
3052713,2 |
7511661,2 |
|
ФБ |
364815,4 |
0,0 |
364804,7 |
0,0 |
354983,4 |
0,0 |
401821,2 |
417894,1 |
2434609,9 |
4338928,7 |
||||||||||||
|
РБ |
3685,0 |
0,0 |
3684,9 |
0,0 |
3585,7 |
0,0 |
4058,8 |
4221,2 |
44390,0 |
63625,6 |
||||||||||||
|
МБ |
467445,9 |
115500,0 |
486730,6 |
118000,0 |
505471,1 |
86200,0 |
525974,2 |
549771,8 |
573713,3 |
3109106,9 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3. |
Подпрограмма |
|
Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
КТПРП, КУИиЗ |
6930000000 |
0408, 0412 |
032, 019 |
414, 813, 244 |
Задача 3, показатели 8, 9 |
2020 |
2025 |
Итого: |
307436,8 |
72000,0 |
265873,3 |
69504,0 |
276508,2 |
50604,0 |
287568,5 |
299071,3 |
311034,1 |
1747492,3 |
|
ФБ |
127969,4 |
0,0 |
141550,1 |
0,0 |
147212,0 |
0,0 |
153100,5 |
159224,5 |
165593,5 |
894650,0 |
||||||||||||
|
РБ |
1292,6 |
0,0 |
1421,5 |
0,0 |
1478,4 |
0,0 |
1537,5 |
1599,0 |
1663,0 |
8992,1 |
||||||||||||
|
МБ |
178174,8 |
72000,0 |
122901,7 |
69504,0 |
127817,8 |
50604,0 |
132930,5 |
138247,7 |
143777,6 |
843850,2 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по программе: |
1408745,1 |
295073,8 |
1370961,0 |
274355,6 |
1394294,8 |
223929,6 |
1377368,0 |
1433108,8 |
3633694,5 |
10618172,2 |
||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
592784,8 |
0,0 |
606354,8 |
0,0 |
602195,4 |
0,0 |
554921,7 |
577118,6 |
2600203,3 |
5533578,7 |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
93882,7 |
65557,3 |
95661,7 |
54708,6 |
97335,6 |
54989,9 |
99652,7 |
101732,8 |
193896,1 |
682161,7 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
709706,6 |
229516,5 |
656078,7 |
219647,0 |
681383,3 |
168939,7 |
708877,8 |
739785,1 |
824543,8 |
4320375,3 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
12371,0 |
0,0 |
12865,8 |
0,0 |
13380,5 |
0,0 |
13915,7 |
14472,3 |
15051,2 |
82056,6 |
||||||||||||
|
|
|
|
В т.ч. капитальные вложения |
643100,4 |
55557,3 |
598852,4 |
54708,6 |
595490,8 |
54989,9 |
650625,6 |
677472,1 |
2762247,9 |
5927789,2 |
|||||||||
|
|
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Прочие нужды |
765644,7 |
239516,5 |
772108,6 |
219647,0 |
798804,0 |
168939,7 |
726742,4 |
755636,7 |
871446,6 |
4690383,0 |
|||||||||
Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Российской Федерации от 10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения", законом Российской Федерации от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.
Способами ограничения финансового риска:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
- регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов.
- активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2021 - 2023 гг." |
Утверждение постановления, внесение изменений в План-график отмены маршрутов, изменения вида перевозок по маршрутам, заключения муниципальных контрактов на осуществление перевозок по регулируемым тарифам |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
в течение периода реализации программы |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2014 N 13"О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим транспортом общего пользования по постоянным маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Процедура предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования при регулировании тарифа по постоянным маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ". |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по постоянным, временным (сезонным) маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Процедура предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по установленным в соответствии с законодательством тарифам по постоянным, временным (сезонным) маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ". |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
|
- Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018 N 447-42 "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Улан-Удэ" |
Обеспечение безопасности и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Улан-Удэ. |
Комитет городского хозяйства |
|
|
- Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 22.12.2016 N 281-27 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Улан-Удэ" |
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" в сфере градостроительной деятельности |
Комитет по архитектуре и градостроительству |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ |
||||||
|
Ответственный исполнитель |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КТПРТ) |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КС); Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (далее - КГХ). |
||||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ. Задачи: 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 2. Приоритетное развитие транспорта общего пользования. |
||||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ, ед.; 2. Количество новых машиномест на парковках общего пользования, ед.; 3. Количество приобретенных автобусов, ед.; 4. Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел. |
||||||
|
Сроки реализации программы |
2020 - 2025 гг. |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
240341,7 |
100000,0 |
88905,1 |
39065,6 |
12371,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
85287,8 |
0,0 |
65557,3 |
19730,5 |
0,0 |
|
|
2021 |
план по Программе |
223846,4 |
100000,0 |
90555,3 |
20425,3 |
12865,8 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
65143,0 |
0,0 |
54708,6 |
10434,4 |
0,0 |
|
|
2022 |
план по Программе |
226684,4 |
100000,0 |
92271,5 |
21032,4 |
13380,5 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
65417,0 |
0,0 |
54989,9 |
10427,1 |
0,0 |
|
|
2023 |
план по Программе |
129800,7 |
0,0 |
94056,4 |
21828,6 |
13915,7 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
план по Программе |
132880,3 |
0,0 |
95912,6 |
22495,3 |
14472,3 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
план по Программе |
239506,1 |
0,0 |
147843,1 |
76611,7 |
15051,2 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по плану подпрограммы: |
889359,4 |
0,0 |
609544,0 |
197759,0 |
82056,6 |
||
|
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по плану проектной части подпрограммы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 2,0 ед.; - количество новых машиномест на парковках общего пользования, 800 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 78,0 млн. чел.; |
||||||
|
Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы |
- |
||||||
<*> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок.
