Постановление Администрации Алтайского края от 14 мая 2008 г. N 196 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации Алтайского края от 14 мая 2008 г. N 196
"Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Алтайского края от 1 февраля 2011 г. N 37 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 N 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную, целевую программу "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы.

2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи (Денисов Ю.Н.) предусмотреть в краевой адресной инвестиционной программе на 2008 - 2010 годы расходы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность".

3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи при формировании краевого бюджета на плановый период 2009 - 2010 годов предусмотреть расходы, связанные с реализацией ведомственной, целевой программы, в части укрепления материально-технической базы краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность", обеспечения уставной деятельности и проведения прочих мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.

Губернатор Алтайского края

А.Б.Карлин

Ведомственная целевая программа
"Развитие краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 14 мая 2008 г. N 196)

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы

Наименование программы	"Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы (далее - "программа")
Субъект бюджетного планирования	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы	цель - создание комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодёжи, а также для круглогодичного использования учреждения задачи: повышение уровня комфортности проживания; развитие материально-технической базы (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений); создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы	рост численности детей и молодых людей, отдохнувших в КГУ "Детский лагерь отдыха "Юность" (далее - КГУ "ДЛО "Юность"); количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения; количество и общая площадь введённых в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений; введение в эксплуатацию помещений для отдыха детей в осенне-зимний период
Программные мероприятия	изготовление проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений; строительство артезианской скважины; реконструкция систем питьевого и противопожарного водоснабжения; строительство санитарных узлов и душевой; строительство веранд к жилым корпусам; капитальный ремонт жилых корпусов; капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба"; строительство волейбольной площадки и летнего спортивного зала; строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной котельной; реконструкция общежитий для последующей эксплуатации в зимнее время
Срок реализации мероприятий программы	2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования программы	общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 62,1 млн. руб., в том числе: в 2008 году - 6,1 млн. руб.; в 2009 году - 30,6 млн. руб.; в 2010 году - 25,4 млн. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого бюджета
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение общей численности детей и молодых людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год; повышение уровня комфортности проживания, а именно: введение в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения; введение в эксплуатацию 4 объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м

1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

ДЛО "Юность" расположен в Егорьевском районе Алтайского края, в смешанном лесу, на берегу озера Горького. Вода озера горько-солёно-щелочная, имеются лечебные грязи.

До 1991 года собственниками лагеря были Алтайский тракторный завод, администрация г. Рубцовска. С 1991 г. по 2000 г. лагерь не функционировал. Рассматривался вопрос о его сносе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края лагерь был восстановлен и на его базе создано КГУ "ДЛО "Юность". В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2400 человек. Кроме того, после основных сезонов здесь проводятся молодёжные мероприятия (в том числе межрегиональные) с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода КГУ "ДЛО "Юность" на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 5000 человек в год. Однако недостаточное количество спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Руководством КГУ "ДЛО "Юность" в 2000 - 2007 гг. проведена большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГУ "ДЛО "Юность".

2. Цель, задачи и программные мероприятия

Целью программы является создание комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодёжи, а также для круглогодичного использования учреждения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:

повышение уровня комфортности проживания за счёт строительства артезианской скважины, реконструкции систем питьевого и противопожарного водоснабжения, строительства санитарных узлов и душевой, веранд к жилым корпусам, ремонта жилых корпусов, замены тротуарной плитки на территории лагеря;

развитие материально-технической базы (в том числе объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений) за счет выполнения следующих мероприятий: капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба", строительство волейбольной площадки, летнего спортивного зала, холодильной камеры;

создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период путём реализации таких мероприятий, как строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной котельной, реконструкция двух общежитий для эксплуатации в зимнее время.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 62100 тыс. рублей, из них:

капитальные вложения - 60100 тыс. руб., в том числе:

в 2008 году - 6100 тыс. руб.;

в 2009 году - 29400 тыс. руб.;

в 2010 году - 24600 тыс. руб.;

текущие расходы - 2000 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году - 1200 тыс. руб.;

в 2010 году - 800 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на строительство артезианской скважины, гостиницы, реконструкцию здания кинотеатра, питьевого и противопожарного водопроводов, ремонт общежитий, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Реализация ведомственной целевой программы в части расходов на мероприятия по развитию материально-технической базы учреждения осуществляется в пределах средств, выделяемых управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Ожидаемые результаты
и оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих к 2010 году по сравнению с 2007 годом до 5000 человек.

Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:

Кn= / 100%, где:

- количество отдохнувших в отчетный период;

- количество отдохнувших в предшествующий период.

Реализация программы позволит:

повысить уровень комфортности проживания, а именно:

ввести в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения;

ввести в эксплуатацию 4 объекта культурно-досугового типа и спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м;

увеличить общую численность детей и молодых людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год.

