Приложение 6. Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска"

Приложение 6
к распоряжению
Администрации города Курска
от 4 декабря 2019 г. N 355-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска"

Определение затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" на 2020 год

II. Прочие затраты, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на коммунальные услуги

9. Затраты на электроснабжение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность Квт/ч	Тариф за единицу	Кол-во мес.	Всего (рублей)*
Нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	195 000	Тариф нерегулируемый	12	Не более 1 806 200,0
Нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
Сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1, производственная база лит. Б2, расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7
Сирено-речевые системы оповещения, находящиеся по адресам: г. Курск, пр-т Победы, д. 4, д. 24, д. 42, пр-т В. Клыкова, д. 1, д. 5, д. 44, пр-т А.Ф. Дериглазова, д. 13, д. 29

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

10. Затраты на теплоснабжение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность	Тариф за единицу	Кол-во мес.	Всего, (рублей)*
Отопление Горячее водоснабжение по следующим объектам: - нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	571,2 Гкал 200 м3	Тариф регулируемый	12	Не более 1 043 900
- нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
- сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1, производственная база лит. Б2, расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

11. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Адреса объектов, находящихся в оперативном управлении, аренде	Планируемая потребность,	Тариф на холодную воду/водоотведение	Кол-во мес.	Всего, рублей**
Водоснабжение Водоотведение по следующим объектам: - нежилое здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 149	450 м. куб 508,4 м. куб	Тариф регулируемый	12	Не более 18 000
- нежилое здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д. 18-В, лит. А, лит. В1
- Сборный ж/б хозяйственный блок лит. Б1,производственная база лит. Б2, расположенные по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 7

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на аренду помещений (зданий) и транспортных средств

12. Затраты на аренду помещений (зданий) и транспортных средств определяются по формуле:

,

где:

Q_ао - количество помещений (зданий) и транспортных средств, предоставляемых в аренду;

Р_ао - ежемесячная цена предоставляемых в аренду помещений (зданий) и транспортных средств за единицу;

N _ао- количество месяцев аренды

Кол-во ед.	Цена единицы аренды в месяц декабрь 2018/ 11 м-ев 2019	Кол-во месяцев аренды	Всего, рублей*
помещений 1	413 100 / 442 430	12	Не более 5 312 100
транспорта 3	1 020 /1 500

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

13. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Кол-во куб. м. в год	Стоимость услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов за 1 куб. м. в месяц *	Кол-во месяцев	Всего (рублей)*
96	Не более 538,54	12	Не более 51 700

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество тепловых узлов и тепловых систем;

Рi - цена 1 теплового узла и тепловой системы, подлежащей техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту.

Количество	Цена за единицу в год	Всего, (рублей)*
3	Не более 19 970,0	Не более 59 900

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

15. Затраты на оказание услуг по поверке средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, ремонту и ревизии средств теплотехнического контроля с настройкой на тепловом узле определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество средств измерений и средств теплотехнического контроля;

Рi - стоимость услуг за 1 единицу.

Количество	Стоимость за 1 единицу	Всего, (рублей) *
Не более 15	Не более 1600	Не более 23 500

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

16. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по формуле:

,

где:

Q_i - количество автотранспорта, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту за год;

Р_i - цена технического обслуживания и ремонта автотранспорта.

Кол-во автотранспорта	Цена технического обслуживания и ремонта автотранспорта	Всего, (рублей)*
20	Не более 70 000,0	Не более 638 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт кондиционеров, сплит-систем определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество кондиционеров, сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту;

Рi - цена технического обслуживания и ремонта кондиционеров и сплит-систем.

Кол-во	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта	Всего (рублей)*
26	Не более 1 150,0	Не более 30 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение прочих услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг

18. Затраты на проведение профилактического осмотра и психиатрического освидетельствования спасателей Аварийно-спасательного формирования города Курска

Кол-во	Наименование оказанных услуг	Цена оказания услуг в расчете на 1 работника	Всего (рублей)*
Не более 21	Платный медицинский осмотр	2 380,90	50 000
	Проведение психиатрического освидетельствования

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

19. Затраты на оплату услуг охраны определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество часов охраны

Рi - стоимость за час охраны.