В связи с высоким уровнем автомобилизации, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения, возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов, в т.ч. предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства.
Основная масса ДТП происходит из-за нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В 2018 году на дорогах г. Улан-Удэ по вине данной категории участников дорожного движения зарегистрировано 90% учетных ДТП. По видам ДТП на территории г. Улан-Удэ основным является наезд на пешеходов, удельный вес которых в 2018 году составил 48,3%.
Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционирования городского хозяйства.
Уровень автомобилизации (количество легковых автомобилей, приходящихся на 1000 чел. населения) в 2018 г. при численности жителей 435,3 тыс. чел. составил 320 легковых автомобилей на 1000 чел. населения.
Анализ показывает, что в последние годы уровень автомобилизации стабильно растет. Территория центра города используется как транзитная как легковым, так и грузовым транспортом, на прилегающих к центру магистралях образуются пробки и заторы.
Проблемой, существующей УДС г. Улан-Удэ, являются также въезды в город из периферийных районов и пригорода. Наиболее сложным въездом являются улицы Дорожная и Иволгинская со стороны левобережной части города и Иволгинского района республики.
В связи с ростом населения и уровня автомобилизации остается потребность в установке светофорных объектов как на перекрестках, так и на пешеходных переходах.
К настоящему времени на улично-дорожной сети города установлен 76 пешеходно - транспортных светофорных объекта. Все пешеходно - транспортные светофорные объекты были связаны установленной в 2011 году системой "АСУДД В-бета".
С увеличением количества светофорных объектов, необходимостью повышения скорости управления светофорными объектами в зависимости от дорожной обстановки, а также необходимостью применения координированного управления, в т.ч. "зеленой волны", возникла потребность в модернизации АСУДД.
В рамках модернизации в 2017 году в диспетчерской МБУ "Горсвет" установлена новая управляющая программа "АСУДД-КС" и новые контроллеры на 12 - ти светофорных объектах по приоритетным узлам дорожной сети.
Модернизация АСУДД обеспечивает возможность оперативного переключения режимов работы светофоров из диспетчерской, введения координированного управления несколькими СО, а также подключения детекторов транспорта для адаптивного координированного управления СО в зависимости от интенсивностей движения.
Данные мероприятия составляют пилотный этап модернизации АСУДД, для ее развития требуется обновление оборудования на других СО, проектирование и создание сети видеонаблюдения с установкой видеокамер для мониторинга дорожной ситуации.
Пешеходное движение осуществляется по наземным пешеходным переходам, большая часть из которых - нерегулируемые. Регулируемые пешеходные переходы расположены в основном на пересечениях улиц со светофорными объектами. Пешеходные светофоры находятся на основных магистралях города с высокой интенсивностью движения транспортных средств. В городе существует два подземных пешеходных перехода: 1) через Проспект 50-летия Октября вблизи пересечения с улицей Гагарина; 2) через Шефский подъем возле колледжа искусств им. Чайковского и Бурятского драматического театра.
В границах территории города расположено 10 железнодорожных переездов, из них регулируемых - 7, нерегулируемых - 1, недействующих - 2.
В настоящее время в городе, особенно в центре, проблема парковок стоит достаточно остро. Вследствие дефицита парковочных мест отмечается беспорядочная стоянка автомобилей на проезжей части, тротуарах, что способствует образованию заторов, значительному росту аварийности, снижению скорости сообщения, увеличению транспортных задержек. Исходя из количества легковых автомобилей в г. Улан-Удэ, общая минимальная площадь для их парковки (из расчета минимального размера парковочного места 5*2,5=12,5 кв. м) составляет 5,6 млн. кв. м.
Парковочное пространство города включает в себя: дворовые и внутриквартальные территории; край проезжей части; плоскостные парковки (охраняемые, неохраняемые); одноэтажные гаражи; многоэтажные парковки; участки малоэтажной застройки (частный сектор).
Объем парковок по всем вышеперечисленным видам в настоящее время по городу оценивается в 123 900 машиномест (м/м).
