Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 30 ноября 2007 г. N 670 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Коммунальщик" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы и надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Коммунальщик" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы
- Приложение 4. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы
Приложение 4. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы
Информация об изменениях:
Решением Барнаульской городской Думы от 3 июня 2011 г. N 542 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к инвестиционной программе ООО "Коммунальщик"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории,
подведомственной Центральной сельской администрации,
на 2008-2014 годы
Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы
С изменениями и дополнениями от:
3 июня 2011 г.
|
Наименование организации коммунального комплекса |
ООО "Коммунальщик" |
|
|
|
|
|
|
Наименование программы |
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы |
|
|
Вид систем коммунальной инфраструктуры |
системы, используемые для водоснабжения и водоотведения |
|
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
|
Период (годы) |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоснабжения | ||||||||||
|
1 |
Объем производства услуг |
тыс. куб. м |
402,00 |
386,00 |
315,80 |
400,20 |
404,20 |
404,40 |
404,40 |
404,50 |
|
2 |
Общий объем реализации услуг - всего, |
тыс. куб. м |
391,20 |
375,70 |
308,20 |
388,60 |
391,90 |
392,30 |
393,10 |
393,30 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
объем реализации услуг населению |
тыс. куб. м |
273,60 |
192,50 |
195,80 |
243,80 |
234,45 |
234,45 |
234,45 |
234,45 |
|
2.2 |
объем воды, используемой на собственные и технологические нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
|
3 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
10,80 |
10,30 |
7,60 |
11,30 |
10,70 |
10,50 |
10,30 |
10,10 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
402,00 |
386,00 |
315,80 |
399,90 |
402,60 |
402,80 |
403,40 |
403,40 |
|
5 |
Общая протяженность сети |
км |
27,74 |
24,74 |
24,92 |
24,92 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
|
6 |
Численность населения обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4833,00 |
5347,00 |
5367,00 |
5400,00 |
5414,00 |
5429,00 |
|
7 |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) |
чел. |
3809,00 |
4031,00 |
4039,00 |
4285,00 |
4478,00 |
4516,00 |
4532,00 |
4732,00 |
|
8 |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
85,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
108,00 |
138,00 |
156,00 |
|
9 |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
78,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
108,00 |
138,00 |
156,00 |
|
10 |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
53,00 |
35,00 |
60,00 |
70,00 |
80,00 |
96,00 |
122,00 |
154,00 |
|
11 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
7608,00 |
8784,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8784,00 |
8760,00 |
8760,00 |
|
12 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в год) |
единиц |
32,00 |
24,00 |
20,00 |
16,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
2,00 |
|
13 |
Фактический срок службы оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
34,55 |
35,55 |
36,55 |
37,55 |
38,55 |
38,25 |
32,95 |
19,75 |
|
|
водонапорные башни |
лет |
10,95 |
11,95 |
12,95 |
13,95 |
14,95 |
12,70 |
9,20 |
8,10 |
|
|
насосы глубинные |
лет |
0,80 |
0,80 |
1,20 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,75 |
|
|
насосы сетевые |
лет |
4,75 |
5,75 |
6,75 |
7,75 |
8,75 |
9,75 |
10,75 |
11,75 |
|
|
скважины |
лет |
9,50 |
10,50 |
11,50 |
12,50 |
13,50 |
12,00 |
10,50 |
9,70 |
|
14 |
Нормативный срок службы оборудования |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
водонапорные башни |
лет |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
насосы глубинные |
лет |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
|
насосы сетевые |
лет |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
скважины |
лет |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
15 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
10,34 |
10,32 |
9,61 |
9,61 |
11,10 |
7,71 |
4,85 |
0,00 |
|
16 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг |
час |
432,00 |
336,00 |
240,00 |
356,00 |
107,00 |
72,00 |
50,00 |
31,00 |
|
17 |
Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услугу ненадлежащего качества |
чел. |
3809,00 |
2688,00 |
2200,00 |
2246,00 |
1300,00 |
1020,00 |
700,00 |
500,00 |
|
18 |
Количество замененного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
0,00 |
0,59 |
0,00 |
0,28 |
1,08 |
3,39 |
2,86 |
4,85 |
|
|
водонапорные башни |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
насосы |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