Количество часов охраны	Стоимость за час охраны	Кол-во объектов	Всего (рублей)*
8784	Не более 200,0	1	Не более 6 888 000
8784	Не более 83,0	7

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

20. Затраты на услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней спасателей Аварийно-спасательного формирования города Курска определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество работников, подлежащих добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней;

Рi - размер страховой премии на 1 человека.

Кол-во спасателей	Размер страховой премии	Всего (рублей)*
Не более 21	Не более 670,0	Не более 14 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

21. Затраты на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество опасных объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта;

Рi - размер страховой премии 1 объекта.

Кол-во	Размер страховой премии	Всего (рублей)*
2	Не более 900,0	Не более 1 800

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

22. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество автотранспорта, подлежащего обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в текущем финансовом году;

Рi - размер страховой премии.

Кол-во	Размер страховой премии	Всего (рублей)*
20	Не более 20 000,0	Не более 100 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

23. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

N п/п	Наименование канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рублей (не более)	Всего на 2019 год, рублей (не более)*
1.	Бумага офисная	шт.	400	201,36	80 544,0
2.	Блок для записей	шт.	15	59,12	886,80
3.	Клей карандаш	шт.	24	29,22	701,28
4.	Корректирующая жидкость	шт.	25	16,64	416,00
5.	Набор маркеров	шт.	4	103,2	412,8
6	Текстмаркеров	шт.	4	50	200
6.	Файл-вкладыш А4, папки-файлы комплект 100 шт	шт.	15	102,69	1 540,35
7.	Ручка шариковая	шт.	100	9,84	984,0
8.	Скобы 1000 в упаковке	шт.	70	8,42	589,75
9.	Скоросшиватель картонный	шт.	35	7,92	277,20
10.	Скоросшиватель пластиковый	шт.	50	8,42	421,00
11.	Лента клейкая	шт.	80	34,42	2 753,30
12.	Скрепки	шт.	30	29,05	871,50
13.	Тетрадь А5,48л	шт.	30	27,12	813,60
14.	Тетрадь А4,96л	шт.	15	71,13	1 066,95
15.	Папка - регистратор	шт.	25	81,83	2 045,75
16.	Бумвинил	рул.	1	12 500	12 500
17.	Картон обложечный	шт.	800	14,0	11 200
18.	Нить лавсановая	шт.	1	286,0	286
19.	Шило канцелярское	шт.	2	150,0	300
20.	Папка-конверт с кнопкой	шт.	24	17,65	423,60
21.	Папка-дело картонная, без скоросшивателя	шт.	50	5,05	252,50
22.	Точилка	шт.	20	17,58	351,60
23.	Ножницы	шт.	10	90,31	903,10
24.	Карандаши чернографитные, набор по 48 шт.	шт.	2	314,25	628,50
25.	Резинка	шт.	35	11,83	414,05
26.	Папка для бумаг с завязками картонная	шт.	25	11,11	277,75
27.	Зажимы для бумаг, комплект 12 шт.	шт.	5	20,40	102,00
Итого					123 835