Дефицит парковок оценивается в 12 036 м/м.
Для решения проблемы парковок, при наличии необходимой площади согласовываются схемы организации дополнительных парковочных мест. Однако, в большинстве случаев из-за существующей застройки такой возможности нет, и в целях обеспечения минимальной потребности в посадке - высадке пассажиров, решением становится замена дорожных знаков по запрещению остановки и стоянки транспортных средств на знаки, запрещающие только стоянку (не запрещают остановку до 5 мин или более, если это необходимо для посадки - высадки пассажиров).
В 2019 - 2020 гг. в центральной части города и прилегающих районах планируется организация и упорядочивание расположения парковочных мест на проезжей части при помощи дорожных знаков и дорожной разметки.
Также, дефицит парковочных мест по экспертным оценкам есть возможность сокращать при помощи строительства плоскостных парковок с дальнейшим переоборудованием их в многоэтажные паркинги и строительством перехватывающих парковок на окраинах города.
В связи с ростом количества автомобилей в городе Улан-Уде при ограниченных возможностях по увеличению емкости парковочного пространства в зонах притяжения (прежде всего, в центре города) требуется также усиление контроля за соблюдением требований ПДД в части остановки и стоянки транспортных средств, развитие системы пассажирского транспорта.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава требуется систематически исследовать пассажиропотоки как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям к безопасной перевозке пассажиров и перевозке маломобильных групп населения.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов низкий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Изношенный парк автобусов требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Выполнение контрольных функций на качественном уровне позволяет обеспечить диспетчеризация пассажирских перевозок.
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 31.05.2018 N 111 утверждено "Положение о мониторинге регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа "Город Улан-Удэ".
МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" осуществляет cбор, регистрацию, хранение и анализ навигационных данных, поступающих с бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS, установленного на транспортных средствах перевозчиков, а также осуществляет прием обращений, жалоб, вопросов и предложений населения, поступающих на телефоны горячей линии диспетчеров и касающихся осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа "Город Улан-Удэ".
Ведется ежедневный мониторинг общественного транспорта (автобусы, трамваи) г. Улан-Удэ, что позволяет отображать как отдельно транспортное средство либо отдельный маршрут, так и группу транспортных средств одного или нескольких маршрутов.
Реализована работа 15 информационных табло на остановочных пунктах, которые отображают время прибытия общественного транспорта (как автобусов, так и трамваев), а также температуру воздуха, дату и время.
Запущен портал "bus03.ru", позволяющий населению отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени. Портал удобен не только для пассажиров, но и для автомобилистов, так как позволяет видеть дорожную ситуацию в общем (наличие "свободных" дорог, "пробок" на дорогах). Кроме того, разработана мобильная версия "Умный транспорт", которая позволяет владельцам смартфонов на базе "андроид", IOS выходить на портал. Обновление данных в программе осуществляется каждые 10 секунд. Система дает возможность получать достоверную информацию о реальном местоположении общественного транспорта г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации подпрограммы "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и уровня организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ"
Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Цель подпрограммы: Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и уровня организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
2. Приоритетное развитие транспорта общего пользования.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Цель: Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и уровня организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | |||||
|
1. |
Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
Аварийность на автомобильном транспорте, снижение скоростей сообщения, возникновение транспортных "заторов" |
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 2,0 ед.; - Количество новых машиномест на парковках общего пользования, 800 ед.; |
В течение всего периода |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству; Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ |
|
2. |
Приоритетное развитие транспорта общего пользования |
Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров |
- увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 78,0 млн. чел.; |
В течение всего периода |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
Раздел 4. Целевые показатели подпрограммы
|
N |
Наименование показателя |
Ед.измер. |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Отчетный год 2018 г. |
Текущий год (оценка) 2019 г. |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Цель: Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом г. Улан-Удэ | |||||||||||||
|
Задача N 1 Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||||||
|
1 |
Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ |
Ед. |
Nдтп = (SUM ДТП / SUM ТС) x 1000, где:
SUM ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.; SUM ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД) |
< |
3,2 |
3,0 |
2,7 |
2,6 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
60 |
|
2 |
Количество новых машино-мест на парковках общего пользования |
Ед. |
На основании ПКРТИ, КСОДД |
> |
0 |
0 |
0 |
200 |
300 |
400 |
500 |
800 |
|
|
Задача N 2 Приоритетное развитие транспорта общего пользования | |||||||||||||
|
3 |
Количество приобретенных автобусов |
Ед. |
По материалам статистической отчетности |
> |
787,0 |
802,0 |
810,0 |
818,0 |
826,0 |
834,0 |
842,0 |
850,0 |
8,0 |
|
4 |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
млн. чел. |
Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
|
75,30 |
76,00 |
76,05 |
76,10 |
77,40 |
77,60 |
77,80 |
78,00 |
3,6 |
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
план по программе |
план по программе |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
КТПРП, КС, КГХ |
6910100000, 6910200000 |
0408, 0409, 0412 |
032, 065, 030 |
244, 612, 414 |
Задача 1, показатели 1, 2 |
2020 |
2025 |
Итого: |
97619,3 |
65657,3 |
99582,9 |
54808,6 |
101625,0 |
55089,9 |
103748,8 |
105957,6 |
108254,7 |
616788,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
88905,1 |
65557,3 |
90555,3 |
54708,6 |
