Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 06.12.2019 N 3514-п

Муниципальная программа "Спортивный Оренбург" на 2014 - 2021 годы"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга (далее - КФКиС)
Соисполнители	Администрация Северного округа города Оренбурга (далее - АСО), администрация Южного округа города Оренбурга (далее - АЮО), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 2 "Прогресс" (далее - МБУ СШ N 2 "Прогресс"), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1 им. Л.Д. Ковалевского" (далее - МБУ СШ N 1 им. Л.Д. Ковалевского), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 3" (далее - МБУ СШ N 3), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 4 "Урал" (далее - МБУ СШОР N 4 "Урал"), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 5 "Орбита" (далее - МБУ СШ N 5 "Орбита"), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 6" (далее - МБУ СШ N 6), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 7" (далее - МБУ СШ N 7), муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 8" (далее - МБУ СШ N 8), муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 9 "Сармат" (далее - МАУ СШ N 9 "Сармат"), муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва дзюдо" (далее - МАУ СШОР дзюдо), муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по боксу" (далее - МАУ СШОР по боксу), муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 10" (далее - МАУ СШ N 10), муниципальное автономное учреждение Центральный спортивный комплекс "Оренбург" (далее - МАУ ЦСК "Оренбург"), муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс "Зауральная роща" (далее - МАУ СОК "Зауральная роща"), муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и информационного сопровождения в сфере физической культуры и спорта" (далее - МКУ ЦБИС ФКиС), управление образования администрации города Оренбурга (далее - УО), Комитет по управлению имуществом города Оренбурга (далее - КУИ), управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (далее - УСиДХ), Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга (далее - УЖКХ)
Основание для разработки	Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9, 9.1, пункт 4 части 4 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации") (далее - Федеральный закон N 329-ФЗ)
Цель	Повышение активности жителей муниципального образования "город Оренбург" в систематических занятиях физической культурой и спортом, укрепление материально-спортивной базы города
Задачи	1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Оренбурга, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных объектов. 3. Методическое и информационное обеспечение физической культуры и спорта. 4. Кадровая работа в сфере физической культуры и спорта. 5. Организация деятельности учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга. 6. Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта
Основные мероприятия	1. Организация спортивной и физкультурной работы (пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона N 329-ФЗ). 2. Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений (пункт 3 статьи 9.1 Федерального закона N 329-ФЗ). 3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснохолм (пункт 4 части 4 статьи 38 Федерального закона N 329-ФЗ). 4. Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств" (пункт 4 части 4 статьи 38 Федерального закона N 329-ФЗ). 5. Региональный проект "Спорт - норма жизни". 6. Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона N 329-ФЗ). 7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта (пункт 2.1 части 2 статьи 34.3 Федерального закона N 329-ФЗ). 8. Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта (пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона N 329-ФЗ). 9. Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта (часть 1 статьи 9 Федерального закона N 329-ФЗ)
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата: 1. Количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения. 2. Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга. 3. Количество инструкторов, привлеченных для организации работы с детьми по месту жительства. 4. Количество изданий тематических материалов. 5. Количество публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ) о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 6. Число специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях. 7. Число специалистов, повысивших квалификацию. 8. Количество выплаченных поощрений работникам отрасли физической культуры и спорта. 9. Количество зданий, помещений муниципальных спортивных сооружений, в отношении которых проведен ремонт. 10. Количество муниципальных спортивных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием. 11. Количество отремонтированных хоккейных кортов. 12. Количество хоккейных кортов, в отношении которых произведены работы по заливке. 13. Количество хоккейных кортов, в отношении которых произведены работы по содержанию. 14. Количество приобретенных спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом. 15. Количество выполненных проектов. 16. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом. 17. Общая площадь благоустроенной территории. 18. Количество созданных малых спортивных площадок. 19. Обеспечение технической поддержки и работы официального городского спортивного сайта в сети Интернет, функционирование сайта. 20. Размещение информационных материалов в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Оренбурга, количество публикаций. 21. Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее освещение физкультурной и спортивной работы средствами массовой информации, награждение победителей и призеров, количество проведенных смотров-конкурсов. 22. Поощрение работников сферы физической культуры и спорта, тренеров, спортсменов и других участников спортивных мероприятий, материальное стимулирование призеров чемпионатов, первенств России, Европы, мира, олимпийских игр и их тренеров, количество выплат. 23. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования: в детско-юношеских спортивных школах (далее - ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах (далее - СДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР). 24. Количество занимающихся в спортивных школах (далее - СШ) и спортивных школах олимпийского резерва (далее - СШОР). 25. Количество принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на стадионах и в спортивно-оздоровительных комплексах. 26. Количество спортивных объектов, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга (далее - КФКиС). 27. Количество учреждений, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение. 28. Количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 1. Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города. 2. Увеличение доли занимающихся спортом в учреждениях спортивной направленности в общей численности детей 6-15 лет. 3 Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в системе СШ, СШОР. 4. Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта, имеющих специальное образование
Сроки реализации	2014 - 2021 годы
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
		Всего	Бюджет города	Областной бюджет
	2014	7 223,60	7 223,60	0,00
	2015	120 574,95	120 574,95	0,00
	2016	144 753,00	144 513,00	240,00
	2017	170 029,00	168 729,00	1 300,00
	2018	241 883,61	233 149,48	8 734,13
	2019	242 344,30	227 953,80	14 390,50
	2020	203 551,00	203 551,00	0,00
	2021	204 861,00	204 861,00	0,00
	итого:	1 335 220,46	1 310 555,83	24 664,63