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

24. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

N п/п	Наименование хозяйственных товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу рублей (не более)	Всего рублей (не более)*
1.	Белизна	шт.	100	100,0	2 362,8
2.	Мешки для мусора (рул.)	шт.	230	200,0	12 141,6
3.	Средство для мытья окон	шт.	20	90,0	1 137,12
4.	Мыло хозяйственное	шт.	60	60,0	831,60
5.	Лента сигнальная	шт.	20	350,0	6 000,0
6.	Провод	пог. м.	160	400,0	6 720,0
7.	Изолента	шт.	5	140,0	275,0
8.	Совок для мусора	шт.	3	45,0	126,33
9.	Веник	шт.	10	120,0	830,58
10.	Освежитель воздуха	шт.	10	110,0	578,20
11.	Перчатки резиновые (пара)	шт.	40	100,0	2 600,0
12.	Батарейки формата АА и ААА, Батарейка LR 03	шт.	90	90,0	2 580,0
13.	Клей момент	шт.	5	100,0	445,7
14.	Замок врезной, навесной	шт.	10	500,0	2 900,0
15.	Перчатки ПВХ (пара)	шт.	450	50,0	6 900,0
16.	Лампы, светодиодные лампы	шт.	253	400	19 914,9
17.	Ведро пластиковое, оцинкованное	шт.	10	250,0	1 007,0
18.	Круг отрезной по металлу	шт.	35	70,0	2 061,1
19.	Метла пластиковая плоская с черенком	шт.	5	350,0	950,0
20.	Полотно холстопрошивное	пог. м.	20	70,0	500,0
21.	Черенок деревянный	шт.	55	100,0	3 100,0
22.	Шаровый кран	шт.	4	350,0	1 212,0
23.	Щетка проволочная, стальная, щетка по металлу	шт.	1	250,0	60,0
24.	Накладка на стену	шт.	5	1 100,0	5 000,0
25.	Швабра	шт.	9	100,0	600,0
26.	Очки защитные	шт.	2	100,0	93,1
27.	Датчик давления	шт.	2	5 500,0	8 400,0
28.	ЧМС Доместос	шт.	16	200,0	2 519,81
29.	ЧМС для дезинфекции (Пемолюкс, Санитарный)	шт.	56	200,0	3 166,66
30.	ЧМС для труб, для сантехники	шт.	50	200,0	5 297,76
31.	Грабли, грабли веерные проволочные	шт.	25	200,0	3 800,0
Строительные материалы
1.	Кисть плоская	шт	80	250,0	1 974,8
2.	Макловица	шт.	30	350	2 735,40
3.	Краска белая фасадная	шт.	17	2 500,0	11 860,5
4.	Эмаль белая	шт.	3	700,0	690,0
5.	Штукатурка, штукатурно-клеевой состав	шт.	6	500,0	1 584,0
6.	Валик	шт.	34	175,0	3 391,8
7.	Водно-дисперсионная краска	шт.	2	2 590,0	2 500,0
8.	Растворитель, растворитель для лакокрасочной продукции	шт.	1	1000,0	100,0
9.	Эдектроды	шт.	38	250,0	6 574,4
10.	Эмаль желтая	шт.	3	700,0	689,4
11.	Ванночка малярная	шт.	6	100,0	319,2
12.	ВИТ грунтовка, ВИТ Грунт ВАК-02 Юл универсальный, глубокого проникновения	шт.	6	1 800,0	4 870,8
13.	Эмаль зеленая	шт.	2	350,0	441,00
14.	Эмаль оранжевая	шт.	5	700,0	959,00
15.	Эмаль синяя	шт.	5	700,0	971,5
16.	Защелка дверная	шт.	3	690,0	1 292,37
17.	Линолеум	шт.	11,76	450,0	4 856,88
18.	Обои виниловые	шт.	4	1 500,0	5 115,12
19.	Эмаль красная	шт.	2	300,0	413,6
20.	Эмаль серая	шт.	5	300,0	1 003,0
21.	Эмаль черная	шт.	5	300,0	815,5
22.	Саморез	шт.	15	105,0	525,0
23.	Эмаль парижская зелень	шт.	3	350,0	960,0
24.	Универсальная нить для соединения, нить ТангитУни-Лок	шт.	4	1 000,0	2 365,98
25.	Универсальный клей монтажный, жидкие гвозди, клей ПВА	шт.	2	800,0	1 359,0
26	Монтажная пена	шт.	10	200,0	1 860,0
	ИТОГО:				164 339,46

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

25. Затраты на приобретение прочих расходных материалов, мягкого инвентаря, лекарственных материалов для ЕДДС города Курска, Аварийно-спасательного формирования города Курска, подвижного пункта Главы города Курска, оперативных групп, а также необходимых для содержания Управления определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида прочих расходных материалов и мягкого инвентаря, не отнесенных к расходам, в рамках информационно - коммуникационных технологий;

Рi -стоимость за единицу i-го вида расходных материалов и мягкого инвентаря, не отнесенных к расходам, в рамках информационно - коммуникационных технологий.

