Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 11 декабря 2019 г. N 50/2

"Приложение N 4
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1 б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1.	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорск инв. номер 630083/1572	2019	3115,0	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций	312	10
1.2	Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	703,9	Снижение расхода на АВР	84,4	12
1.3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	369,6	Снижение расхода на АВР	70,3	19
	Итого:		4188.5		466,7

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик -)	2020	733,5	Снижение расхода на АВР	88,0	12
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	2020	385,1	Снижение расхода на АВР	73,2	19
	Итого:		1118.6		161,2

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик -)	2021	762,1	Снижение расхода на АВР	91,5	12
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2021	400,1	Снижение расхода на АВР	76,0	19
	Итого:		1162,2		167,5

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик -)	2022	791,1	Снижение расхода на АВР	94,9	12
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2022	415,3	Снижение расхода на АВР	78,9	19
	Итого:		1206,4		173,8

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик -)	2023	819,6	Снижение расхода на АВР	98,4	12
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2023	430,3	Снижение расхода на АВР	81,8	19
	Итого:		1249,9		180,2

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2.1	предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	32,792	32,792	32,792	32,792	32,792
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб.	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	7 498,23	7 619,59	7 823,84	8 008,92	8 199,05
1.1	Операционные расходы	5 056,93	5 156,55	5 329,80	5 487,56	5 649,99
1.2	Расходы на электрическую энергию	630,22	662,97	682,96	710,28	737,98
1.3	Неподконтрольные расходы	1811,08	1 800,07	1 811,08	1 811,08	1 811,08
2.	Амортизация	3407,01	3 407,01	3 407,01	3 407,01	3 407,01
3.	Необходимая валовая выручка	10 905,24	11 026,60	11 230,85	11 415,93	11 606,06

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорск инв. номер 630083/1572	01.01.2019	31.12.2019
2.	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	01.01.2019	31.12.2023
3.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1.	Показатель качества очистки сточных вод
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	0	0	0	0	0	0
2.	Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии	21	21	21	21	21	21

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем пропущенных сточных вод	Тыс. куб. м	22,170	22,170
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	22,170	22,170
2.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	21,946	21,946
2.2.	Населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,065	0,065

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")		Исключение сверхнормативных платежей
	План 2018	705,944
	Факт 2018	302,0
	ИТОГО:
	План 2018	705,944
	Факт 2018	302,0

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	0,4	0,4
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	0,0	0,0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	21	21

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".