Приложение 15. Стоимость Территориальной программы госгарантий по источникам ее финансового обеспечения на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., объемы и стоимость медицинской помощи по условиям ее предоставления на 2020 г.

Приложение 15
к Закону Краснодарского края
"О Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в
Краснодарском крае на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

Таблица 1

Стоимость
Территориальной программы госгарантий по источникам ее финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Источник финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий	Номер строки	2020 год				2021 год		2022 год
			Утвержденная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий
			всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость Территориальной программы госгарантий, всего (сумма строк 02 + 03),	01	92835091,3	16701,08	90221892,3	16239,94	95283451,2	17152,54	100495328,3	18090,74
	в том числе:
1	средства краевого бюджета*	02	23130705,3	4081,58***	20521135,8	3621,10	21341731,9	3765,90	22513688,2	3972,70
2	стоимость Территориальной программы ОМС, всего** (сумма строк 04 + 08)	03	69704386,0	12619,50	69700756,5	12618,84	73941719,3	13386,64	77981640,1	14118,04
2.1	Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:	04	69704386,0	12619,50	69700756,5	12618,84	73941719,3	13386,64	77981640,1	14118,04
2.1.1	субвенции из бюджета ФОМС**	05	69700756,5	12618,84	69700756,5	12618,84	73941719,3	13386,64	77981640,1	14118,04
2.1.2	межбюджетные трансферты краевого бюджета на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС	06	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2.1.3	прочие поступления	07	3629,5	0,66	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2.2	Межбюджетные трансферты краевого бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:	08	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2.2.1	межбюджетные трансферты краевого бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	09	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2.2.2	межбюджетные трансферты краевого бюджета на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС	10	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные расходы".

*** Прогнозная численность населения Краснодарского края на 1 января 2020 года - 5667100 человек.

**** Численность застрахованного населения Краснодарского края на 1 января 2019 года - 5523545 человек.

Справочно	2020 год				2021 год		2022 год
	Утвержденная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий		Расчетная стоимость Территориальной программы госгарантий
	всего (тыс. руб.)	на 1 застрахованное лицо (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 застрахованное лицо (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 застрахованное лицо (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 застрахованное лицо (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций	443846,2	8036	443846,2	80,36	414034,1	74,96	414034,1	74,96

Таблица 2

Утвержденная стоимость
Территориальной программы госгарантий по условиям ее предоставления на 2020 год