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Оренбурга, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий
1.	Основное мероприятие "Организация спортивной и физкультурной работы"	2014 - 2021	КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС, АСО, АЮО	бюджет города Оренбурга	53053,63	4793	4420,63	8825	7395	6830	7130	6830	6830
1.1.	организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта различного уровня среди различных категорий населения	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	4819	2786	2033	0	0	0	0	0	0
			АСО	бюджет города Оренбурга	370	0	370	0	0	0	0	0	0
			АЮО	бюджет города Оренбурга	367,63	0	367,63	0	0	0	0	0	0
1.2.	участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	2857	1607	1250	0	0	0	0	0	0
1.3.	организация работы инструкторов по спорту для внедрения физической культуры и спорта в режим дня по месту жительства и отдыха детей	2014 - 2015	КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС	бюджет города Оренбурга	800	400	400	0	0	0	0	0	0
1.4.	организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различных категорий населения, в т.ч. спортсменов; пропаганда ФКиС; организационно-управленческое, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы ФКиС	2016 - 2021	КФКиС, подведомственные учреждения КФКиС	бюджет города Оренбурга	39095,32	0	0	8105	6415	6000	6575,32	6000	6000
			АСО	бюджет города Оренбурга	2640	0	0	370	550	430	430	430	430
			АЮО	бюджет города Оренбурга	2104,68	0	0	350	430	400	124,68	400	400
	в том числе оплата кредиторской задолженности		АСО	бюджет города Оренбурга	30	0	0	0	0	30	0	0	0
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования					53053,63	4793	4420,63	8825	7395	6830	7130	6830	6830
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС				бюджет города Оренбурга	47571,32	4793	3683	8105	6415	6000	6575,32	6000	6000
АСО				бюджет города Оренбурга	3010	0	370	370	550	430	430	430	430
АЮО				бюджет города Оренбурга	2472,31	0	367,63	350	430	400	124,68	400	400
Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных объектов
2.	Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений"	2014 - 2021	КФКиС, подведомственные учреждения, УО, УЖКХ, КУИ	всего	118023,2	2351,6	2700	5776	6548	61707,48	32230,12	3355	3355
				бюджет города	110880,3	2351,6	2700	5536	5248	59607,48	28727,22	3355	3355
				областной бюджет	7142,9	0	0	240	1300	2100	3502,9	0	0
2.1.	текущий и капитальный ремонт зданий, помещений муниципальных спортивных сооружений, спортивных залов	2014 - 2015	КФКиС, подведомственные учреждения	бюджет города Оренбурга	2114,6	114,6	2000	0	0	0	0	0	0
2.2.	приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2014 - 2015	КФКиС, подведомственные учреждения	бюджет города Оренбурга	2937	2237	700	0	0	0	0	0	0
2.3.	материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений, образовательных организаций (в период 2016 - 2018 годы) (текущий и капитальный ремонт зданий, помещений муниципальных спортивных сооружений, спортивных залов, включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных спортивных учреждений, прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений)	2016 - 2021	КФКиС, подведомственные учреждения	бюджет города Оренбурга	35921,22	0	0	2636	2848	2400	25927,22	1055	1055
				областной бюджет	4 842,9	0	0	240	1300	1600	1702,9	0	0
			УО	бюджет города Оренбурга	1100	0	0	400	400	300	0	0	0
2.4.	проведение ремонта и содержание хоккейных кортов, приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ на хоккейных кортах, а также работ по их благоустройству, заливке и содержанию (включая сметные и проектно-изыскательские работы, экспертные, ремонтные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, благоустройству, приобретение строительных материалов и прочие сопутствующие расходы, аудит технических конструкций)	2016 - 2021	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	12907,48	0	0	2500	2000	1907,48	2500	2000	2000
				областной бюджет	2300	0	0	0	0	500	1800	0	0
			УО	бюджет города Оренбурга	900	0	0	0	0	0	300	300	300
