Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 29 сентября 2008 г. N 847 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 30.11.2007 N 670 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Коммунальщик" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2012 годы и надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению для потребителей" (в ред. решения от 29.04.2008 N 761)"
- Приложение 3. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Приложение 3. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Приложение 3
к решению Барнаульской
городской Думы
от 29.09.2008 г. N 847
Целевые показатели эффективности реализации
инвестиционной программы
|
Наименование организации коммунального комплекса |
ООО "Коммунальщик" |
|
Наименование программы |
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водотведения# на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2012 годы |
|
Вид систем коммунальной инфраструктуры |
системы, используемые для водоснабжения и водоотведения |
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Период (годы) |
|||||
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоснабжения | ||||||||
|
1 |
Объем производства услуг |
тыс. куб. м |
391,20 |
375,70 |
380,40 |
385,00 |
392,00 |
392,00 |
|
2 |
Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: |
тыс. куб. м |
391,20 |
375,70 |
380,40 |
385,00 |
392,00 |
392,00 |
|
2.1 |
объем реализации услуг населению |
тыс. куб. м |
273,60 |
192,50 |
195,80 |
200,40 |
207,40 |
207,40 |
|
3 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
10,80 |
10,30 |
7,60 |
5,50 |
3,40 |
1,30 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
380,40 |
365,40 |
372,80 |
379,50 |
388,60 |
390,70 |
|
5 |
Общая протяженность сети |
км |
24,74 |
24,74 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
|
6 |
Численность населения обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4850,00 |
4850,00 |
4860,00 |
4860,00 |
|
7 |
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) |
чел. |
3809,00 |
4031,00 |
4039,00 |
4067,00 |
4078,00 |
4118,00 |
|
8 |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
85,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
96,00 |
|
9 |
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
единиц |
78,00 |
78,00 |
84,00 |
90,00 |
96,00 |
96,00 |
|
10 |
Количество проб, соответствующих нормативам |
единиц |
53,00 |
35,00 |
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
11 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
7608,00 |
7860,00 |
8040,00 |
8184,00 |
8328,00 |
8472,00 |
|
12 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в год) |
единиц |
32,00 |
24,00 |
20,00 |
16,00 |
12,00 |
8,00 |
|
13 |
Фактический срок службы оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
36,80 |
37,80 |
34,70 |
29,20 |
21,60 |
20,80 |
|
|
водонапорные башни |
лет |
13,20 |
13,80 |
1,60 |
2,40 |
3,20 |
4,00 |
|
|
насосы |
лет |
0,80 |
0,70 |
1,20 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
скважины |
лет |
11,75 |
10,22 |
4,20 |
0,60 |
1,40 |
2,55 |
|
14 |
Нормативный срок службы оборудования по видам: |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
водонапорные башни |
лет |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
насосы |
лет |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
|
скважины |
лет |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
15 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
10,34 |
10,34 |
9,81 |
7,98 |
6,58 |
4,03 |
|
16 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг |
час |
432,00 |
336,00 |
240,00 |
192,00 |
144,00 |
96,00 |
|
17 |
Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услугу ненадлежащего качества |
чел. |
4320,00 |
2688,00 |
2200,00 |
1800,00 |
1300,00 |
1020,00 |
|
18 |
Количество дней в отчетном периоде |
единиц |
365,00 |
366,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
366,00 |
|
19 |
Количество замененного оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
0,00 |
0,53 |
1,83 |
1,70 |
2,55 |
4,03 |
|
|
водонапорные башни |
единиц |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
насосы |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