N п/п	Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления	Номер строки	Единица измерения	Средний территориальный норматив объемов медицинской помощи на одного жителя	Средний территориальный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Средний подушевой норматив финансирования Территориальной программы госгарантий		Стоимость Территориальной программы госгарантий по источникам ее финансового обеспечения
						рублей		тыс. рублей		в процентах к итогу
						за счет средств краевого бюджета	за счет средств ОМС	средства краевого бюджета	средства ОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинская помощь, предоставляемая за счет краевого бюджета,	01		-	-	4081,58		23130705,3	-	24,9
	в том числе*:
1.1	скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в Территориальную программу ОМС	02	вызов	0,0180	2428,60	43,72	-	247736,6	-	-
1.2	медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:	03		-	-	524,68	-	2973363,6	-	-
	с профилактическими и иными целями, в том числе:	03.1	посещение	0,7300	457,20	333,76	-	1891428,6	-	-
	паллиативная медицинская помощь:	03.1.1	посещение	0,0085	701,18	5,96	-	33775,70	-	-
	без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами	03.1.1.1	посещение	0,0070	411,00	2,88	-	16304,4	-	-
	на дому выездными патронажными бригадами	03.1.1.2	посещение на дому	0,0015	2055,20	3,08	-	17471,3	-	-
	в связи с заболеванием	03.2	обращение	0,1440	1325,80	190,92	-	1081935,0	-	-
1.3	специализированная медицинская помощь в стационарных условиях:	04	случай госпитализации	0,0146	78432,10	1145,11	-	6489472,0	-	-
	1 уровень	04.1	случай госпитализации	0,0048	34114,58	163,75	-	927994,5	-	-
	2 уровень	04.2	случай госпитализации	0,0098	100138,78	981,36	-	5561477,5	-	-
	3 уровень	04.4	случай госпитализации	0,0000	0,00	0,00	-	0,0	-	-
1.4	медицинская помощь в условиях дневных стационаров	05	случай лечения	0,004	13541,20	54,16	-	306951,9	-	-
1.5	паллиативная помощь	06	койко-день	0,092	2099,80	193,18	-	1094779,0	-	-
1.6	иные государственные и муниципальные услуги (работы)	07		-	-	1775,13	-	10059839,0	-	-
1.7	высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	08		-	-	345,60	-	1958563,2	-	-
2	Средства краевого бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, в том числе:	09		-	-	0,00	-	0,0	-	0,0
	санитарного транспорта	10		--	-	0,00	-	0,0	-	-
	КТ	11		-	-	0,00	-	0,0	-	-
	МРТ	12		-	-	0,00	-	0,0	-	-
	иного медицинского оборудования	13		--	-	0,00	-	0,0	-	-
3	Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС:	14		-	-	-	12619,50	-	69704386,0	75,1
	скорая медицинская помощь	15	вызов	0,290	2428,60	-	704,29	-	3890199,5	-
	медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:	16					4383,59		24212978,2
	с профилактическими и иными целями, в том числе:	16.1	посещение	2,930	525,38		1539,36		8502756,6
	профилактические медицинские осмотры (без учета диспансеризации)	16.1.1	комплексное посещение	0,2535	1782,20		451,79		2495470,3
	1-й этап диспансеризации, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний	16.1.2	комплексное посещение	0,1810	2048,70		370,81		2048212,4
	неотложная	16.2	посещение	0,540	631,00	-	340,74	-	1882092,5	-
	в связи с заболеванием	16.3	обращение	1,770	1414,40		2503,49		13828129,1
	специализированная медицинская помощь в стационарных условиях:	17	случай госпитализации	0,17671	34713,70	-	6134,26	-	33882862,3	-
	1 уровень	17.1	случай госпитализации	0,05110	15965,88	-	815,86	-	4506420,7	-
	2 уровень	17.2	случай госпитализации	0,07600	27281,32	-	2073,38	-	11452407,5	-
	3 уровень	17.3	случай госпитализации	0,04961	65410,68	-	3245,02	-	17924035,1	-
	в том числе (из строки 17):	18				-		-		-
	по профилю "онкология"	18.1	случай госпитализации	0,01001	100848,90	-	1009,50	-	5576036,5	-
	медицинская реабилитация	18.2	случай госпитализации	0,005	36118,80	-	180,59	-	997529,0	-
	высокотехнологичная медицинская помощь	18.3	случай госпитализации	0,003636	156917,57	-	570,48	-	3151061,8	-
	медицинская помощь в условиях дневных стационаров	19	случай лечения	0,06296	20454,40	-	1287,81	-	7113263,1	-
	в том числе (из строки 19):	20
	по профилю "онкология"	20.1	случай лечения	0,006941	77638,30	-	538,89	--	2976574,8	-
	вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение)	20.2	случай применения	0,000377	118713,50	-	44,77	-	247280,2	-
	затраты на ведение дела страховых медицинских организаций	21		-	-	-	109,55	-	605082,9	-
	в том числе:
3.1	Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:	22		-	-	-	0,00	-	0,0	-
	скорая медицинская помощь	23	вызов	0,000	0,00	-	0,00	--	0,0	-
	медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе:	24		-	-	-	0,00	-	0,0	-
	с профилактическими и иными целями	24.1	посещение	0,000	0,00	-	0,00	--	0,0	-
	неотложная	24.2	посещение	0,000	0,00	-	0,00	--	0,0	-
	в связи с заболеванием	24.3	обращение	0,000	0,00	--	0,00	-	0,0	-
	специализированная медицинская помощь в стационарных условиях	25	случай госпитализации	0,000	0,00	-	0,00	-	0,0	-
	медицинская помощь в условиях дневных стационаров	26	случай лечения	0,000	0,00	-	0,00	-	0,0	-
	Итого (сумма строк 01 + 09+14)	27		-	-	4081,58	12619,50	23130705,3	69704386,0	100,0

