Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 16.12.2019 N 1203
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего за 2021 - 2030 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" |
итого |
всего, в том числе |
109 639,4 |
113 614,3 |
118 158,9 |
122 885,3 |
127 800,7 |
132 912,7 |
138 229,2 |
143 758,4 |
149 508,7 |
155 489,1 |
1 311 996,7 |
собственные доходы областного бюджета |
109 639,4 |
113 614,3 |
118 158,9 |
122 885,3 |
127 800,7 |
132 912,7 |
138 229,2 |
143 758,4 |
149 508,7 |
155 489,1 |
1 311 996,7 |
|||
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
всего, в том числе |
109 639,4 |
113 614,3 |
118 158,9 |
122 885,3 |
127 800,7 |
132 912,7 |
138 229,2 |
143 758,4 |
149 508,7 |
155 489,1 |
1 311 996,7 |
||
собственные доходы областного бюджета |
109 639,4 |
113 614,3 |
118 158,9 |
122 885,3 |
127 800,7 |
132 912,7 |
138 229,2 |
143 758,4 |
149 508,7 |
155 489,1 |
1 311 996,7 |
|||
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие 3.1 |
"Обеспечение выполнения функций Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области" |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
13 901,2 |
14 457,2 |
15 035,5 |
15 636,9 |
16 262,4 |
16 912,9 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
166 898,9 |
Основное мероприятие 3.2 |
"Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "ЦИТ" , в том числе: |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
75 224,5 |
77 822,9 |
80 935,8 |
84 173,3 |
87 540,2 |
91 041,8 |
94 683,5 |
98 470,8 |
102 409,6 |
106 506,0 |
898 808,4 |
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
71 924,5 |
74 390,9 |
77 366,5 |
80 461,2 |
83 679,6 |
87 026,8 |
90 507,9 |
94 128,2 |
97 893,3 |
101 809,0 |
859 187,9 |
|
субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы) |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
3 300,0 |
3 432,0 |
3 569,3 |
3 712,1 |
3 860,6 |
4 015,0 |
4 175,6 |
4 342,6 |
4 516,3 |
4 697,0 |
39 620,5 |
|
Основное мероприятие 3.3 |
"Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "Электронный регион" , в том числе: |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
20 513,7 |
21 334,2 |
22 187,6 |
23 075,1 |
23 998,1 |
24 958,0 |
25 956,3 |
26 994,6 |
28 074,4 |
29 197,4 |
246 289,4 |
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
20 513,7 |
21 334,2 |
22 187,6 |
23 075,1 |
23 998,1 |
24 958,0 |
25 956,3 |
26 994,6 |
28 074,4 |
29 197,4 |
246 289,4 |
|
субсидия бюджетному учреждению на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы) |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по подпрограмме 3
Наименование |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Основное мероприятие 3.2 "Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "ЦИТ" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
71 924,5 |
74 390,9 |
77 366,5 |
80 461,2 |
83 679,6 |
87 026,8 |
90 507,9 |
94 128,2 |
97 893,3 |
101 809,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Техническое обслуживание инфраструктуры и рабочих мест пользователей |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, ед. |
|||||||||||||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, ед. |
|||||||||||||||||||
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество обслуживаемых серверов, ед. |
|||||||||||||||||||
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
246 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество обслуживаемых сетевых устройств, ед. |
|||||||||||||||||||
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество выданных электронных подписей, ед. |
|||||||||||||||||||
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, ед. |
|||||||||||||||||||
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
2 005 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Число обслуживаемых серверов защищенных сетей, ед. |
|||||||||||||||||||
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Техническая защита информации |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество информационных систем с защищаемыми данными, ед. |
|||||||||||||||||||
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество служебных стационарных телефонных номеров, и внутренних номеров, находящихся на обслуживании, ед. |
|||||||||||||||||||
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество Sim-карт находящихся на обслуживании, ед. |
|||||||||||||||||||
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
563 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество пользователей в сопровождаемых информационных системах специальной деятельности, чел. |
|||||||||||||||||||
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
7 517 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество пользователей в сопровождаемых информационных системах типовой деятельности, чел. |
|||||||||||||||||||
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
11 118 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество учетных записей типовых компонентов ИТКИ, ед. |
|||||||||||||||||||
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество информационных систем обеспечения специальной деятельности, ед. |
|||||||||||||||||||
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности, ед. |
|||||||||||||||||||
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество реализованных проектов, ед. |
|||||||||||||||||||
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, ед. |
|||||||||||||||||||
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Ведение информационных ресурсов и баз данных |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. |
|||||||||||||||||||
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Содействие в организации (проведении) выставок семинаров, обучающих курсов, научных конференций и иных мероприятий в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и защиты информации в интересах развития области |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество обучающих курсов, семинаров, ед. |
|||||||||||||||||||
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество технически сопровождаемых мероприятий проводимых ОИГВО, ед. |
|||||||||||||||||||
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проводимых мероприятий с организацией видеоконференцсвязи и аудиоконференцсвязи, ед. |
|||||||||||||||||||
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение экспертизы технических заданий в сфере информационных технологий |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных экспертиз технических заданий, ед. |
|||||||||||||||||||
384 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 3.3 "Оказание государственных услуг и выполнение работ БУ ВО "Электронный регион" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 513,7 |
21 334,2 |
22 187,6 |
23 075,1 |
23 998,1 |
24 958,0 |
25 956,3 |
26 994,6 |
28 074,4 |
29 197,4 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество разработанных документов, шт. |
|||||||||||||||||||
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных консультаций, ед. |
|||||||||||||||||||
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
11 850 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
|||||||||||||||||||
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных семинаров, ед. |
|||||||||||||||||||
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; ИС обеспечения специальной деятельности |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество ИС обеспечения специальной деятельности, ед. |
|||||||||||||||||||
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество заявок на внедрение пространственных данных в деятельности органов исполнительной государственной власти, исполненных в установленные сроки, ед. |
|||||||||||||||||||
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Техническая поддержка, эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество пользователей, чел. |
|||||||||||||||||||
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
4 530 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество информационных систем обеспечения специальной деятельности, ед. |
|||||||||||||||||||
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество программно-технических средств, ед. |
|||||||||||||||||||
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, в том числе разработка (доработка) экранных форм для государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области" |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество разработанных технических описаний и приложений к актам на доработку интерактивных форм, ед. |
|||||||||||||||||||
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество разработанных (доработанных) интерактивных форм заявлений, ед. |
|||||||||||||||||||
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Информационно-аналитическое обеспечение по направлениям деятельности учреждения |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество разработанных документов, ед. |
|||||||||||||||||||
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество разработанных документов, ед. |
|||||||||||||||||||
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных консультаций, ед. |
|||||||||||||||||||
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных семинаров по защите информации, ед. |
|||||||||||||||||||
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных контрольных мероприятий, ед. |
|||||||||||||||||||
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Проведение экспертизы технических заданий в сфере информационных технологий |
|||||||||||||||||||
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения |
Количество проведенных экспертиз, ед. |
|||||||||||||||||||
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х" |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Вологодской области от 16 декабря 2019 г. N 1203 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.