Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года N 62/8

Приложение N 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 24 ноября 2016 года N 61/5

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Большой Камень Приморского края, на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

Паспорт
производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.12.2016 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Мероприятия по текущему ремонту	до 31.12.2025
2	Мероприятия по капитальному ремонту	до 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	248,24
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2978,88
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3033,35
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	2881,86
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	2743,18
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	2743,18
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	2743,18
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2743,18
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	2743,18
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	2743,18

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.12.2016 по 31.12.2016	3611,78
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	44167,08
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	46544,11
4	с 01.01.2019 по 31.12.2019	45581,53
5	с 01.01.2020 по 31.12.2020	44034,50
6	с 01.01.2021 по 31.12.2021	42000,54
7	с 01.01.2022 по 31.12.2022	42632,34
8	с 01.01.2023 по 31.12.2023	43130,45
9	с 01.01.2024 по 31.12.2024	43332,67
10	с 01.01.2025 по 31.12.2025	43544,41

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.12.2016 по 31.12.2025.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	101,91	105,38	97,93	96,61	95,38	101,50	101,17	100,47	100,49

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем реализации (тыс. куб. м)	2 788,66
	в т.ч. - населению	1 968,24
	- бюджетным организациям	102,73
	- прочим потребителям	717,69
1.2.	Справочно: Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	53,53
	в т.ч. - протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
	- протяженность сетей ливневой системы (км)	53,53
1.3.	Удельное водоотведение (куб. м/чел)	66,55
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	29577
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %	1.17
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	33,30
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,19
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	10
3.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	42,63
	Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)	22,82
	Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)	0
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,55
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,36

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.