12,00 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
14,00 |
|
|
задвижки |
единиц |
15,00 |
21,00 |
30,00 |
88,00 |
136,00 |
318,00 |
216,00 |
397,00 |
|
|
скважины |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
19 |
Общее количество установленного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
24,74 |
24,74 |
24,92 |
24,92 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
|
|
водонапорные башни |
единиц |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
насосы |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
12,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
задвижки |
единиц |
316,00 |
318,00 |
347,00 |
371,00 |
428,00 |
477,00 |
495,00 |
507,00 |
|
|
скважины |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
|
20 |
Фактическая производительность оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
кв. м/час |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
234,00 |
242,00 |
249,00 |
464,00 |
|
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
440,00 |
515,00 |
515,00 |
565,00 |
|
|
насосы |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
|
скважины |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
21 |
Установленная производительность оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
куб. м/час |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
234,00 |
242,00 |
249,00 |
464,00 |
|
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
440,00 |
515,00 |
515,00 |
565,00 |
|
|
насосы |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
|
скважины |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
22 |
Объем услуг, реализованных по приборам учета |
тыс. куб. м |
134,80 |
182,30 |
207,20 |
232,10 |
303,50 |
339,70 |
399,70 |
400,00 |
|
23 |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
руб./чел. |
86,06 |
61,02 |
67,26 |
78,54 |
88,91 |
106,72 |
125,83 |
146,46 |
|
24 |
Протяженность построенных сетей |
км |
0,00 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Выручка от реализации работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
6758,88 |
9354,72 |
10905,90 |
13204,22 |
15389,80 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1 |
тариф |
тыс. руб. |
3933,50 |
3455,49 |
4090,60 |
5973,88 |
8563,02 |
10113,50 |
12150,72 |
14335,70 |
|
25.2 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,91 |
622,60 |
785,00 |
791,70 |
792,40 |
1053,50 |
1054,10 |
|
26 |
Себестоимость реализации работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
5625,80 |
4130,10 |
4524,60 |
6669,28 |
8878,28 |
10333,62 |
12510,59 |
14588,91 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1 |
тариф |
тыс. руб. |
5625,80 |
3371,19 |
3902,00 |
5884,28 |
8086,58 |
9541,22 |
11457,09 |
13534,81 |
|
26.2 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,91 |
622,60 |
785,00 |
791,70 |
792,40 |
1053,50 |
1054,10 |
|
27 |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-1692,30 |
84,30 |
188,60 |
89,60 |
476,44 |
572,28 |
693,63 |
800,89 |
|
28 |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
5625,80 |
5853,41 |
6284,20 |
7367,29 |
10291,11 |
11997,69 |
14392,60 |
16774,88 |
|
29 |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
6758,98 |
9354,62 |
10905,90 |
13204,22 |
15389,80 |
|
30 |
Расход электрической энергии на производство воды |
тыс. кВтч |
201,80 |
203,80 |
151,70 |
146,97 |
260,97 |
268,80 |
276,86 |
285,17 |
|
31 |
Расход электрической энергии на транспортировку воды |
тыс. кВтч |
390,50 |
394,20 |
294,40 |
285,28 |
293,84 |
302,66 |
311,74 |
321,09 |
|
32 |
Объем производства услуг |
тыс. куб. м |
402,00 |
386,00 |
315,80 |
400,20 |
404,20 |
404,40 |
405,00 |
405,00 |
|
33 |
Объем транспортировки воды |
тыс. куб. м |
402,00 |
386,00 |
315,80 |
399,90 |
402,60 |
402,80 |
403,40 |
403,40 |
|
34 |
Численность персонала ОКК |
чел. |
28,00 |
12,00 |
13,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
35 |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода |
тыс. руб. |
1069,60 |
864,40 |
1078,40 |
1018,40 |
929,70 |
936,49 |
1091,79 |
1350,19 |
|
36 |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода |
тыс. руб. |
864,40 |
1078,40 |
1018,40 |
929,70 |
936,49 |
1091,79 |
1188,38 |
1385,08 |
|
37 |
Всего инвестиций за период, |
тыс. руб. |
0,00 |
998,90 |
864,70 |
1223,80 |
8320,00 |
13167,30 |
10737,50 |
11165,10 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.1 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,90 |
622,60 |
785,00 |
791,70 |
792,40 |
1053,50 |
1054,10 |
|
37.2 |
привлеченные средства - всего, |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
242,10 |
438,80 |
7528,30 |
12374,90 |
9684,00 |
10111,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.2.1 |
бюджетные средства, |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
242,10 |
438,80 |
7528,30 |
12374,90 |
9684,00 |