5. Система управления реализацией программы

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие краевого государственного

учреждения "Детский лагерь отдыха

"Юность"

Мероприятия
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы

тыс. рублей

Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора				Направления использования средств	Сумма расходов, в том числе: за счет адресной инвестиционной программы; * за счет текущего содержания
					в 2007 году	в плановый период
										2008 г.	2009 г.	2010 г.	всего расходов
						2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Создание современных комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также для круглогодичного использования учреждения	2008 - 2010 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество отдыхающих	тыс. чел.	2,0	2,3	3,0	5,0		6100	30600, в том числе: 29400 и 1200*	25400, в том числе: 24600 и 800*	62100, в том числе: 60100 и 2000*
			темп роста числа отдыхающих	%		115	130	167
Задача 1. Повышение уровня комфортности проживания			количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения	шт.			15	28		5500	12000		1 7500
Мероприятие 1.1. Строительство артезианской скважины глубиной 200 м, в том числе изготовление проектно-сметной документации (далее - "ПСД") и изыскательские работы	2008 - 2009 гг.		ввод в эксплуатацию артезианской скважины	куб. м/ час			8-12		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ, строительство скважины	500	5300		5800
Мероприятие 1.2. Реконструкция системы питьевого водоснабжения (1000 пог. м труб), в том числе изготовление ПСД	2009 г.		ввод в действие системы питьевого водоснабжения	пог./м			1000		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и реконструкцию системы питьевого водоснабжения		600		600
Мероприятие 1.3. Реконструкция системы противопожарного водоснабжения (1000 пог./м труб), и том числе изготовление ПСД	2009 г.		ввод в действие системы противопожарного водоснабжения	пог./м			1000		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и реконструкцию системы противопожарного водоснабжения		600		600
Мероприятие 1.4. Строительство санитарных узлов на 8 чел. - 4 ед., в том числе изготовление ПСД	2008 - 2009 гг.		ввод в действие санитарных узлов	кв. м			114		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство санитарных узлов	1000			1000
Мероприятие 1.5. Строительство душевой на 40 чел., в том числе изготовление ПСД	2008 - 2009 гг.		ввод в действие душевой на 40 чел.	кв.м			288		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство душевой	3500			3500
Мероприятие 1.6. Строительство веранд к жилым корпусам - 6 ед.	2008 г.		ввод в эксплуатацию веранд к жилым корпусам	кв.м			194		оплата работ по договорам подряда на строительство веранд к жилым корпусам	500			500
Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт жилых корпусов - 28 ед.	2009 г.		площадь отремонтированных жилых корпусов	кв.м				9400	оплата работ по договорам подряда на ремонт жилых корпусов		5000		5000
Мероприятие 1.8. Замена тротуарной плитки на территории лагеря	2009 г.		площадь замененной тротуарной плитки	кв. м			660		оплата работ по договорам подряда на замену плитки на территории лагеря		500*		500*
Задача 2. Развитие материально-технической базы, в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений		управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений	шт.			2	2		600	6100	800*	7500
			общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений	кв. м			900	1080
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба" на 650 чел., в том числе изготовление ПСД	2008 - 2009 гг.		площадь капитально отремонтированного кинотеатра	кв. м			900		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и капитальный ремонт кинотеатра	500	5000		5500
Мероприятие 2.2. Строительство волейбольной площадки, в том числе изготовление ПСД	2009 - 2010 гг.		ввод в эксплуатацию волейбольной площадки	кв. м				600	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство волейбольной площадки		500*	600*	1100*
Мероприятие 2.3. Строительство летнего спортивного зала, в том числе изготовление ПСД	2009 - 2010 гг.		ввод в эксплуатацию летнего спортивного зала	кв. м				480	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство летнего спортивного зала		200*	200*	400*
Мероприятие 2.4. Строительство холодильной камеры, в том числе изготовление ПСД	2008 - 2009 гг.		ввод в эксплуатацию холодильной камеры	куб. м			217		оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство холодильной камеры	100	400		500
Задача 3. Создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период	2008 - 2010 гг.	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	обеспечение проживания отдыхающих в осенне-зимний период	кв. м			720	2630			12500	24600	37100
Мероприятие 3.1. Строительство двухэтажной 1 гостиницы на 200 чел. с обеденным и спортивным залами, автономной котельной, и том числе изготовление ПСД и проведение изыскательских работ	2009 - 2010 гг.		ввод в эксплуатацию двухэтажной гостиницы и котельной	кв. м				2630	оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ и строительство гостиницы		10000	24600	34600
Мероприятие 3.2. Реконструкция общежитий для эксплуатации в зимнее время	2009 г.		ввод в эксплуатацию двух общежитий на 78 человек	кв. м			720		оплата работ по договорам подряда на реконструкцию общежитий		2500		2500