92271,5 |
54989,9 |
94056,4 |
95912,6 |
97843,1 |
559544,0 |
||||||||||||
|
МБ |
8714,2 |
100,0 |
9027,6 |
100,0 |
9353,5 |
100,0 |
9692,4 |
10044,9 |
10411,5 |
57244,2 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования |
КТПРП |
6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500000, 6910600000, 6910700000, 6910900000 |
0408, 0412 |
032 |
111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 |
Задача 2, показатели 3, 4 |
2020 |
2025 |
Итого: |
29722,4 |
10330,5 |
24263,5 |
10334,4 |
25059,4 |
10327,1 |
26051,9 |
26922,7 |
131251,4 |
263271,4 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50000,0 |
50000,0 |
||||||||||||
|
МБ |
17351,4 |
10330,5 |
11397,7 |
10334,4 |
11678,9 |
10327,1 |
12136,2 |
12450,4 |
66200,2 |
131214,8 |
||||||||||||
|
ВИ |
12371,0 |
0,0 |
12865,8 |
0,0 |
13380,5 |
0,0 |
13915,7 |
14472,3 |
15051,2 |
82056,6 |
||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие |
|
Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения |
КТПРП |
6910800000 |
0412 |
032 |
244 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 4 |
2020 |
2025 |
Итого: |
13000,0 |
9300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
13000,0 |
9300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13000,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
4. |
Основное мероприятие |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем |
КТПРП |
6911000000 |
0412 |
032 |
244 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 4 |
2020 |
2025 |
Итого: |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
|
ФБ |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
240341,7 |
85287,8 |
223846,4 |
65143,0 |
226684,4 |
65417,0 |
129800,7 |
132880,3 |
239506,1 |
1193059,6 |
||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
88905,1 |
65557,3 |
90555,3 |
54708,6 |
92271,5 |
54989,9 |
94056,4 |
95912,6 |
147843,1 |
609544,0 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
39065,6 |
19730,5 |
20425,3 |
10434,4 |
21032,4 |
10427,1 |
21828,6 |
22495,3 |
76611,7 |
201459,0 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
12371,0 |
0,0 |
12865,8 |
0,0 |
13380,5 |
0,0 |
13915,7 |
14472,3 |
15051,2 |
82056,6 |
||||||||||||
|
|
|
|
В т.ч. капитальные вложения |
83965,3 |
55557,3 |
85376,7 |
54708,6 |
86865,0 |
54989,9 |
88402,3 |
90001,3 |
109327,5 |
543938,1 |
|||||||||
|
|
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Прочие нужды |
156376,4 |
29730,5 |
138469,7 |
10434,4 |
139819,4 |
10427,1 |
41398,4 |
42879,0 |
130178,6 |
649121,5 |
|||||||||
Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Российской Федерации от 10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения", законом Российской Федерации от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.
Способами ограничения финансового риска:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
- регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов.
- активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2017 N 45 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2017 - 2020 гг." |
Внесение изменений в План-график отмены маршрутов, изменения вида перевозок по маршрутам, заключения муниципальных контрактов на осуществление перевозок по регулируемым тарифам |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 г. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2021 - 2023 гг." |
Утверждение постановления, внесение изменений в План-график отмены маршрутов, изменения вида перевозок по маршрутам, заключения муниципальных контрактов на осуществление перевозок по регулируемым тарифам |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2023 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2024 - 2026 гг." |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2023 - 2025 гг. |
|
|
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018 N 447-42 "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа "Город Улан-Удэ" |
Обеспечение безопасности и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Улан-Удэ. |
Комитет городского хозяйства |
|
|
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 22.12.2016 N 281-27 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Улан-Удэ" |
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" в сфере градостроительной деятельности |
Комитет по архитектуре и градостроительству |
|
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ |
||||||
|
Ответственный исполнитель |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
||||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения Задачи: 1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. 2. Обновление основных фондов, развитие и восстановление материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. |
||||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования; 2. Приобретение подвижного состава; 3. Доля аварийных участков трамвайного пути. |
||||||
|
Сроки реализации программы |
2020 - 2025 годы |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
835946,3 |
364815,4 |
3685,0 |
467445,9 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
115500,0 |
0,0 |
0,0 |
115500,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
план по Программе |
855220,2 |
364804,7 |
3684,9 |
486730,6 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
118000,0 |
0,0 |
0,0 |
118000,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
план по Программе |
864040,2 |
354983,4 |
3585,7 |
505471,1 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
86200,0 |
0,0 |
0,0 |
86200,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
план по Программе |
931854,3 |
401821,2 |
4058,8 |
525974,2 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
план по Программе |
971887,0 |
417894,1 |
4221,2 |
549771,8 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
план по Программе |
3052713,2 |
2434609,9 |
44390,0 |
573713,3 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по плану подпрограммы: |
7511661,2 |
4338928,7 |
63625,6 |
3109106,9 |
0,0 |
||
|
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по плану проектной части подпрограммы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- приобретение 51 трамвайного вагона - снижение доли аварийных участков трамвайного пути до 31%. - увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 14 328,4 тыс. чел. |
||||||
|
Перечень проектов, входящих в состав программы |
- |
||||||
<*> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 56 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по регулируемому органами местного самоуправления тарифу, согласно Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.02.2016 N 184-19 "Об установлении предельного (максимального) тарифа на перевозку пассажиров и багажа городским электрическим транспортом в г. Улан-Удэ" - 15 рублей.
