Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2019 г. N 60/18

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОММУНСЕРВИС" (ИНН 5237003886)
Местонахождение регулируемой организации	606841, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Строителей, д. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		182,17				182,17				182,17
- населению,		153,07				153,07				153,07
- бюджетным потребителям,		20,11				20,11				20,11
- прочим потребителям,		8,99				8,99				8,99
- собственное потребление		0				0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 509,77			-				6 509,77
Административные расходы	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 505,26			-				1 505,26
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			840,37			-				840,37
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				8 855,40			-				8 855,40
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 773,56			-				6 773,56
Административные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 545,35			-				1 545,35
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			869,56			-				869,56
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				9 188,47			-				9 188,47
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		6 975,98				-				6 975,98
Административные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		1 591,09				-				1 591,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		901,55				-				901,55
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			9 468,62				-				9 468,62
Всего на срок реализации программы:			27 512,49				-				27 512,49
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			3			3				3
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			3			3				3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км			0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%			0			0				0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м			1,97			1,97				1,97
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									8 855,40
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									9 188,47
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									9 468,62
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:									27 512,49
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения МУП "Коммунсервис" р.п. Шаранга Нижегородской области, в 2018 году не осуществлялось.