Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 11 декабря 2019 г. N 28/2 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунального хозяйства Акташ" муниципального образования "Улаганский район", на 2020-2024 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунального хозяйства Акташ" муниципального образования "Улаганский район" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунального хозяйства Акташ" муниципального образования "Улаганский район" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
Приложение N 2
к приказу Комитета
по тарифам Республики Алтай
от 11 декабря 2019 года N 28/2
Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунального хозяйства Акташ" муниципального образования "Улаганский район" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2024 года
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства Акташ" муниципального образования "Улаганский район" ИНН 0404010445 |
|||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
649743, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ст. Мохова, д. 20 |
|||||
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Республики Алтай |
|||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182 |
|||||
|
2. Планируемый объем подачи воды на 2020-2024 годы | ||||||
|
Наименование услуги |
I квартал, тыс. м3. |
II квартал, тыс. м3. |
III квартал, тыс. м3. |
IV квартал, тыс. м3. |
Всего, тыс. м3 |
|
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
2020 год |
15,643 |
15,643 |
15,644 |
15,643 |
62,573 |
|
|
2021 год |
15,643 |
15,643 |
15,644 |
15,643 |
62,573 |
|
|
2022 год |
15,643 |
15,643 |
15,644 |
15,643 |
62,573 |
|
|
2023 год |
15,643 |
15,643 |
15,644 |
15,643 |
62,573 |
|
|
2024 год |
15,643 |
15,643 |
15,644 |
15,643 |
62,573 |
|
|
3. Мероприятия производственной программы | ||||||
|
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2020-2024 годы | ||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
17,92 |
0,00 |
17,92 |
|||
|
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом) |
86,98 |
0,00 |
86,98 |
|||
|
3. Замена водоразборных колонок |
3,36 |
0,00 |
3,36 |
|||
|
Итого: |
108,26 |
0,00 |
108,26 |
|||
|
на 2021 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
18,40 |
0,00 |
18,40 |
|||
|
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом) |
89,29 |
0,00 |
89,29 |
|||
|
3. Замена водоразборных колонок |
3,45 |
0,00 |
3,45 |
|||
|
Итого: |
111,14 |
0,00 |
111,14 |
|||
|
на 2022 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
18,94 |
0,00 |
18,94 |
|||
|
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом) |
91,94 |
0,00 |
91,94 |
|||
|
3. Замена водоразборных колонок |
3,55 |
0,00 |
3,55 |
|||
|
Итого: |
114,43 |
0,00 |
114,43 |
|||
|
на 2023 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
19,51 |
0,00 |
19,51 |
|||
|
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом) |
94,66 |
0,00 |
94,66 |
|||
|
3. Замена водоразборных колонок |
3,66 |
0,00 |
3,66 |
|||
|
Итого: |
117,82 |
0,00 |
117,82 |
|||
|
на 2024 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
20,08 |
0,00 |
20,08 |
|||
|
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом) |
97,46 |
0,00 |
97,46 |
|||
|
3. Замена водоразборных колонок |
3,76 |
0,00 |
3,76 |
|||
|
Итого: |
121,31 |
0,00 |
121,31 |
|||
|
Всего, на долгосрочный период регулирования, 2020-2024 годы |
572,96 |
0,00 |
572,96 |
|||
|
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
9,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,86 |
|
|
Итого: |
9,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,86 |
|
|
на 2021 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
10,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,12 |
|
|
Итого: |
10,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,12 |
|
|
на 2022 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
10,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,42 |
|
|
Итого: |
10,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,42 |
|
|
на 2023 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
10,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,72 |
|
|
Итого: |
10,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,72 |
|
|
на 2024 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
11,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,04 |
|
|
Итого: |
11,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,04 |
|
|
Всего, на период долгосрочного регулирования, 2020-2024 годы |
52,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,16 |
|
|
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
1. Установка приборов учета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. График реализации мероприятий производственной программы | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Долгосрочный период регулирования, 2020-2024 годы |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IV квартал, тыс. руб. |