Работники электротранспорта подвержены комплексным производственным факторам, связанным с режимом работы. В целях сохранения кадрового персонала одним из важных условий является повышение оплаты труда. На предприятии с 01.01.2019 минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда увеличена с 7 800,0 рублей до 8 158,8 рублей (на 4,6%). Средняя заработная плата на предприятии за 2018 составила 32 555,0 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 в МУП "Управление трамвая" эксплуатируется 58 пассажирских трамвайных вагонов (износ подвижного состава - 89%), подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 37 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 50 единиц. Из 56 км трамвайного пути 24 км находятся в аварийном состоянии. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 56 км, по состоянию на 01.01.2019 г. 16,89 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
Значительный износ подвижного состава влияет на безопасность движения, повышенный уровень аварийности, что влияет на качество обслуживания пассажиров и рост затрат предприятия на ремонт. В настоящее время происходит смена поколений трамвайных вагонов. Основными элементами нового подвижного состава являются применение нового экономичного силового оборудования с применением тяговых двигателей переменного тока, 100% низкопольность подвижного состава, применение алюминиевого каркаса кузова, что позволяет увеличить срок службы подвижного состава до 30 лет, полностью изменена конструкция трамвайной тележки, применение климатических установок в пассажирском салоне. Необходима программа обновления парка на условиях софинансирования.
Таблица срока службы подвижного состава при условии отсутствия обновления парка
|
Срок |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Свыше 30 |
2 |
3 |
14 |
14 |
23 |
27 |
|
25-30 |
25 |
29 |
20 |
20 |
11 |
7 |
|
17-24 |
10 |
6 |
4 |
4 |
6 |
10 |
|
8-16 |
21 |
20 |
20 |
20 |
18 |
14 |
|
до 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Необходимо продолжить капитальный ремонт аварийных участков трамвайного пути, также необходимо расширение сети наземного городского электрического транспорта путем строительства трамвайных линий, отвечающих современным градостроительным требованиям, в отдаленные микрорайоны города - Юго-Запад (100-е кварталы) и Юго-Восток (п. Энергетик).
Эффективное решение существующих проблем городского электрического транспорта возможно на основе программно-целевого подхода.
Целесообразность применения программно-целевого метода обусловлена следующим:
- проблемы, на решение которых направлена подпрограмма, носят комплексный, долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;
- мероприятия в рамках подпрограммы направлены на решение приоритетной задачи - повышение уровня и качества жизни населения.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Основная цель Подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения.
