Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 декабря 2019 г. N 59/13

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории г. Городец Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М.Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды по территории г. Городец
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	1698,710		1698,710			1698,710			1698,710			1698,710
- населению,	974,590		974,590			974,590			974,590			974,590
- бюджетным потребителям,	147,030		147,030			147,030			147,030			147,030
- прочим потребителям,	577,090		577,090			577,090			577,090			577,090
- собственное потребление	-		-			-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			38 117,915				-			38 117,915
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2887,222				-			2887,222
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			960,800				-			960,800
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			715,632				-			715,632
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	42 681,569			-							42 681,569
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			39 441,077				-			39 441,077
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2944,100				-			2944,100
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			748,930				-			748,930
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			822,603				-			822,603
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	43956,710			-							43956,710
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			40 288,894				-			40 288,894
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3 022,502				-			3 022,502
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			748,930				-			748,930
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			946,983				-			946,983
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	45 007,309			-							45 007,309
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			41 223,420				-			41 223,420
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3111,968				-			3111,968
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			748,930				-			748,930
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1089,059				-			1089,059
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	46173,377			-							46173,377
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			42 181,738				-			42 181,738
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			3204,082				-			3204,082
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			748,930				-			748,930
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1252,969				-			1252,969
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	47 387,718			-							47 387,718
Всего на период реализации программы:	225 206,683			-							225 206,683
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2019 по 31.12.2019			7 008,893				-			7 008,893
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	7 008,893			-							7 008,893
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 146,968				-			7 146,968
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	7 146,968			-							7 146,968
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			7 337,292				-			7 337,292
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	7 337,292			-							7 337,292
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			7 554,476				-			7 554,476
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	7 554,476			-							7 554,476
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2023 по 31.12.2023			7778,089				-			7778,089
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	7778,089			-							7778,089
Всего на период реализации программы:	36 825,718			-							36 825,718
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:	-			-							-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:	-			-							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:	-			-							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:	-			-							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:	-			-							-
Всего на период реализации программы:	-			-							-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,55			0,55		0,55			0,55			0,55
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,5			12,5		12,5			12,5			12,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,23			1,23		1,23			1,23			1,23
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019	-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020	-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022	-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	49890,462
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	51163,027
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021	52044,601
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022	53127,853
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023	54799,810
Итого на период реализации программы:	261025,753
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
	За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м	1737,9034
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	33440,837
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.	7996,048
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.	41436,885

".