Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 11 декабря 2019 г. N 50/2

"Приложение N 6
к постановлению
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка стоков) на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 16. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня"- Предприятия (стр.3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	3421,502	Снижение расхода на АВР	342,5	10
1.2.	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	2019	1294,043	Снижение расхода на АВР	130	10
1.3	Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: наружная канализация d=100-200 мм ст. Мурманск, территория депо	2019	1600	Снижение расхода на АВР	160	10
1.4	Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Канализационная насосная станция ст. Мурманск, Портовый проезд	2019	800	Снижение расхода на АВР	160	10
	Итого:		7115,545		711,5	10
1.5	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2020	3565,205	Снижение расхода на АВР	356,5	10
1.6	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	2020	1348,393	Снижение расхода на АВР	134,9	10
	Итого:		4913,597		491,4	10
1.7	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)	2021	3704,248	Снижение расхода на АВР	370	10
1.8.	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	2021	1400,980	Снижение расхода на АВР	140	10
	Итого:		5105,228		510	10
1.9	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2022	3845	Снижение расхода на АВР	385	10
1.10.	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	2022	1454,217	Снижение расхода на АВР	145	10
	Итого:		5299,226		530	10
1.11	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2023	3983,429	Снижение расхода на АВР	398	10
1.12.	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	2023	1506,569	Снижение расхода на АВР	151	10
	Итого:		5489,998		549	10

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Принято сточных вод - всего	тыс. куб.	425,763	280,43	425,763	425,763	425,763
2	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	425,648	278,558	425,648	425,648	425,648
2.1.3	- прочие потребители	тыс. куб.	0,115	1,872	0,115	0,115	0,115

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка).

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	9626,16	7613,65	9979,15	10181,59	10389,80
2	Операционные расходы	6036,89	6155,82	6362,65	6550,98	6744,89
3	Расходы на электрическую энергию	325,37	231,73	352,60	366,71	381,01
4	Неподконтрольные расходы, в том числе	3263,90	1226,10	3263,90	3263,90	3263,90
5	Амортизация	6761,70	3588,70	6761,70	6761,70	6761,70
6	Необходимая валовая выручка	16387,88	11202,35	16740,90	16943,3	17151,50

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	01.01.2019	31.12.2023
2.	Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманск (подрядчик)	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1.	Показатель качества очистки сточных вод
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
1.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	26%	26%	26%	26%	26%	26%
2.	Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем пропущенных сточных вод	Тыс. куб. м	274,123	285,761
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	274,123	285,761
2.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб. м	272,216	283,854
2.2.	Населению	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0,000	0,000
2.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	1,907	1,907

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Самотечная канализационная сеть от пункта технического обслуживания вагонов до городского коллектора по адресу: Ковдорский район, ст. Ковдор, Мурманской области, г. Ковдор инвентарный номер 630144/1572, сетевой номер 15721200000001210000		Повышение надёжности работы оборудования
	План 2018	3359,637
	Факт 2018	3359,637
	ИТОГО:
	План 2018	3359,637
	Факт 2018	3359,637

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %	4,5	2,8
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %	26,0	25,0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0,6	0,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".