2.5.	приобретение здания для размещения центра (школы) спортивной гимнастики и акробатики города Оренбурга	2018	КУИ	бюджет города Оренбурга	55 000	0	0	0	0	55000	0	0	0
3.	Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснохолм"	2019	УСиДХ	бюджет города Оренбурга	24256,8	0	0	0	0	13500	10756,8	0	0
4.	Основное мероприятие "Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств"	2019	УСиДХ	бюджет города Оренбурга	6500	0	0	0	0	0	6500	0	0
5.	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	2019	КФКиС	всего	3139,38	0	0	0	0	0	3139,38	0	0
				бюджет города Оренбурга	62,78	0	0	0	0	0	62,78	0	0
				областной бюджет	3076,6	0	0	0	0	0	3076,6	0	0
5.1.	создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне (ГТО)"	2019	КФКиС	бюджет города Оренбурга	62,78	0	0	0	0	0	62,78	0	0
				областной бюджет	3076,6	0	0	0	0	0	3076,6	0	0
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования					151919,38	2351,6	2700	5776	6548	75207,48	52626,3	3355	3355
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС				бюджет города Оренбурга	41035,6	2351,6	2700	2636	2848	2400	25990	1055	1055
				областной бюджет	7919,5	0	0	240	1300	1600	4779,5	0	0
УО				бюджет города Оренбурга	2000	0	0	400	400	300	300	300	300
УЖКХ				бюджет города Оренбурга	12907,48	0	0	2500	2000	1907,48	2500	2000	2000
				областной бюджет	2300	0	0	0	0	500	1800	0	0
КУИ				бюджет города Оренбурга	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0
УСиДХ				бюджет города Оренбурга	30756,8	0	0	0	0	13500	17256,8	0	0
Задача 3. Методическое и информационное обеспечение физической культуры и спорта
6.	Основное мероприятие "Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни"	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	352	35	317	0	0	0	0	0	0
6.1.	подготовка и издание методических пособий, справочников, буклетов по вопросам физической культуры и спорта, единого календарного плана городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	90	30	60	0	0	0	0	0	0
6.2.	обеспечение технической поддержки официального городского спортивного сайта в сети Интернет	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	12	5	7	0	0	0	0	0	0
6.3.	размещение информационных материалов в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории города Оренбурга, об участии спортсменов и сборных команд города в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня, тренировочных сборах	2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	100	0	100	0	0	0	0	0	0
6.4.	организация и проведение смотра-конкурса на лучшее освещение физкультурной и спортивной работы средствами массовой информации, награждение победителей и лауреатов	2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	150	0	150	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования				бюджет города Оренбурга	352	35	317	0	0	0	0	0	0
КФКиС					352	35	317	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Кадровая работа в сфере физической культуры и спорта
7.	Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта"	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	344	44	300	0	0	0	0	0	0
7.1.	организация подготовки, переподготовки кадров, повышение профессионального мастерства работников физической культуры и спорта, участие представителей городских федераций, спортивных судей, работников физкультурно-спортивных организаций в семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях, проводимых Министерством спорта Российской Федерации, Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и региональных спортивных федераций	2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	50	0	50	0	0	0	0	0	0
7.2.	поощрение работников сферы физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов, ветеранов и других участников спортивных мероприятий города Оренбурга, материальное стимулирование призеров чемпионатов, первенств России, Европы, мира, олимпийских игр и их тренеров	2014 - 2015	КФКиС	бюджет города Оренбурга	294	44	250	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования				бюджет города Оренбурга	344	44	300	0	0	0	0	0	0
КФКиС					344	44	300	0	0	0	0	0	0