задвижки |
единиц |
15,00 |
21,00 |
30,00 |
21,00 |
31,00 |
20,00 |
|
|
скважины |
единиц |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Общее количество установленного оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
км |
24,74 |
24,74 |
24,92 |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
|
|
водонапорные башни |
единиц |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
насосы |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
задвижки |
единиц |
316,00 |
318,00 |
347,00 |
371,00 |
428,00 |
477,00 |
|
|
скважины |
единиц |
13,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
21 |
Фактическая производительность оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
куб. м/час |
218,00 |
218,00 |
234,00 |
242,00 |
249,00 |
263,00 |
|
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
515,00 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
|
|
насосы |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
|
скважины |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
22 |
Установленная производительность оборудования по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сети водоснабжения |
куб. м/час |
218,00 |
218,00 |
256,00 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
|
|
водонапорные башни |
куб. м |
340,00 |
340,00 |
515,00 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
|
|
насосы |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
|
скважины |
куб. м/час |
291,00 |
291,00 |
388,00 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
|
23 |
Объем услуг, реализованных по приборам учета |
тыс. куб. м |
134,80 |
182,30 |
207,20 |
232,10 |
257,00 |
281,90 |
|
24 |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
руб./чел. |
86,06 |
71,44 |
81,39 |
90,52 |
94,92 |
103,98 |
|
25 |
Протяженность построенных сетей |
км |
0,18 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
5195,40 |
6622,70 |
7353,90 |
|
26.1 |
тариф |
тыс. руб. |
3933,50 |
3455,50 |
3944,80 |
4417,70 |
4645,10 |
5138,20 |
|
26.2 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,90 |
768,40 |
777,70 |
1977,60 |
2215,70 |
|
27 |
Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
5625,80 |
4130,10 |
4524,60 |
4935,60 |
6225,30 |
6765,60 |
|
27.1 |
тариф |
тыс. руб. |
5625,80 |
3371,20 |
3756,20 |
4157,90 |
4247,70 |
4549,90 |
|
27.2 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,90 |
768,40 |
777,70 |
1977,60 |
2215,70 |
|
28 |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-1692,30 |
84,30 |
188,60 |
259,80 |
397,40 |
588,30 |
|
29 |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
5625,80 |
5853,41 |
6284,20 |
6747,30 |
8490,70 |
9192,40 |
|
30 |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
3933,50 |
4214,40 |
4713,20 |
5195,40 |
6622,70 |
7353,90 |
|
31 |
Расход электрической энергии на производство воды |
тыс. кВтч |
201,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
|
32 |
Расход электрической энергии на транспортировку воды |
тыс. кВтч |
390,50 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
|
33 |
Объем производства услуг |
тыс. куб. м |
391,20 |
375,70 |
380,40 |
385,00 |
392,00 |
392,00 |
|
34 |
Объем транспортировки воды |
тыс. куб. м |
391,20 |
375,70 |
380,40 |
385,00 |
392,00 |
392,00 |
|
35 |
Численность персонала ОКК |
чел. |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
30,00 |
30,00 |
|
36 |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода |
тыс. руб. |
1069,60 |
2761,90 |
2708,60 |
2640,60 |
2621,50 |
2621,50 |
|
37 |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода |
тыс. руб. |
2761,90 |
2708,60 |
2640,60 |
2621,50 |
2621,50 |
2592,00 |
|
38 |
Всего инвестиций за период, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
2641,10 |
15142,70 |
10561,70 |
5943,60 |
7740,70 |
|
38.1 |
надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
0,00 |
758,90 |
768,40 |
777,70 |
1977,60 |
2215,70 |
|
38.2 |
Привлеченные средства - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
1882,20 |
14374,30 |
9784,00 |
3966,00 |
5525,00 |
|
38.2.1 |
Бюджетные средства, из них: |
тыс. руб. |
0,00 |
1882,20 |
14374,30 |
9784,00 |
3966,00 |
5525,00 |
|
38.2.1.1 |
