Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от "13" декабря 2019 г. N 1771

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации				Оценка расходов, тыс. руб.
			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа "Воркута"	всего в том числе:	х	х	х	х	314 039,1	105 095,2	122 014,5	43 714,7	43 214,7	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	205 811,9	64 799,1	55 323,4	43 094,7	42 594,7	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	42 965,4	12 740,4	28 985,0	620,0	620,0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	65 261,8	27 555,7	37 706,1	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1	Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	всего в том числе:	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2	Создание общественной комиссии	всего в том числе:	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3	Внедрение целевой модели по организации общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Благоустройство дворовых территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	33 850,0	32 850,0	1 000,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	8 506,6	7 506,6	1 000,0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	7 603,0	7 603,0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	17 740,4	17 740,4	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.1.1	Благоустройство дворовых территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	32 500,0	32 500,0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	14021L5550	600	7 156,6	7 156,6	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14021L5550	600	7 603,0	7 603,0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	928	0503	14021L5550	600	17 740,4	17 740,4	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.1.2	Благоустройство существующих детских игровых площадок	всего в том числе:	х	х	х	х	1 350,0	350,0	1 000,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1402199000	200	1 350,0	350,0	1 000,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2	Благоустройство общественных территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	6 924,9	6 624,9	300,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	3 784,9	3 484,9	300,0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	942,0	942,0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	2 198,0	2 198,0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.2.1	Благоустройство общественных территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	5 000,0	5 000,0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	14022L5550	200	1 860,0	1 860,0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14022L5550	200	942,0	942,0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	928	0503	14022L5550	200	2 198,0	2 198,0	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.2.2	Организация рейтингового голосования по выбору общественной территории	всего в том числе:	х	х	х	х	924,9	924,9	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1402299000	200	924,9	924,9	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.2.3	Благоустройство общественных территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	1 000,0	700,0	300,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1402299000	200	1 000,0	700,0	300,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.3	Благоустройство мест массового отдыха населения	всего в том числе:	х	х	х	х	12 091,0	12 091,0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	964	0503	14023L5600	600	1 209,1	1 209,1	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	964	0503	14023L5600	600	3 264,6	3 264,6	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	964	0503	14023L5600	600	7 617,3	7 617,3	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.4	Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий	всего в том числе:	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.5	Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	всего в том числе:	928	0503	1402582480 1402599100	600	2 060,0	800,0	1 260,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	1 195,0	500,0	695,0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	865,0	300,0	565,0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.6	Разработка проектно-сметной документации на строительство новой очереди городского кладбища, в том числе ПИР	всего в том числе:	928	0503	1402699000	200	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.7	Мероприятия по праздничному оформлению города	всего в том числе:	928	0503	1402799000	200	2 650,0	0	2 150,0	500,0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	2 650,0	0	2 150,0	500,0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.8	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего в том числе:	х	х	х	х	64 774,3	0	64 774,3	0	0	0	0	0
		местный бюджет	х	х	х	х	6 477,4	0	6 477,4	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	20 590,8	0	20 590,8	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	37 706,1	0	37 706,1	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.8.1	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	44 375,9	0	44 375,9	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	140F255550	600	500,7	0	500,7	0	0	0	0	0
			928	0409	140F255550	600	3 936,9	0	3 936,9	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	140F255550	600	1 591,7	0	1 591,7	0	0	0	0	0
			928	0409	140F255550	600	12 514,7	0	12 514,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	928	0503	140F255550	600	2 914,8	0	2 914,8	0	0	0	0	0
			928	0409	140F255550	600	22 917,1	0	22 917,1	0	0	0	0	0
- мероприятие 2.8.2	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий	всего в том числе:	х	х	х	х	20 398,4	0	20 398,4	0	0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	140F255550	200	1 635,7	0	1 635,7	0	0	0	0	0
			928	0503	140F255550	600	404,1	0	404,1	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	140F255550	200	5 199,7	0	5 199,7	0	0	0	0	0
			928	0503	140F255550	600	1 284,7	0	1 284,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	928	0503	140F255550	200	9 521,6	0	9 521,6	0	0	0	0	0
			928	0503	140F255550	600	2 352,6	0	2 352,6	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.1	Организация освещения улиц	всего в том числе:	х	х	х	х	96 189,4	25 639,6	25 349,8	22 600,0	22 600,0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403100000 1403199000 1403182850	600	89 888,0	25 639,6	19 048,4	22 600,0	22 600,0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	6 301,4	0	6 301,4	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.2	Организация благоустройства и озеленения	всего в том числе:	х	х	х	х	18 883,7	7 458,5	4 225,2	3 600,0	3600,0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403200000	600	18 883,7	7 458,5	4 225,2	3 600,0	3600,0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	всего в том числе:	х	х	х	х	14 834,5	4 569,4	3 767,7	3 248,7	3 248,7	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403300000 1403399000 1403382850	600	14 819,4	4 569,4	3 752,6	3 248,7	3 248,7	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	15,1	0	15,1	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.4	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	всего в том числе:	х	х	х	х	49 984,7	10 370,7	14 192,0	12 711,0	12 711,0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403400000 1403499000 1403482850	600	49 094,9	10 370,7	13 302,2	12 711,0	12 711,0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	889,8	0	889,8	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.5	Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных	всего в том числе:	х	х	х	х	9 850,5	4 380,3	4 230,2	620,0	620,0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403599000	200	7 253,1	3 645,8	3 607,3	0	0	0	0	0
						800	103,7	103,7	0	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	1403573120	200	2 493,7	630,8	622,9	620,0	620,0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.6	Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств	всего в том числе:	х	х	х	х	1 446,1	310,8	265,3	435,0	435,0	0	0	0
		местный бюджет	928	0503	1403600000	600	1 446,1	310,8	265,3	435,0	435,0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0