Задача 5. Организация деятельности учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга
8.	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта"	2015 - 2021	подведомственные учреждения КФКиС, МКУ ЦБИС ФКиС	бюджет города Оренбурга	1065660,32	0	112837,32	122463	147591	145067	166738	184827	186137
				областной бюджет	14404,822	0	0	0	0	6616,822	7788	0	0
8.1.	предоставление дополнительного образования детям и подросткам в муниципальных бюджетных и автономных ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР	2015 - 2016	подведомственные учреждения КФКиС	бюджет города Оренбурга	198385,32	0	97649,32	100736	0	0	0	0	0
8.2.	обеспечение деятельности спортивных школ города Оренбурга, в том числе	2017 - 2021	подведомственные учреждения КФКиС	всего	712357,538	0	0	0	121846	125309,34	149260,198	157997	157945
				бюджет города Оренбурга	703610,3	0	0	0	121846	121248	144574,3	157997	157945
				областной бюджет	8747,238	0	0	0	0	4061,34	4685,898	0	0
	уплата налога на имущество			областной бюджет	5600,94	0	0	0	0	1 931,340	3669,60	0	0
	увеличение фонда оплаты труда до уровня МРОТ			областной бюджет	3146,298	0	0	0	0	2130	1016,298	0	0
8.3.	обеспечение деятельности центральных спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов, в т.ч.:	2015 - 2021	подведомственные учреждения КФКиС	всего	122819,667	0	15188	15776	18418	18832,265	16373,402	18435	19797
				бюджет города Оренбурга	117164,7	0	15188	15776	18418	16278	13272,7	18435	19797
				областной бюджет	5654,967	0	0	0	0	2554,265	3100,702	0	0
	уплата налога на имущество			областной бюджет	5164,265	0	0	0	0	2254,265	2910,0	0	0
	увеличение фонда оплаты труда до уровня МРОТ			областной бюджет	490,702	0				300	190,702	0
8.4.	организация и обеспечение бухгалтерского и информационного сопровождения деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе	2016 - 2021	МКУ ЦБИС ФКиС	всего	46002,617	0	0	5951	7327	7542,217	8392,4	8395	8395
				бюджет города Оренбурга	46000	0	0	5951	7327	7541	8391	8395	8395
				областной бюджет	2,617	0	0	0	0	1,217	1,4	0	0
	уплата налога на имущество			областной бюджет	2,617	0	0	0	0	1,217	1,4	0	0
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования				всего	1079565,142	0	112837,32	122463	147591	151683,822	173526	184827	186137
Подведомственные учреждения КФКиС				бюджет города Оренбурга	1065160,32	0	112837,32	122463	147591	145067	166228	184827	186137
				областной бюджет	14404,822	0	0	0	0	6616,822	7788	0	0
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере физической культуры и спорта
9.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта"	2016 - 2021	КФКиС	всего	49986,308	0	0	7689	8495	8162,308	8562	8539	8539
				бюджет города Оренбурга	49946	0	0	7689	8495	8145	8539	8539	8539
				областной бюджет	40,308	0	0	0	0	17,308	23	0	0
	в том числе уплата налога на имущество			областной бюджет	40,308	0	0	0	0	17,308	23	0	0
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования					49986,308	0	0	7689	8495	8162,308	8562	8539	8539
КФКиС				бюджет города Оренбурга	49946	0	0	7689	8495	8145	8539	8539	8539
				областной бюджет	40,308	0	0	0	0	17,308	23	0	0
Всего по программе:					1335220,46	7223,6	120574,95	144753	170029	241883,61	242344,30	203551	204861
Итого:				бюджет города Оренбурга	1310555,83	7223,6	120574,95	144513	168729	233149,48	227953,8	203551	204861
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС				бюджет города Оренбурга	1204709,24	7223,6	119837,32	140893	165349	161612	207642,32	200421	201731
АСО				бюджет города Оренбурга	3010	0	370	370	550	430	430	430	430
АЮО				бюджет города Оренбурга	2472,31	0	367,63	350	430	400	124,68	400	400
УО				бюджет города Оренбурга	2000	0	0	400	400	300	300	300	300
УЖКХ				бюджет города Оренбурга	12907,48	0	0	2500	2000	1907,48	2500	2000	2000
КУИ				бюджет города Оренбурга	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0
УСиДХ				бюджет города Оренбурга	30756,8	0	0	0	0	13500	17256,8	0	0
Итого:				областной бюджет	24664,63	0	0	240	1300	8734,13	14390,50	0	0
КФКиС и подведомственные учреждения КФКиС					22364,63	0	0	240	1300	8234,13	12590,50	0	0
УЖКХ					2300	0	0	0	0	500	1800	0	0