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
1882,20 |
14374,30 |
9784,00 |
3966,00 |
5525,00 |
|
Целевые показатели эффективности в сфере водоотведения | ||||||||
|
1 |
Объем реализации услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе: |
тыс. куб. м |
126,80 |
168,40 |
168,40 |
170,70 |
174,20 |
174,20 |
|
1.1 |
объем реализации услуг населению |
тыс. куб. м |
90,80 |
130,40 |
130,40 |
132,70 |
136,20 |
136,20 |
|
2 |
Численность населения обслуживаемой территории |
чел. |
4826,00 |
4832,00 |
4850,00 |
4850,00 |
4860,00 |
4860,00 |
|
3 |
Численность населения, получающего услуги по водоотведению |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1452,00 |
1467,00 |
1482,00 |
|
4 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период |
час |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
6360,00 |
|
5 |
Количество дней в отчетном периоде |
единиц |
365,00 |
366,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
366,00 |
|
6 |
Общая протяженность сети |
км |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
|
7 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения |
единиц |
15,00 |
12,00 |
10,00 |
8,00 |
5,00 |
2,00 |
|
8 |
Фактический срок службы канализационных сетей |
лет |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
28,00 |
29,00 |
|
9 |
Нормативный срок службы оборудования по видам: |
лет |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
10 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,00 |
|
11 |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги |
руб./чел. |
42,70 |
62,44 |
70,53 |
77,70 |
85,13 |
92,54 |
|
12 |
Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг |
час |
120,00 |
96,00 |
80,00 |
64,00 |
40,00 |
16,00 |
|
13 |
Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений, либо получивших услуги ненадлежащего качества |
чел. |
1415,00 |
1437,00 |
1437,00 |
1452,00 |
1467,00 |
1482,00 |
|
14 |
Количество замененных сетей канализации |
км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
|
15 |
Фактическая пропускная способность канализационных сетей |
куб. м/сут. |
347,00 |
460,00 |
461,40 |
468,00 |
477,30 |
476,00 |
|
16 |
Установленная пропускная способность канализационных сетей |
куб. м/сут. |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
|
17 |
Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1353,80 |
1498,70 |
1645,80 |
|
17.1 |
тариф |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1353,80 |
1498,70 |
1645,80 |
|
18 |
Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
1035,80 |
1055,20 |
1167,60 |
1286,10 |
1393,80 |
1514,10 |
|
18.1 |
тариф |
тыс. руб. |
1035,80 |
1055,20 |
1167,60 |
1286,10 |
1393,80 |
1514,10 |
|
19 |
Финансовые результаты деятельности ОКК |
тыс. руб. |
-310,70 |
21,50 |
48,70 |
67,70 |
104,90 |
131,70 |
|
20 |
Объем начисленных средств за услуги ОКК |
тыс. руб. |
1035,80 |
1495,39 |
1621,70 |
1758,20 |
1921,40 |
2057,30 |
|
21 |
Объем средств, собранных за услуги ОКК |
тыс. руб. |
725,10 |
1076,70 |
1216,30 |
1353,80 |
1498,70 |
1645,80 |
|
22 |
Объем отведения стоков |
тыс. куб. м |
126,80 |
168,40 |
168,40 |
170,70 |
174,20 |
174,20 |
|
23 |
Численность персонала ОКК |
чел. |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
24 |
Сумма дебиторской задолженности на начало периода |
тыс. руб. |
449,10 |
759,80 |
867,80 |
854,50 |
853,50 |
870,80 |
|
25 |
Сумма дебиторской задолженности на конец периода |
тыс. руб. |
759,80 |
867,80 |
854,50 |
853,50 |
870,80 |
859,50 |
|
26 |
Всего инвестиций за период, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
300,00 |
6500,00 |
14000,00 |
18000,00 |
19059,00 |
|
26.1 |
Привлеченные средства - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
300,00 |
6500,00 |
14000,00 |
18000,00 |
19059,00 |
|
26.1.1 |
Бюджетные средства, из них: |
тыс. руб. |
0,00 |
300,00 |
6500,00 |
14000,00 |
18000,00 |
19059,00 |
|
26.1.1.1 |
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
26.1.1.2 |
краевой бюджет |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
7000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
26.1.1.3 |
бюджет города |
тыс. руб. |
0,00 |
300,00 |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
1059,00 |