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта;
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлена обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
|
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||
|
1. |
Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. |
Отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа |
увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 14 328,4 тыс. чел. |
2020 - 2025 годы |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
2. |
Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города, обновление основных фондов. |
Высокая степень износа подвижного состава и доля аварийных участков трамвайного пути |
- приобретение 51 трамвайного вагона; - снижение доли аварийных участков трамвайного пути до 31% |
2020 - 2025 годы |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
Раздел 4. Целевые показатели
|
N |
Наименование показателя |
Ед.измер. |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Отчетный год 2018 г. |
Текущий год (оценка) 2019 г. |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||
|
Задача N 1: Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. | |||||||||||||
|
1 |
Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования |
Тыс.чел. |
По материалам отчетности предприятия |
> |
13 498,0 |
13 498,0 |
13 633,0 |
13 769,3 |
13 907,0 |
14 046,1 |
14 186,5 |
14 328,4 |
6,2 |
|
Задача N 2: Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. | |||||||||||||
|
2 |
Приобретение подвижного состава (ежегодно) |
Ед. |
По материалам отчетности предприятия |
0 |
0 |
15 |
21 |
27 |
33 |
39 |
45 |
51 |
|
|
3 |
Доля аварийных участков трамвайного пути |
% |
По материалам отчетности предприятия |
< |
43 |
40 |
35 |
31 |
Снижение доли аварийных участков |
|
|||
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
план по программе |
план по программе |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по созданию условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта |
КТПРП |
6920100000 |
0408 |
032 |
813 |
Задача 1, показатель 1 |
2020 |
2025 |
Итого: |
466073,2 |
115500,0 |
484716,1 |
118000,0 |
504104,8 |
86200,0 |
524269,0 |
545239,8 |
567049,3 |
3091452,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
466073,2 |
115500,0 |
484716,1 |
118000,0 |
504104,8 |
86200,0 |
524269,0 |
545239,8 |
567049,3 |
3091452,2 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города |
КУИиЗ, КТПРП |
6920200000 |
0408 |
032, 019 |
813, 244 |
Задача 2, показатели 2, 3 |
2020 |
2025 |
Итого: |
369873,1 |
0,0 |
370504,1 |
0,0 |
359935,4 |
0,0 |
407585,3 |
426647,3 |
441663,9 |
2376209,0 |
|
ФБ |
364815,4 |
0,0 |
364804,7 |
0,0 |
354983,4 |
0,0 |
401821,2 |
417894,1 |
434609,9 |
2338928,7 |
||||||||||||
|
РБ |
3685,0 |
0,0 |
3684,9 |
0,0 |
3585,7 |
0,0 |
4058,8 |
4221,2 |
4390,0 |
23625,6 |
||||||||||||
|
МБ |
1372,7 |
0,0 |
2014,5 |
0,0 |
1366,3 |
0,0 |
1705,2 |
4532,0 |
2664,0 |
13654,7 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие |
|
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в отдаленные микрорайоны города (юго-запад - 100-е кварталы, юго-восток - п. Энергетик) |
КС |
6920500000 |
0412 |
032 |
414 |
Задачи 1, 2, показатель 1 |
2020 |
2025 |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2044000,0 |
2044000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000000,0 |
2000000,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40000,0 |
40000,0 |
||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
835946,3 |
115500,0 |
855220,2 |
118000,0 |
864040,2 |
86200,0 |
931854,3 |
971887,0 |
3052713,2 |
7511661,2 |
||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
364815,4 |
0,0 |
364804,7 |
0,0 |
354983,4 |
0,0 |
401821,2 |
417894,1 |
2434609,9 |
4338928,7 |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
3685,0 |
0,0 |
3684,9 |
0,0 |
3585,7 |
0,0 |
4058,8 |
4221,2 |
44390,0 |
63625,6 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
467445,9 |
115500,0 |
486730,6 |
118000,0 |
505471,1 |
86200,0 |
525974,2 |
549771,8 |
573713,3 |
3109106,9 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
В т.ч. капитальные вложения |
369873,1 |
0,0 |
370504,1 |
0,0 |
359935,4 |
0,0 |
407585,3 |
426647,3 |
2485663,9 |
4420209,0 |
|||||||||
|
|
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Прочие нужды |
466073,2 |
115500,0 |
484716,1 |
118000,0 |
504104,8 |
86200,0 |
524269,0 |
545239,8 |
567049,3 |
3091452,2 |
|||||||||
Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Российской Федерации от 10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения", законом Российской Федерации от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.
Способами ограничения финансового риска:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
- регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов.
- активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности.
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы" |
Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.: |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2014 N 13 (ред. от 07.03.2019) "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим транспортом общего пользования по постоянным маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Процедура предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования при регулировании тарифа по постоянным маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ". |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.02.2017 N 35 "О Порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)" (далее по тексту - постановление): |
Процедура предоставления субсидии на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации), за счет средств республиканского и городского бюджетов. |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
||||||
|
Ответственный исполнитель |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
||||||
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты Задачи: 1. Регулирование, поддержка деятельности МУП "Городские маршруты" и создание условий для его устойчивой работы; 2. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов. |
||||||
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования, тыс. чел.; 2. Приобретение подвижного состава, ед. |
||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2025 |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
307436,8 |
127969,4 |
1292,6 |
178174,8 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
72000,0 |
0,0 |
0,0 |
72000,0 |
0,0 |
|
|
2021 |
план по Программе |
265873,3 |
141550,1 |
1421,5 |
122901,7 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
69504,0 |
0,0 |
0,0 |
69504,0 |
0,0 |
|
|
2022 |
план по Программе |
276508,2 |
147212,0 |
1478,4 |
127817,8 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
50604,0 |
0,0 |
0,0 |
50604,0 |
0,0 |
|
|
2023 |
план по Программе |
287568,5 |
153100,5 |
1537,5 |
132930,5 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
план по Программе |
299071,3 |
159224,5 |
1599,0 |
138247,7 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
план по программе |
311034,1 |
165593,5 |
1663,0 |
143777,6 |
0,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по плану подпрограммы: |
1747492,3 |
894650,0 |
8992,1 |
843850,2 |
0,0 |
||
|
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
|
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по плану подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Приобретение 95 автобусов для МУП "Городские маршруты"; - Увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 2 876,4 тыс. чел. |
||||||
|
Перечень проектов, входящих в состав программы |
- |
||||||
<*> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в г. Улан-Удэ осуществляется на основании муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок, заключенных по результатам конкурса.