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование мероприятия и наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Исходный показатель 2012 г.	Значения показателя (индикатора) по годам реализации
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Основное мероприятие "Организация спортивной и физкультурной работы"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения	ед.	200	220	230	-	-	-	-	-	-
1.2.	количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга	ед.	70	75	80	-	-	-	-	-	-
1.3.	количество инструкторов, привлеченных для организации работы по месту жительства	ед.	25	30	40	-	-	-	-	-	-
1.4.	количество организованных и проведенных официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения	ед.	200	-	-	235	235	240	245	250	255
1.5.	количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены города Оренбурга	ед.	70	-	-	85	87	88	89	90	91
1.6.	количество изданий тематических материалов	шт.	1	-	-	5	7	8	9	10	11
1.7.	количество публикаций в СМИ о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	шт.	-	-	-	120	130	140	150	160	170
1.8.	число специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях	ед.	15	-	-	27	30	33	35	37	39
1.9.	число специалистов, повысивших квалификацию	ед.	0	-	-	25	25	25	25	25	25
1.10.	количество выплаченных поощрений работникам отрасли физической культуры и спорта	ед.	0	-	-	125	130	135	140	145	150
2.	Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение городских спортивных учреждений"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество зданий, помещений муниципальных спортивных сооружений, в отношении которых проведен ремонт	ед.	4	1	1	-	-	-	-	-	-
2.2.	количество муниципальных спортивных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием	ед.	10	11	13	-	-	-	-	-	-
2.3.	количество зданий, помещений муниципальных спортивных сооружений, в отношении которых проведен ремонт	ед.	4	-	-	5	5	4	3	2	-
2.4.	количество муниципальных спортивных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием	ед.	10	-	-	16	1	1	3	15	15
2.5.	количество отремонтированных хоккейных кортов, в том числе:	ед.	-	-	-	70	65	65	4	2	2
	находящихся на дворовых территориях МКД	ед.	-	-	-	-	-	-	8	1	1
	образовательных организаций	ед.	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	количество хоккейных кортов, в отношении которых проведены работы по заливке, в том числе:
	находящихся на дворовых территориях МКД	ед.	-	-	-	-	-	-	37	37	37
	количество хоккейных кортов, в отношении которых проведены работы по содержанию, в том числе:
	находящихся на дворовых территориях МКД	ед.	-	-	-	-	-	-	41	41	41
2.6.	количество приобретенных спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом	ед.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснохолм"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	количество выполненных проектов	ед.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.2.	количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом	ед.		-	-	-	-	-	1	-	-
4.	Основное мероприятие "Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
4.1.	общая площадь благоустроенной территории	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-
5.	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
5.1.	количество созданных малых спортивных площадок	ед.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6.	Основное мероприятие "Организация информационно-просветительской деятельности в средствах массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
6.1.	количество изданий тематических материалов	шт.	1	3	4	-	-	-	-	-	-
6.2.	функционирование сайта	шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-