|||
|
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
4,48 |
4,48 |
4,48 |
4,48 |
17,92 |
|
|
2. Прочий текущий ремонт |
21,75 |
21,75 |
21,75 |
21,75 |
86,98 |
|
|
3. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
1,68 |
1,68 |
0,00 |
3,36 |
|
|
Итого: |
26,23 |
27,91 |
27,91 |
26,23 |
108,26 |
|
|
на 2021 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
18,40 |
|
|
2. Прочий текущий ремонт |
22,32 |
22,32 |
22,32 |
22,32 |
89,29 |
|
|
3. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
1,73 |
1,73 |
0,00 |
3,45 |
|
|
Итого: |
26,92 |
28,65 |
28,65 |
26,92 |
111,14 |
|
|
на 2022 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
4,74 |
4,74 |
4,74 |
4,74 |
18,94 |
|
|
2. Прочий текущий ремонт |
22,99 |
22,99 |
22,99 |
22,99 |
91,94 |
|
|
3. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
1,78 |
1,78 |
0,00 |
3,55 |
|
|
Итого: |
27,72 |
29,50 |
29,50 |
27,72 |
114,43 |
|
|
на 2023 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
4,88 |
4,88 |
4,88 |
4,88 |
19,51 |
|
|
2. Прочий текущий ремонт |
23,66 |
23,66 |
23,66 |
23,66 |
94,66 |
|
|
3. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
1,83 |
1,83 |
0,00 |
3,66 |
|
|
Итого: |
28,54 |
30,37 |
30,37 |
28,54 |
117,82 |
|
|
на 2024 год | ||||||
|
1. Замена глубинного насоса |
5,02 |
5,02 |
5,02 |
5,02 |
20,08 |
|
|
2. Прочий текущий ремонт |
24,37 |
24,37 |
24,37 |
24,37 |
97,46 |
|
|
3. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
1,88 |
1,88 |
0,00 |
3,76 |
|
|
Итого: |
29,39 |
31,27 |
31,27 |
29,39 |
121,31 |
|
|
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
9,86 |
|
|
Итого: |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
9,86 |
|
|
на 2021 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
2,53 |
2,53 |
2,53 |
2,53 |
10,12 |
|
|
Итого: |
2,53 |
2,53 |
2,53 |
2,53 |
10,12 |
|
|
на 2022 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
10,42 |
|
|
Итого: |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
10,42 |
|
|
на 2023 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
10,72 |
|
|
Итого: |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
10,72 |
|
|
на 2024 год | ||||||
|
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), радиологию, по химическому составу |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
11,04 |
|
|
Итого: |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
11,04 |
|
|
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | ||||||
|
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения) | ||||||
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина |
||||
|
План |
Факт |
|||||
|
Питьевое водоснабжение: | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
92,46 |
|
|||
|
Уровень потерь |
% |
8,14 |
|
|||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
58,52 |
|
|||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,53 |
|
|||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме про, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
|||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
|||
|
Количество перерывов в подаче воды |
Ед.км. |
0,00 |
|
|||
|
6. Отчет об исполнении производственной программы за отчетный год | ||||||
|
Наименование мероприятия |
I квартал, (тыс. м3, тыс. руб.) |
II квартал, (тыс. м3, тыс. руб.) |
III квартал, (тыс. м3, тыс. руб.) |
IV квартал, (тыс. м3, тыс. руб.) |
Всего (тыс. м3, тыс. руб.) |
|
|
6.1. за 2018 год | ||||||
|
1. Полезный отпуск холодной воды |
14,588 |
14,588 |
14,588 |
14,588 |
58,35 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
8,40 |
95,38 |
0,00 |
103,78 |
|
|
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||
|
Наименование услуги |
На очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
на 2020 год | ||||||
|
Подконтрольные расходы |
1586,38 |
1586,38 |
||||
|
Неподконтрольные расходы |
34,02 |
34,02 |
||||
|
Расходы на энергетические ресурсы |
316,52 |
316,52 |
||||
|
Итого: |
1936,92 |
1936,92 |
||||
|
на 2021 год | ||||||
|
Подконтрольные расходы |
1628,63 |
1628,63 |
||||
|
Неподконтрольные расходы |
38,06 |
38,06 |
||||
|
Расходы на энергетические ресурсы |
326,22 |
326,22 |
||||
|
Итого: |
1992,90 |
1992,90 |
||||
|
на 2022 год | ||||||
|
Подконтрольные расходы |
1676,84 |
1676,84 |
||||
|
Неподконтрольные расходы |
40,00 |
40,00 |
||||
|
Расходы на энергетические ресурсы |
335,94 |
335,94 |
||||
|
Итого: |
2052,78 |
2052,78 |
||||
|
на 2023 год | ||||||
|
Подконтрольные расходы |
1726,47 |
1726,47 |
||||
|
Неподконтрольные расходы |
44,70 |
44,70 |
||||
|
Расходы на энергетические ресурсы |
346,05 |
346,05 |
||||
|
Итого: |
2117,21 |
2117,21 |
||||
|
на 2024 год | ||||||
|
Подконтрольные расходы |
1777,57 |
1777,57 |
||||
|
Неподконтрольные расходы |
48,35 |
48,35 |
||||
|
Расходы на энергетические ресурсы |
356,21 |
356,21 |
||||
|
Итого: |
2182,13 |
2182,13 |
||||