Всего в городе транспортное обслуживание населения организовано по 42 автобусным маршрутам и 14 автобусным маршрутам садово-дачного направления.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ по 12 регулярным маршрутам и 14 автобусным маршрутам садово-дачного направления осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты". По состоянию на 01.01.2019 подвижной состав предприятия составляет 53 автобуса большой и средней вместимости. В 2018 году ежедневно на линию в среднем выходило 25 ед. транспортных средств. Муниципальными автобусами ежегодно на городских маршрутах перевозится до 2,8 млн. человек.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Установленный тариф на проезд в автобусе составляет 20 рублей в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.02.2016 N 183-19.
Среднесписочная численность работников предприятия за 2018 год составила 190 человек, в том числе 83 водителя и 61 кондуктор. Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2018 год сложилась в размере 32 112 рублей.
МУП "Городские маршруты" не имеет собственной производственной базы в связи с чем, все производственные и офисные помещения арендует. Общая площадь арендуемых площадей составляет 4 627,5 кв. м, в т.ч. производственные площади - 4 491,9 кв. м. Администрацией города совместно с руководством предприятия неоднократно рассматривались вопросы о приобретении производственной базы с учетом нормативных требований по составу помещений автотранспортного предприятия, однако отвечающие заявленным требованиям объекты на рынке недвижимости г. Улан-Удэ отсутствуют.
Имеющийся автобусный парк (53 единицы по состоянию на 01.01.2019) не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности. Весь подвижной состав муниципального автобусного парка эксплуатируется сверх нормативного срока службы. Последнее приобретение 20 автобусов большой вместимости было в 2008 году. Поддержание в рабочем состоянии и выпуск на линию изношенных автобусов требует повышенных эксплуатационных затрат. План финансово-хозяйственной деятельности предусматривает мероприятия по обновлению подвижного состава, но в связи с дефицитом бюджетных средств мероприятие не финансируется.
Почти 80% пассажирских перевозок приходится на долю частных перевозчиков. У них отсутствуют финансовые возможности приобретения и технические возможности обслуживания автобусов большого и среднего класса, содержания соответствующего гаражного парка. Поэтому ими используются автобусы малого класса (5-7,5 м) Hyundai County, FIAT, ГАЗель. Провозная способность которых, в 4-5 раз ниже автобусов большого и среднего класса. Это приводит к превышению норм предельной вместимости пассажирских транспортных средств в пиковые часы, перегрузке улично-дорожной сети. Кроме этого, они недоступны для льготников, инвалидов, маломобильных граждан.
Незначительная доля МУП "Городские маршруты" в общем объеме перевозок связана с ограниченным парком подвижного состава, его 100%-ной амортизацией, коэффициентом выпуска транспорта на линию на уровне 50%, обслуживанием социальных направлений.
Кроме этого, МУП "Городские маршруты" несет обязанность в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, способных повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, военных действий или опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий, предоставлять автобусы с экипажем Администрации города для проведения спасательных и иных работ в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и реализации мероприятий по гражданской обороне.
Учитывая вышеизложенное, для решения проблем необходимо применение программно-целевого метода.
Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы;
2. Обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты".