10111,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.2.1.1 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37.2.1.2 |
краевой бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37.2.1.3 |
городской бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
240,00 |
242,10 |
438,80 |
7528,30 |
12374,90 |
9684,00 |
10111,00 |
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоотведения |
|
|
||||||||
|
1 |
Объем реализации услуг (объем отведенных стоков) |
тыс. куб. м |
126,80 |
114,60 |
127,00 |
148,80 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
|
2 |
Объём воды, используемой на собственные и технологические нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
3 |
Объём реализации услуг всего, |
|
126,80 |
114,60 |
127,00 |
148,80 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
объем реализации услуг населению |
тыс. куб. м |
90,80 |
84,00 |
99,50 |
111,00 |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
|
4 |
Численность населения обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4833,00 |
5347,00 |
5367,00 |
5377,00 |
5387,00 |
5397,00 |
|
5 |
Численность населения, получающего услуги по водоотведению |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1428,00 |
1401,00 |
1410,00 |
1420,00 |
1436,00 |
|
6 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
6360,00 |
8784,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8760,00 |
8784,00 |
8760,00 |
8760,00 |
|
7 |
Общая протяженность сети |
км |
7,80 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
|
8 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения |
единиц |
15,00 |
12,00 |
6,00 |
11,00 |
10,0 |
9,00 |
8,00 |
5,00 |
|
9 |
Фактический срок службы канализационных сетей |
лет |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
28,00 |
29,00 |
30,00 |
31,00 |
|
10 |
Нормативный срок службы оборудования |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
11 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
руб./чел. |
42,70 |
62,44 |
70,53 |
77,70 |
116,16 |
125,47 |
135,36 |
146,02 |
|
13 |
Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг |
час |
120,00 |
96,00 |
60,00 |
64,00 |
40,00 |
16,00 |
8,00 |
4,00 |
|
14 |
Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услуги ненадлежащего качества |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1428,00 |
1437,00 |
1450,00 |
1463,00 |
1476,00 |
|
15 |
Фактическая пропускная способность канализационных сетей |
куб. м/сут. |
347,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
|
16 |
Установленная пропускная способность канализационных сетей |
куб. м/сут. |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
|
17 |
Выручка от реализации работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
725,10 |
1498,90 |
1575,80 |
1781,70 |
2419,52 |
2613,48 |
2816,00 |
3022,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1 |
тариф |
тыс. руб. |
725,10 |
1498,90 |
1575,80 |
1781,70 |
2419,52 |
2613,48 |
2816,00 |
3022,00 |
|
18 |
Себестоимость реализации работ и услуг - всего, |
тыс. руб. |
1035,80 |
1498,90 |
1616,30 |
1750,00 |
2298,54 |
2482,81 |
2678,47 |
2889,32 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1 |
тариф |
тыс. руб. |
1035,80 |
1498,90 |
1616,30 |
1750,00 |
2298,54 |
2482,81 |
2678,47 |
2889,32 |
|
19 |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-310,70 |
0,00 |
-40,50 |
31,70 |
120,98 |
130,67 |
137,53 |
132,68 |
|
20 |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
1035,80 |
1648,79 |
1626,40 |
1978,20 |
2661,47 |
2874,83 |
3101,38 |
3345,53 |
|
21 |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
725,10 |
1498,90 |
1575,80 |
1781,70 |
2419,52 |
2613,48 |
2819,44 |
3041,39 |
|
22 |
Объем отведения стоков |
тыс. куб. м |
126,80 |
114,60 |
127,00 |
148,80 |
200,29 |
200,29 |
200,29 |
200,29 |
|
23 |
Численность персонала ОКК |
чел. |
5,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
24 |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода |
тыс. руб. |
449,10 |
373,00 |
322,10 |
339,50 |
281,60 |
241,95 |
261,35 |
281,94 |
|
25 |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода |
тыс. руб. |
373,00 |
322,10 |
339,50 |
281,60 |
241,95 |
261,35 |
281,94 |
304,14 |
|
26 |
Всего инвестиций за период, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3800,00 |
785,10 |
0,00 |
60214,90 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1 |
привлеченные средства - всего, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3800,00 |
785,10 |
0,00 |
60214,90 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.1 |
бюджетные средства, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3800,00 |
785,10 |
0,00 |
60214,90 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.1.1 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
|
27.1.1.2 |
краевой бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
|
27.1.1.3 |
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3800,00 |
785,10 |
0,00 |
15214,90 |