6.3.	количество публикаций	шт.	-	-	110	-	-	-	-	-	-
6.4.	количество проведенных смотров-конкурсов	ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7.	Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, поощрение специалистов отрасли физической культуры и спорта"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
7.1.	число специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях	ед.	15	0	25	-	-	-	-	-	-
7.2.	количество выплат	ед.	0	100	120	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории города Оренбурга физической культуры и спорта"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
8.1.	количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в ДЮСШ, СДЮСШ и СДЮСШОР	чел.	-	-	5820	5700	-	-	-	-	-
8.2.	количество занимающихся в СШ и СШОР	чел.	-	-	-	-	5700	5700	5700	5700	5700
8.3.	количество принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на стадионах и в спортивно-оздоровительных комплексах	чел.	-	-	18350	19500	19500	19500	19500	19500	19500
8.4.	количество спортивных объектов, подведомственных КФКиС учреждений, имеющих инфраструктуру, соответствующую нормативным правовым актам	ед.	-	-	3	3	3	3	3	3	3
8.5.	количество учреждений, получивших бухгалтерское и информационное сопровождение	ед.	-	-	-	16	16	16	16	16	16
9.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
9.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга в сфере физической культуры и спорта	ед.	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Целевые показатели (индикаторы конечных результатов:
1. Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города		%	25,9	29	30	32	34	36	45,7	48,3	49,8
2. Увеличение доли занимающихся спортом в учреждениях спортивной направленности в общей численности детей от 6 до 15 лет		%	22,9	22,9	23,4	23,9	24,4	24,9	25,4	25,9	26,4
3. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в системе СШ, СШОР		%	43,3	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
4. Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта, имеющих специальное образование		%	94,5	92,7	94,7	96,7	98,7	100	100	100	100

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (Дз, %), которая рассчитывается по формуле:

, где:

- численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

- численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

2. Доля лиц в возрасте 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6-15 лет (Длув, %), которая рассчитывается по формуле:

, где:

- численность лиц в возрасте 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, согласно данным статистической отчетности по форме N 5-ФК;

- численность лиц в возрасте 6-15 лет, всего проживающих в городе.

3. Доля подготовленных спортсменов-разрядников в общей численности занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (Дср, %), которая рассчитывается по формуле:

, где:

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных в специализированных спортивных учреждениях, согласно данным статистической отчетности по форме N 5-ФК;

- число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях согласно данным статистической отчетности по форме N 5-ФК.

Данные за год предоставляются на 31 декабря текущего года.

4. Доля квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта, имеющих специальное образование (Дшрсо, %), которая рассчитывается по формуле:

, где:

- численность штатных работников физической культуры и спорта, имеющих специальное образование, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

- численность штатных работников физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК.