Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению главы города Райчихинск
от 9 декабря 2019 г. N 863

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий социальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. рублей)
				ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	Программа: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск на 2018 - 2020 годы"	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.0.00.00000		293779,322	42042,973	82973,697	45806,523	46035,179	46271,049	10197,966	10200,744	10251,191
		областной бюджет						222401,525	36285,464	77899,461	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						69912,945	5385,638	4061,468	9378,195	9627,604	9865,010	9865,010	9865,010	9865,010
		внебюджетные источники						2564,852	371,871	112,768	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск населения города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.00.00000		230573,042	40456,362	81900,080	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						222401,525	36285,464	77899,461	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						81717,517	4170,898	4000,619	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.00000		230274,481	40456,362	81601,519	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						222401,525	36285,464	77899,461	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						7667,956	4170,898	3702,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.1	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.87120	800	165124,896	23853,211	33055,085	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						165124,896	23853,211	33055,085	36072,200	36072,200	36072,200	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.2	Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.S7400	200	76721,054	16103,720	48306,834	12310,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						69587,129	12432,253	44844,376	12310,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						7133,925	3671,467	3462,458	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.3	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42960	200	297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.4	Разработка проектно-сметной документации, экспертных заключений	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43240	200	184,031	103,431	80,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						184,031	103,431	34,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.5	Бурение скважин на воду, установка водоразборных колонок	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42010	200	159,000	0,000	159,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						159,000	0,000	159,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.6	Расходы направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43330	200	99,000	99,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						99,000	99,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2.	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.00.00000	200	5693,406	999,740	856,910	678,851	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
								5693,406	999,740	856,910	678,851	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	5693,406	999,740	856,910	678,851	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						5693,406	999,740	856,910	678,851	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	1610,028	434,654	64,469	453,000	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1610,028	434,654	64,469	453,000	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.2	Расходы направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40790	200	3518,086	518,086	0,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						3518,086	518,086	0,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего капитального ремонта по решению суда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.43480	200	192,441	0,000	192,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						192,441	0,000	192,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.4	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	05.01	75.2.01.42820	200	694,000	47,000	600,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						694,000	47,000	600,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	001	0113	75.3.00.00000	200	4273,735	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1658,500	215,000	402,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500
		внебюджетные источники						2615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
3.1	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	001	0113	75.3.01.00000 75.3.01.00000	200	4273,735	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1658,500	215,000	402,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500
		внебюджетные источники						2615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
Мероприятие 3.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего				75.3.01.43010		4097,952	573,871	501,628	510,628	493,775	491,039	491,056	492,434	542,981
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации и	001	113		200	1610,028	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500
			города МАУК клуб Зльвино	015	0801		600
		внебюджетные источники						1610,500	209,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Мероприятие 3.1.2	Организационные мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43020		125,400	13,000	13,400	19,000	15,100	16000	15,400	16,800	16,700
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации и	001	113		200	1610,028	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500
			города МАУК клуб Зльвино	015	0801		600
		внебюджетные источники						77,400	7,000	7,400	13,000	9,100	10,000	9,400	10,800	10,700
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.00.00000		52214,353	0,000	0,000	8297,114	8297,114	8297,114	8297,114	8297,114	8297,114
		областной бюджет					100	48964,975	0,000	0,000	7755,551	7755,551	7755,551	7755,551	7755,551	7755,551
		Бюджет городского округа					200	1869,516	0,000	0,000	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
		внебюджетные источники					800	1379,862	0,000	0,000	229,977	229,977	229,977	229,977	229,977	229,977
4.1	Основное мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	004	0505	75.3.04.00000		52214,353	0,000	0,000	8297,114	8593,523	8830,929	8830,929	8830,929	8830,929
		областной бюджет					100	48964,975	0,000	0,000	7755,551	8051,960	8289,366	8289,366	8289,366	8289,366
		Бюджет городского округа					200	1658,500	0,000	0,000	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
		внебюджетные источники					800	1379,862	0,000	0,000	229,977	229,977	229,977	332,956	335,734	386,181
Мероприятие 4.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.01.43010		52214,353	0,000	0,000	8297,114	8593,523	8830,929	8830,929	8830,929	8830,929
		областной бюджет					100	48964,975	0,000	0,000	7755,551	8051,96-	8289,366	8289,366	8289,366	8289,366
		Бюджет городского округа					200	1658,500	0,000	0,000	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586	311,586
							800
		внебюджетные источники						1379,862	0,000	0,000	229,977	229,977	229,977	229,977	229,977	229,977