* Без учета финансовых средств краевого бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Средства краевого бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.

Примечание. Профицит Территориальной программы госгарантий относительно расчетной потребности в финансовых средствах, необходимой для финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий, исходя из федерального среднего подушевого норматива (16320,30 рубля) составляет 2613199,0 тыс. рублей.

Таблица 3

Объемы
медицинской помощи Территориальной программы госгарантий на 2020 год

N п/п	Медицинская помощь по условиям предоставления	Единица измерения	Объем медицинской помощи	в том числе
				за счет средств краевого бюджета*	за счет средств ОМС**
1	2	3	4	5	6
1	Скорая медицинская помощь	вызов	1703836	102008	1601828
2	Амбулаторная медицинская помощь:
2.1	с профилактическими и иными целями, в том числе:	посещение	20320970	4136983	16183987
	паллиативная медицинская помощь:	посещение	48170	48170	0
	без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами	посещение	39670	39670	0
	на дому выездными патронажными бригадами	посещение на дому	8501	8501	0
	для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию:	комплексное посещение	2399981	0	2399981
	профилактические медицинские осмотры (без учета диспансеризации)	комплексное посещение	1400219	0	1400219
	1-й этап диспансеризации, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний	комплексное посещение	999762	0	999762
2.2	неотложная	посещение	2982714	0	2982714
2.3	в связи с заболеванием	обращение	10592737	816062	9776675
3	Стационарная помощь, всего:	случай госпитализации	1058806	82740	976066
	1 уровень		309222	27139	282083
	2 уровень		475309	55601	419708
	3 уровень		274275	0	274275
4	в том числе (из строки 3):
	по профилю "онкология"	случай госпитализации	55291	0	55291
	медицинская реабилитация	случай госпитализации	27618	0	27618
5	В дневных стационарах	случай лечения	370430	22668	347762
6	в том числе (из строки 5):
	по профилю "онкология"	случай лечения	38339	0	38339
	вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение)	случай применения	2083	0	2083
7	Паллиативная помощь	койко-день	521373	521373	0

* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Краснодарского края, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Краснодарского края.

** Объемы медицинской помощи, установленные в Территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и корректируются Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством.

Таблица 4

Объем
медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя / застрахованное лицо на 2020 год

N п/п	Показатель (на 1 жителя / застрахованное лицо)	Источник финансового обеспечения
		средства краевого бюджета	средства ОМС
1	2	3	4
1	Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2 + 9), в том числе:	0,730	2,930
2	I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе:	0,292	1,041
3	1) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, всего (сумма строк 4 + 5), в том числе:	0,002	0,435
4	а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе при первом посещении по поводу диспансерного наблюдения (без учета диспансеризации)	0,002	0,254
5	б) норматив объема комплексных посещений в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап)	0,000	0,181
6	2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения (2-й этап)	0,000	0,067
7	3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения	0,290	0,509
8	4) объем посещений центров здоровья	0,000	0,030
9	II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10+11 + 12+13 + 14), в том числе:	0,438	1,889
10	1) объем разовых посещений в связи с заболеванием	0,253	0,631
11	2) объем посещений по медицинской реабилитации	0,000	0,000
12	3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи	0,008	0,000
	3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0,007	0,000
	3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи	0,001	0,000
13	4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием	0,000	0,193
14	5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.)	0,177	1,065