6. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП
|
N
п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
текущий финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
|
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
|
|
1
|
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество расторгованных маршрутов
|
кол-во
|
|
2
|
18
|
0
|
0
|
|
1.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.
|
Осуществление закупки для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
33,0
|
33,0
|
45,0
|
180,0
|
46,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных льготных месячных проездных билетов по стоимости, установленной соответствующим постановлением Администрации городского округа Рыбинск
|
тыс. шт.
|
|
33,270
|
30,238
|
30,238
|
30,238
|
|
2.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1.
|
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному проездному билету
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
6 612,8
|
6 612,7
|
6 555,0
|
6 432,8
|
6 554,0
|
7 080,9
|
0,0
|
7 392,5
|
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
тыс. руб.
|
всего
|
6 645,8
|
6 645,7
|
6 600,0
|
6 612,8
|
6 600,0
|
7 080,9
|
0,0
|
7 392,5
|
|
ГБ
|
6 645,8
|
6 645,7
|
6 600,0
|
6 612,8
|
6 600,0
|
7 080,9
|
0,0
|
7 392,5
|
|
Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
1
|
Задача 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение капитального ремонта общего имущества в МКД
|
кол-во МКД
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
1.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
76,4
|
76,4
|
0,0
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Задача 2. Выполнение других полномочий ОМС в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление платежеспособности муниципальных предприятий сферы коммунального хозяйства
|
кол-во предприятий
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1
|
Предоставление субсидии юридическим лицам на восстановление платежеспособности (МКУ "ТСП") погашение КЗ
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
22,8
|
22,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
тыс. руб.
|
всего
|
99,2
|
99,2
|
0,0
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ГБ
|
99,2
|
99,2
|
0,0
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
|
|
1.
|
Задача 1.Организация надежного и бесперебойного освещения улично-дорожной сети города (далее - уличное освещение)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие и соответствие уличного освещения нормативным требованиям
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
1.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации уличного освещения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
62 571,2
|
66 350,0
|
49 325,0
|
69 301,8
|
36 000,0
|
72 807,0
|
0,0
|
73 385,0
|
|
1.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
20 197,2
|
20 197,2
|
0,0
|
230,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.1.3
|
Предоставление субсидии юридическим лицам на организацию уличного освещения (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
6 074,7
|
6 074,7
|
0,0
|
22 010,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Задача 2. Организация муниципальных работ по озеленению и благоустройству территорий городского округа в соответствии с Правилами благоустройства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание объектов озеленения в соответствии с нормативными требованиями
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ по озеленению городских территорий
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
11 667,8
|
32 822,0
|
127,5
|
29 769,9
|
1 285,2
|
27 400,0
|
0,0
|
28 668,0
|
|
2.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
0,0
|
83,9
|
0,0
|
2 756,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство и содержание городских территорий общего пользования и других объектов благоустройства в соответствии с нормативными требованиями
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2.2.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по благоустройству (прочие мероприятия по благоустройству)
|
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
33 228,2
|
241 159,6
|
10 059,0
|
65 884,0
|
14 300,0
|
105 599,5
|
0,0
|
41 266,6
|
|
|
итого
|
33 228,2
|
241 159,6
|
10 059,0
|
74 634,0
|
14 300,0
|
105 599,5
|
0,0
|
41 266,6
|
|
2.2.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
364,6
|
2 900,5
|
0,0
|
2 209,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.3
|
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования (всего)
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
2 400,0
|
2 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
166,4
|
177,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
2 566,4
|
2 577,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.3.1
|
Благоустройство территорий, прилегающих к МУ СШ "Переборец", МДОУ детский сад N 30 ул. 50 лет ВЛКСМ
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
88,7
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
1 588,7
|
1 590,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.3.2
|
Спиливание аварийных деревьев и расчистка кустарника на территории городского округа город Рыбинск
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
43,7
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
643,7
|
645,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.3.3
|
Обустройство наружного освещения лыжной трассы в парковой зоне пр. Генерала Батова (II этап)
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
34,0
|
42,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
334,0
|
342,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения сферы благоустройства
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
28 143,7
|
31 375,6
|
25 756,6
|
31 259,8
|
25 939,2
|
30 425,7
|
0,0
|
30 940,9
|
|
3
|
Задача 3.Обеспечение охраны окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок
|
тыс. м. куб.
|
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
|
3.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
500,0
|
2 241,0
|
50,0
|
1 269,0
|
500,0
|
1 334,0
|
0,0
|
1 397,0
|
|
4
|
Задача 4. Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во кладбищ
|
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
4.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации и содержанию мест захоронения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
6 094,8
|
13 681,6
|
6 500,0
|
8 967,8
|
6 800,0
|
9 362,4
|
0,0
|
9 783,7
|
|
4.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
671,5
|
269,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.1.1.3
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего организацию и содержание мест захоронения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
4 266,6
|
4 409,1
|
4 301,8
|
6 058,6
|
4 340,3
|
7 081,7
|
0,0
|
7 304,1
|
|
5.
|
Задача 6. Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
5.1.1.
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.1.
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
40,0
|
105,0
|
40,0
|
105,0
|
40,0
|
50,0
|
0,0
|
115,0
|
|
6.
|
Задача 7. Отлов и содержание безнадзорных животных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отлов и содержание безнадзорных животных в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во
|
|
70
|
70
|
70
|
70
|
|
6.1.1.
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.1.
|
Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
192,7
|
192,7
|
123,9
|
192,7
|
123,9
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
|
7.
|
Задача 7. Выполнение иных обязательств ОМС в сфере благоустройства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение специализированной техники для подведомственных муниципальных предприятий
|
кол-во единиц
|
|
2
|
2
|
0
|
5
|
0
|
3
|
0
|
2
|
|
|
Приобретение указателей в целях подготовки Всероссийской переписи населения - 2020 для домов ИЖС
|
|
|
0
|
0
|
0
|
228
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.1.1.
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.1.
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
5 000,0
|
5 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
1 529,8
|
1 644,1
|
0,0
|
25 534,6
|
0,0
|
13 680,0
|
0,0
|
11 230,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
6 529,8
|
6 644,1
|
0,0
|
25 534,6
|
0,0
|
13 680,0
|
0,0
|
11 230,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
тыс. руб.
|
всего
|
183 109,2
|
431 083,9
|
96 283,8
|
274 300,8
|
89 328,6
|
267 933,0
|
0,0
|
204 283,0
|
|
ГБ
|
175 476,5
|
423 386,2
|
96 119,9
|
265 253,1
|
89 164,7
|
267 690,3
|
0,0
|
203 975,3
|
|
ОБ
|
7 632,7
|
7 697,7
|
163,9
|
9 047,7
|
163,9
|
242,7
|
0,0
|
307,7
|
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
189 854,2
|
437 828,8
|
102 883,8
|
290 712,6
|
95 928,6
|
275 013,9
|
0,0
|
211 675,5
|
|
ГБ
|
182 221,5
|
430 131,1
|
102 719,9
|
281 664,9
|
95 764,7
|
274 771,2
|
0,0
|
211 367,8
|
|
ОБ
|
7 632,7
|
7 697,7
|
163,9
|
9 047,7
|
163,9
|
242,7
|
0,0
|
307,7
|