N п/п	Количество	Цена за единицу, рублей	Всего (рублей) *
1	40	Не более 2 600,0	Не более 103 300

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

26. Затраты на приобретение масел моторных определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида моторного масла;

Pi - стоимость за единицу i-го вида моторного масла

N п/п	Наименование	Цена за единицу	Всего (рублей)*
1.	Масло моторное, 2-тактное (Не более 20л.)	Не более 500,0	Не более 10 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств

27. Затраты на приобретение запасных частей (шин) для автотранспорта и спецтехники определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида запасных частей для автотранспорта и спецтехники в год;

Pi - стоимость за единицу i-го вида запасной части для автотранспорта и спецтехники.

N п/п	Количество	Цена 1 единицы	Всего (рублей)*
1.	Не более 4	Не более 3 000,0	Не более 11 825,54

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств

28. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ)

N п/п	Наименование транспортных средств	Утвер нормы на 100 км/моточас.	Предпол. км. использования ГСМ в очередном финансовом году/моточас. в год	Предпол. цена Аи-92/ Аи-95/ Дт*	Кол-во мес.	Всего (рублей) не более*
1.	ГАЗ 3110 Е 690 МН	14,8	12 500	44	12	81 400,0
2.	ГАЗ 3221 Е 651 МН	21,5	9 500	44	12	89 870,0
3.	ВАЗ 21310 Н 255 КМ	13,6	29 800	44	112	178 323,2
4.	УАЗ 3909 Н 223 ХК	20,8	6 900	44	12	63 148,80
5.	УАЗ 3909 Е 085 ОС	20,8	5 500	44	12	50 336,0
6.	УАЗ 39095 М 805 УС	16,2	10 500	44	12	74 844,0
7.	ГАЗ 2705 М 483 УС	21,8	14 700	44	12	141 002,4
8.	ГАЗ 3232 Е295 КО	22,4	5 700	44	12	56 179,2
9.	ВАЗ 213100 М 485 АТ	14,2	18 900	44	12	118 087,2
10.	ГАЗ 2705 М 160 МН	20,9	10 800	44	12	99 316,8
11.	ЗИЛ-130 АЦ М 450 РТ	49,8	1 350	44	12	29 581,2
		19,8	30	44	12	26 136,0
12	РЕНО ДАСТЕР Н 592 РВ	11	13 500	44	12	65 340,0
13.	ЗИЛ 130 К 523 КВ	26,8	950	47	12	11 966,2
14.	КАМАЗ КС-55713 М 728 ХМ	37,8	2 100	47	12	37 308,6
		12,5	200	47	12	117 500,0
15.	ПАЗ 4234 М 912 МА	29,0	2 000	47	12	27 260,0
16.	КАМАЗ ПСС- 141 М 523 ТО	36,6	2 100	47	12	36 124,2
		12,5	200	47	12	117 500,0
17.	Машина дорожная комбинированная К 875 ЕХ	45,2	900	44	12	17 899,2
		19,8	30	44	12	26 136,0
18.	ЗИЛ -131 Радиостанция Н 963 РО	49,2	800	44	12	17 318,4
19.	ЭО-2621 Трактор	8,3	255	47	12	99 475,5
20	ЭД 100-Т400-РПМ2	29,7	389	47	12	18 283,0
21.	Лодочный мотор	7,3	47	46	3	2 162,0
22.	Лодочный мотор	10,5	343	46	3	15 778,0
23.	Бензопила	0,7	131	44	12	5 764,0
24.	Бензоагрегат	1,28	141	44	12	7 941,12
25.	Спецоборудование		280	44	12	12 320,0
Итого						1 483 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

29. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются по формуле:

,

где:

Q_i - количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование;

P_i - цена обучения одного работника по 1-му виду дополнительного профессионального образования.

N п/п	Предполагаемые темы для дополнительного профессионального образования, количество работников	Цена обучения	Всего (рублей)*
1.	Оказание образовательной услуги по обучению кадров по программе дополнительного профессионального образования "Обучение специалистов электротехнического хозяйства" (административно-технический персонал - 1 ед., оперативно-ремонтный персонал - 1 ед.)	Не более 15 000,0	Не более 20 000
2.	Оказание услуг в виде консультационного семинара на тему: "Практические аспекты реализации 44-ФЗ в 2020 году" