Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 6 декабря 2019 г. N 2054 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Первоуральск" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Первоуральск
- Приложение N 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Приложение N 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа
Первоуральск
Рекомендуемый образец
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Таблица 1
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
|
Вид выплат |
Сумма за месяц |
Количество месяцев |
Сумма на год (рублей), в том числе: |
|||
|
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Фонд оплаты труда по должностным окладам |
|
|
|
|
|
|
|
Компенсационные выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам выплат: |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Стимулирующие выплаты - всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по выплатам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку) |
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
|
Наименование должности (категории персонала) |
Количество физических лиц, работающих в ночь |
Количество ночных часов в год |
Средняя часовая ставка (рублей) |
% выплаты за ночные часы |
Сумма (рублей) |
|
|
на 1 человека |
на всех работающих в ночь |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ
|
Наименование должности (категории персонала) |
Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни |
Количество нерабочих праздничных дней в году |
Количество нерабочих праздничных часов |
Средняя часовая ставка (рублей) |
Сумма (рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Таблица 2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
|
Наименование должности |
Место командировки |
Продолжительность командировки (дней) |
Расходы на командируемого (рублей) |
||
|
суточные |
проживание |
проезд |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Таблица 3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
|
Наименование показателя (вид связи) |
Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость услуги в месяц (рублей) |
Всего |
Сумма (рублей), в том числе: |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|||
|
в год |
в том числе на период с января по ноябрь |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|||||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 2 + (5 x 6) |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
|
Наименование услуги |
Стоимость услуги в месяц |
Сумма (рублей в год), в том числе: |
||||
|
Всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
Наименование услуги |
Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) |
Плановый объем потребления в натуральных единицах |
Тариф (руб.) |
Сумма (рублей), в том числе: |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
||||
|
в год |
в том числе на период с января по ноябрь |
Всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
|||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=2+(4x5) |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Отопление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
холодное водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горячее водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз твердых коммунальных отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
|
Наименование арендуемого имущества |
Количество арендуемого имущества |
Сумма арендной платы в месяц |
Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: |
||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ
|
Наименование услуги |
Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года) |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость услуги в месяц (рублей) |
Сумма (рублей), в том числе: |
|||||
|
в год |
в том числе на период с января по ноябрь |
|||||||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|||||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7= 2+(5x 6) |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
|
Номер строки |
Вид оборудования |
Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля) |
Количество единиц |
Сумма (рублей), в том числе: |
|||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
|
Объекты ремонта |
Перечень работ по договору |
Сумма (рублей), в том числе: |
|||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
|
Наименование услуги |
Количество объектов |
Стоимость услуги |
Сумма (рублей), в том числе: |
|||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обучение по электробезопасности и охране труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аттестация рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСАГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские осмотры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Типографские работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспертные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Научно-исследовательские работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
|
Наименование расходов |
Сумма (рублей), в том числе: |
||||
|
всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Уплата налога на имущество (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
Уплата земельного налога (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
Уплата водного налога (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
Уплата транспортного налога (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности |
|
|
|
|
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Таблица 10
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
|
Наименование основных средств |
Единица измерения |
Количество |
Цена (рублей, копеек) |
Сумма (рублей), в том числе: |
||||||
|
Всего |
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности, грантов |
за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
за счет субсидии на осуществление капитальных вложений |
|||||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
|
Наименование |
Расходы на приобретение материальных запасов |
||||
|
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) |
от иной приносящей доход деятельности |
Сумма всего (рублей) |
||
|
в рамках выполнения муниципального задания |
сверх установленного муниципального задания |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
Продукты питания |
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
Мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные запасы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, рублей |
|
|
|
|
|