Приложение 1. Производственная программа ОАО "Урожайное" в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2024 годы

Приложение 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 12 декабря 2019 г. N 70/2

Производственная программа
ОАО "Урожайное" в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2024 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО "Урожайное" Советская ул., д. 1, п. Равнинный, Новоалександровский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2020 - 2024 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	184,41
		2021	191,23
		2022	198,88
		2023	206,84
		2024	215,11
	в том числе сетей и оборудования	2020	184,41
		2021	191,23
		2022	198,88
		2023	206,84
		2024	215,11
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	433,67
		2021	449,71
		2022	467,70
		2023	486,41
		2024	505,87
	в том числе сетей и оборудования	2020	433,67
		2021	449,71
		2022	467,70
		2023	486,41
		2024	505,87
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	130,20
		2021	135,02
		2022	140,42
		2023	146,04
		2024	175,25

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом водопотребления на собственные нужды) технической воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям, с учетом водопотребления на собственные нужды) технической воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2020	520,0	8 346,50
2.	2021	520,0	8 542,22
3.	2022	520,0	8 879,42
4.	2023	520,0	9 139,61
5.	2024	520,0	9 454,31
6.	2020-2024	2 600,0	44 362,06

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2019	-	0
2.	2020	-	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
4.	2021	-	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-
6.	2022	-	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-
8.	2023	-	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-
10.	2024	-	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2019	0	1,64	7 243,60
2.	2020	0	1,57	8 346,50
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-4,27	15,23
4.	2021	0	1,54	8 542,22
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,91	2,34
6.	2022	0	1,51	8 879,42
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,95	3,95
8.	2023	0	1,49	9 139,61
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,32	2,93
10.	2024	0	1,48	9 454,31
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-0,67	3,44

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (техническая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	250,67
	в том числе сетей и оборудования	250,67
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	250,67

5.2. Объем подачи (поставки потребителям, с учетом водопотребления на собственные нужды) технической воды составил 656,32 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 7 018,41 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0
2.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0
3.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды		1,22