|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный / Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Выполнять мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных ценностей посредством самоактуализации и самореализации личности в городе Тюмени, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, 3, 5 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
|
(ДК (МУДО)/ДО, КМО, МУК, ДИО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
ДК (ДК / МУК, МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
498235
|
507340
|
627266
|
661659
|
714191
|
769195
|
771526
|
772341
|
|
2.1.
|
Обеспечивать предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства и культуры
|
Цель Программы, задача N 2, показатели N 1, 3, 5, 6
|
ДК (ДК / МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
197011
|
202824
|
236306
|
249918
|
264415 *
|
292868
|
294378
|
294596
|
|
2.2.
|
Обеспечивать деятельность организаций культуры
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 4, 6, 7, 8
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
301224
|
304516
|
390960
|
411741
|
449776
|
476327
|
477148
|
477745
|
|
3.
|
Создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, 5, показатели N 1, 2, 10
|
ДК (ДК / МУК), АД
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
23968
|
39832
|
21305
|
35477
|
24609
|
30666
|
30666
|
30666
|
|
3.1.
|
Обеспечивать проведение культурно-массовых мероприятий
|
Цель Программы, задачи N 1, показатель N 1, 2
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
23536
|
39400
|
20873
|
34687
|
23783
|
28540
|
28540
|
28540
|
|
3.2.
|
Обеспечивать популяризацию объектов культурного наследия
|
Задача N 5, показатель N 10
|
ДК (ДК / МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
|
3.3.
|
Предоставлять субсидии территориальному общественному самоуправлению и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности территориального общественного самоуправления, в целях обеспечения осуществления территориальным общественным самоуправлением деятельности по осуществлению собственных инициатив по вопросам местного значения города Тюмени в сфере создания условий для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами организаций культуры
|
Задача N 1, 2
|
АД (АД)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
320
|
641
|
365
|
358
|
394
|
1694
|
1694
|
1694
|
|
4.
|
Выполнять мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
|
Задачи N 2, 3, 4, 5 показатели N 3, 4, 7, 8, 9, 10
|
ДК (ДК / МУК, МУДО), ТГИК, ДСИМП, ДО
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
132
|
16634
|
1200
|
13440
|
30758
|
211601
|
88660
|
25000
|
|
4.1.
|
Обеспечивать проведение реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальных учреждений культуры
|
Задачи N 2, 4, показатели N 7, 9
|
ДК (ДК / ТГИК, МУК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2020
|
132
|
4122
|
1143
|
1144
|
20861
|
71813
|
0
|
0
|
|
4.2.
|
Обеспечивать проведение капитального ремонта объектов муниципальных образовательных учреждений сферы искусства
|
Задача N 4, показатель N 9
|
ДК (ДК / ТГИК, МУДО)
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2019
|
0
|
12512
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
Обеспечивать проведение на объектах культурного наследия ремонтно-реставрационных работ
|
Задача N 5, показатель N 10
|
ДСиМП, ДО (ДСиМП / ДК)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
3227
|
2596
|
592
|
12296
|
9897
|
139788
|
86660
|
25000
|
|
5
|
Осуществлять организацию отдыха детей в каникулярное время
|
Цель Программы, задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 3, 4
|
ДК (ДК / МУДО)
|
1 кв. 2015
|
4 кв. 2022
|
344
|
424
|
480
|
483
|
567
|
627
|
627
|
627
|
|
6
|
Осуществлять владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
Задача N 5, показатель N 10
|
ДК (ДК)
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2022
|
0
|
44
|
545
|
2953
|
6943
|
6957
|
6938
|
6938
|
|
7
|
Осуществлять поддержку одаренных детей и молодежи
|
Цель Программы, задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 5, 6
|
ДК (ДК / МУДО)
|
1 кв. 2018
|
4 кв. 2019
|
0
|
0
|
0
|
228
|
324
|
324
|
0
|
0
|
|
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:
|
28220
|
26 546
|
26973
|
28662
|
29397
|
29881
|
29881
|
29881
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
554446
|
594 057
|
678726
|
742902
|
806789
|
1049251
|
928298
|
865453
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
539584
|
573 025
|
566031
|
730 459
|
806789
|
1032535
|
928298
|
865453
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
12850
|
20 835
|
112695
|
12 443
|
0
|
16716
|
0
|
0
|
|
- прочие источники (средства федерального бюджета):
|
2012
|
197
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
