Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 декабря 2019 г. N 59/14

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5245017794)
Местонахождение регулируемой организации	607630, Нижегородская область, Богородский муниципальный район, п. Кудьма, ул. Пушкина, д. 20А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод.
Наименование услуги		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		128,72		150,00			150,00			150,00			150,00
- население,		117,53		133,70			133,70			133,70			133,70
- бюджетные потребители,		8,43		15,00			15,00			15,00			15,00
- прочие потребители,		2,77		1,30			1,30			1,30			1,30
- собственное потребление		0		0			0			0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		0		0			0			0			0
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3		0		0			0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			981,70				-			981,70
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		981,70			-							981,70
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1054,53				-			1054,53
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		1054,53			-							1054,53
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1085,87				-			1085,87
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		1085,87			-							1085,87
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			1118,14				-			1118,14
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		1118,14			-							1118,14
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			1151,38				-			1151,38
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0				-			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:		1151,38			-							1151,38
Всего на период реализации программы:		5391,62			-							5391,62
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020			166,40				-			166,40
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		166,40			-							166,40
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			170,84				-			170,84
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		170,84			-							170,84
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022			175,89				-			175,89
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		175,89			-							175,89
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023			181,10				-			181,10
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		181,10			-							181,10
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2024 по 31.12.2024			186,46				-			186,46
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:		186,46			-							186,46
Всего на период реализации программы:		880,69			-							880,69
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:		-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:		-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:		-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:		-			-							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:		-			-							-
Всего на период реализации программы:		-			-							-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	100		100		100			100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	-		-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	0		0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	-		-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	0,1		0,1		0,1			0,1			0,1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВтч/ куб. м	0,3		0,3		0,3			0,3			0,3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020	-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022	-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	1156,16
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	1377,69
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022	1397,88
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023	1421,24
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024	1444,82
Итого на период реализации программы:	6797,79
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м	128,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. (с учетом НДС)	1750,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. (с учетом НДС)	350,8
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. (с учетом НДС)	2101,0