Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 16 декабря 2019 г. N 4231

Перечень основных программных мероприятий на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 - 2024 годы	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1906 443,4	249 806,2	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5	Количество обучающихся (чел.)	1750	1716	1716	1716	1716	1716	1716	КФиС, МАУ СШОР NN 3,4, МБУ СШОР NN 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	1898 733,8	242 096,6	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	6	6	6	6	6	6	6	КФиС, МАУ СШОР NN 3,4, МБУ СШОР NN 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард" МАУ "Центр "Стратегия"
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 - 2024 годы	не требует финансирование									Наличие социологического опроса, да - 1, нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР NN 3,4, МБУ СШОР NN 12, 13
			МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого			МБ	1902041,2	245 404,0	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5
Итого			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1906443,4	249 806,2	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 - 2024 годы	МБ	390 336,3	39 508,6	47 271,4	24 347,0	68 128,6	69 055,5	71 012,6	71 012,6	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.)	5	5	5	5	5	5	5	КФиС
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 - 2024 годы	МБ	1 206,8	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	Количество врученных премий (ед.)	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	67 212,1	10 609,3	9 850,5	9 046,4	9 305,1	9 133,6	9 633,6	9 633,6	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	211	211	211	211	211	211	211	КФиС
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	80 801,6	20 079,9	14 401,5	7 281,2	9 281,2	9 281,2	10 238,3	10 238,3	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	218	218	218	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 4, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	74 129,0	8 647,0	22 847,0	7 847,0	8 447,0	8 447,0	8 947,0	8 947,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.)	3	3	3	3	3	3	3	КФиС
2.5.	Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" в рамках концессионного соглашения	2021 - 2024 годы	МБ	166 986,8	0,0	0,0	0,0	40 922,9	42 021,3	42 021,3	42 021,3	Количество объектов, ед.	0	0	0	1	1	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
	Итого по задаче 2	2018 - 2024 годы	МБ	390 336,3	39 508,6	47 271,4	24 347,0	68 128,6	69 055,5	71 012,6	71 012,6
Итого			МБ	2292377,5	284 912,6	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1
Итого			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО			Всего, в т.ч.: МБ ОБ	2296779,7	289 314,8	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	1 906 443,4	249 806,2	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5
		МБ	1 902 041,2	245 404,0	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5
		ОБ*	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 898 733,8	242 096,6	280 663,1	271 366,5	267 272,3	272 733,1	277 226,7	287 375,5
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР NN 3, 4 и МБУ СШОР N 8, 12, 13	МБ	1 233 643,7	170 790,0	188 066,7	171 906,8	168 380,2	172 588,0	175 881,6	186 030,4
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	605 979,1	71 306,6	90 557,4	86 559,7	87 849,1	89 102,1	90 302,1	90 302,1
1.1.3.	Обеспечение деятельности МАУ "Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта "Стратегия"	МБ	59 111,0	0,0	2 039,0	12 900,0	11 043,0	11 043,0	11 043,0	11 043,0
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ОБ*	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	390 336,3	39 508,6	47 271,4	24 347,0	68 128,6	69 055,5	71 012,6	71 012,6
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	МБ	1 206,8	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	МБ	67 212,1	10 609,3	9 850,5	9 046,4	9 305,1	9 133,6	9 633,6	9 633,6
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	80 801,6	20 079,9	14 401,5	7 281,2	9 281,2	9 281,2	10 238,3	10 238,3
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	756,4	115,0	66,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	20 946,8	2 298,2	3 148,6	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0
2.3.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	18 692,9	2 781,5	3 666,2	2 066,2	2 066,2	2 066,2	3 023,3	3 023,3
2.3.5.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	28 221,8	6 721,8	3 500,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.3.6.	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	12 183,7	8 163,4	4 020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	МБ	74 129,0	8 647,0	22 847,0	7 847,0	8 447,0	8 447,0	8 947,0	8 947,0
2.4.1.	Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта в спортивной дисциплине "хоккей с мячом"	МБ	48 300,0	8 300,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
2.4.2.	Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению массовых спортивных и физкультурных мероприятий	МБ	8 329,0	347,0	347,0	847,0	1 447,0	1 447,0	1 947,0	1 947,0
2.4.3.	Субсидия некоммерческой организациям по организации и проведению спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	14 500,0	0,0	4 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.4.4.	Субсидия некоммерческой организациям по подготовке к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" в рамках концессионного соглашения	МБ	166 986,8	0,0	0,0	0,0	40 922,9	42 021,3	42 021,3	42 021,3

* в том числе средства федерального бюджета

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	2 296 779,7	289 314,8	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 292 377,5	284 912,6	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1
средств областного бюджета	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2 296 779,7	289 314,8	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 292 377,5	284 912,6	327 934,5	295 713,5	335 400,9	341 788,6	348 239,3	358 388,1
средств областного бюджета	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0