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" в целях предоставления населению г. Улан-Удэ услуг перевозки автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по утвержденным схемам маршрутов.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
|
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
|
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты | |||||
|
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы. |
Отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа. |
Увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 2 876,4 тыс. чел. |
2020-2025 |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. |
|
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов. |
Отсутствие собственной производственной базы, высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта. |
Приобретение 95 автобусов для МУП "Городские маршруты". |
2020-2025 |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию. |
Раздел 4. Целевые показатели подпрограммы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. измер. |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Отчетный год 2018 г. |
Текущий год (оценка) 2019 г. |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | |||||||||||||
|
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы | |||||||||||||
|
1 |
Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования |
Тыс.чел. |
По материалам отчетности предприятия |
> |
2874,4 |
2874,7 |
2875,0 |
2875,3 |
2875,6 |
2875,8 |
2876,1 |
2876,4 |
0,1 |
|
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | |||||||||||||
|
2 |
Приобретение подвижного состава |
Ед. |
По материалам отчетности предприятия |
0 |
0 |
0 |
15 |
31 |
47 |
63 |
79 |
95 |
|
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 марта 2020 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
план по программе |
план по программе |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по регулированию, поддержке деятельности МУП "Городские маршруты" и созданию условий для его устойчивой работы |
КТПРП |
6930100000 |
0408 |
032 |
813 |
Задача 1, показатель 1 |
2020 |
2025 |
Итого: |
118174,8 |
72000,0 |
122901,7 |
69504,0 |
127817,8 |
50604,0 |
132930,5 |
138247,7 |
143777,6 |
783850,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
118174,8 |
72000,0 |
122901,7 |
69504,0 |
127817,8 |
50604,0 |
132930,5 |
138247,7 |
143777,6 |
783850,2 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2 |
Основное мероприятие |
|
Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
КУИиЗ |
6930200000 |
0412 |
032, 019 |
244 |
Задача 2, показатель 2 |
2020 |
2025 |
Итого: |
129262,0 |
0,0 |
142971,6 |
0,0 |
148690,4 |
0,0 |
154638,0 |
160823,5 |
167256,5 |
903642,0 |
|
ФБ |
127969,4 |
0,0 |
141550,1 |
0,0 |
147212,0 |
0,0 |
153100,5 |
159224,5 |
165593,5 |
894650,0 |
||||||||||||
|
РБ |
1292,6 |
0,0 |
1421,5 |
0,0 |
1478,4 |
0,0 |
1537,5 |
1599,0 |
1663,0 |
8992,1 |
||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие |
|
Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) |
КУИиЗ |
6930300000 |
0113 |
019 |
414 |
Задачи 1, 2, показатели 1, 2 |
2020 |
2025 |
Итого: |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
МБ |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
307436,8 |
72000,0 |
265873,3 |
69504,0 |
276508,2 |
50604,0 |
287568,5 |
299071,3 |
311034,1 |
1747492,3 |
||||||||||||
|
Федеральный бюджет: |
127969,4 |
0,0 |
141550,1 |
0,0 |
147212,0 |
0,0 |
153100,5 |
159224,5 |
165593,5 |
894650,0 |
||||||||||||
|
Республиканский бюджет: |
1292,6 |
0,0 |
1421,5 |
0,0 |
1478,4 |
0,0 |
1537,5 |
1599,0 |
1663,0 |
8992,1 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
178174,8 |
72000,0 |
122901,7 |
69504,0 |
127817,8 |
50604,0 |
132930,5 |
138247,7 |
143777,6 |
843850,2 |
||||||||||||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
В т.ч. капитальные вложения |
189262,0 |
0,0 |
142971,6 |
0,0 |
148690,4 |
0,0 |
154638,0 |
160823,5 |
167256,5 |
963642,0 |
|||||||||
|
|
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Прочие нужды |
118174,8 |
72000,0 |
122901,7 |
69504,0 |
127817,8 |
50604,0 |
132930,5 |
138247,7 |
143777,6 |
783850,2 |
|||||||||
Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Российской Федерации от 10.12.1995 N 196 "О безопасности дорожного движения", законом Российской Федерации от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.
Способами ограничения финансового риска:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
- регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов.
- активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы". |
Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.: |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по постоянным, временным (сезонным) маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ". |
Процедура предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по установленным в соответствии с законодательством тарифам по постоянным, временным (сезонным) маршрутам, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа "Город Улан-Удэ". |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2020 - 2025 гг. |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 декабря 2019 г. N 370 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"
Вступает в силу с 1 января 2020 г/
Текст постановления опубликован в газете "Муниципальный вестник города Улан-Удэ" от 6 декабря 2019 г. N 47
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 5 сентября 2024 г. N 234
Изменения вступают в силу с 9 сентября 2024 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 апреля 2024 г. N 64
Изменения вступают в силу с 4 апреля 2024 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 февраля 2024 г. N 27
Изменения вступают в силу с 22 февраля 2024 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 16 июня 2023 г. N 168
Изменения вступают в силу с 23 июня 2023 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 марта 2023 г. N 47
Изменения вступают в силу с 10 марта 2023 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 января 2023 г. N 9
Изменения вступают в силу с 27 января 2023 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 августа 2022 г. N 158
Изменения вступают в силу с 5 августа 2022 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 апреля 2022 г. N 62
Изменения вступают в силу с 22 апреля 2022 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 17 марта 2022 г. N 43
Изменения вступают в силу с 25 марта 2022 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 30 декабря 2021 г. N 287
Изменения вступают в силу с 21 января 2022 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 июня 2021 г. N 126
Изменения вступают в силу с 2 июля 2021 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 27 мая 2021 г. N 99
Изменения вступают в силу с 4 июня 2021 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 марта 2021 г. N 34
Изменения вступают в силу с 19 марта 2021 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 декабря 2020 г. N 280
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2020 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 17 августа 2020 г. N 196
Изменения вступают в силу с 21 августа 2020 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 30 июля 2020 г. N 183
Изменения вступают в силу с 7 августа 2020 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 19 мая 2020 г. N 106
Изменения вступают в силу с 22 мая 2020 г.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2020 г. N 34
Изменения вступают в силу с 6 марта 2020 г.