Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области
от 06 декабря 2019 г. N 586

"Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих
для человека и животных"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.	Значение показателей и объемы финансирования				Результаты от реализации мероприятий	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по программе:	194380,3	217291,9	184690,1	596362,3
1	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 16 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	152489,2	166472,1	149181,6	468142,9	Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения	На 2019 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов, в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (ред. от 14.06.2019) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (вместе с "Положением о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания")
		Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	4181,1	7693,7	0,0	11874,8	Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний	Направляется на цели, необходимые для укрепления материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий, для расширения диагностических исследований с использованием новейших технологий. Расчеты производятся на основании размера начальной (максимальной) цены контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2019)
		Организация исполнения государственных функций по проведению на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	20550,4	19633,9	19633,9	59818,2	Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных	Обеспечение создания условий для организации исполнения государственных функций по контролю за соблюдением проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляется за счет расходов на содержание аппарата комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 04.12.2017 N 278-ОЗ (ред. от 06.12.2018) "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
		Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	11357,3	17531,6	10014,0	38902,9	Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	В 2019 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных, в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ (ред. от 29.11.2018) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями" (с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2019)
		Меры социальной поддержки студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области	120,0	120,0	120,0	360,0	Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области.	Согласно Закону РФ "Об образовании в РФ", приказу комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 19.04.2017 N 291 "О предоставлении мер социальной поддержки студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области" заключены договоры о целевом обучении с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. x 12 мес. x 4 чел. = 120000 руб.)
		Обеспечение организации выполнения работ, оказания услуг в целях реализации требований федерального законодательства, законодательства Калужской области в сфере ветеринарии	5682,3	5840,6	5740,6	17263,5	Выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений)	Обеспечение организации выполнения работ, оказания услуг в целях реализации требований федерального законодательства, законодательства Калужской области в сфере ветеринарии осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области" и постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2017 N 556 "О создании государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии")