Приложение 4. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 4

к инвестиционной программе

ООО "Барнаульская сетевая компания"

по реконструкции, модернизации и

развитию систем электроснабжения

на 2009-2011 годы

Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование ОКК	ООО "Барнаульская сетевая компания"
Наименование программы	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию систем электроснабжения на 2009-2011 годы
Вид системы коммунальной инфраструктуры	электроэнергетика
Вид услуги	услуги по передаче электрической энергии

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовый	Период реализации программы
			период 2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. кВт. ч	1177124	1239650	1258199	1277099
1.1	объем реализации товаров (услуг) населению	тыс. кВт. ч	662396	703115	708637	735289
2	Общая протяженность сети	км	2276,34	2303,66	2333,60	2365,11
3	Количество повреждений электрических сетей	единиц	1322	1283	1246	1210
4	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)	час.	7799	7536	7382	7118
5	Количество потребителей, не получивших товары (услуги) в результате отключений, либо получивших товары (услуги) ненадлежащего качества	чел.	3494	3443	3348	3307
6	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8685	8690	8692	8697
7	Фактический уровень потерь в сетях	тыс. кВт. ч	230945	240668	242885	245025
8	Объем отпуска в сеть	тыс. кВт. ч	1411459	1482102	1502850	1523891
9	Норматив технологических потерь энергии в сетях	тыс. кВт. ч	229221	240668	243495	246904
10	Количество замененного оборудования (по видам оборудования)
10.1	кабельные линии	км	0,6	0	12,952	10,100
10.2	воздушные линии	км	1,32	0	13,290	10,740
10.3	трансформаторные подстанции	единиц	3	14	10	8
11	Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования)
11.1	кабельные линии	км	1407,84	1424,74	1443,25	1462,74
11.2	воздушные линии	км	868,5	878,92	890,35	902,37
11.3	трансформаторные подстанции	единиц	929	931	940	940
12	Износ электрических сетей	%	60	61	58	55
13	Фактически подключенная нагрузка (мощность)	МВт	287,62	302,00	317,10	332,95
14	Установленная мощность трансформаторных подстанций	МВт	683,50	683,90	686,54	686,54
15	Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета	тыс. кВт. ч	1138279	1204319	1226744	1251557
16	Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. руб.	505376,33	529077,29	578763,54	640859,33
16.1	тариф	тыс. руб.	424725,21	426674,38	471666,39	527183,72
16.2	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	39390,91	40017,15	40558,41
16.3	прочие доходы	тыс. руб.	80651,12	63012,00	67080,00	73117,20
17	Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе:	тыс. руб.	472212,38	487627,59	535483,72	596704,05
17.1	тариф	тыс. руб.	417871,47	426315,59	471493,72	526330,05
17.2	прочие расходы	тыс. руб.	54340,91	61312,00	63990,00	70374,00
18	Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс. руб.	33163,95	41454,44	43247,81	44182,65
19	Объем начисленных средств за услуги ОКК	тыс. руб.	596344,07	624316,80	682903,20	756246,30
20	Объем средств, собранных за услуги ОКК	тыс. руб.	584417,19	623812,82	682101,03	755395,40
21	Численность персонала ОКК	тыс. руб.	360	360	364	366
22	Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал)	тыс. руб.	91762,00	197189,00	197692,98	198495,15
23	Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал)	тыс. руб.	197189,00	197692,98	198495,15	199346,05
24	Всего инвестиций за период, в том числе:	тыс. руб.	0,00	39390,91	40017,15	40558,41
24.1	надбавка к тарифу	тыс. руб.	0,00	39390,91	40017,15	40558,41
25	Привлеченные средства - всего, в том числе:	тыс. руб.	1192,52	8262,55	16038,42	12361,09
25.1	кредиты банков	тыс. руб.	0,00	8262,55	8660,84	9906,59
25.2	бюджетные средства, из них:	тыс. руб.	1192,52	0,00	7377,58	2454,50
25.2.1	краевой бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	1942,18	2454,50
25.2.2	бюджет города	тыс. руб.	1192,52	0,00	5435,40	0,00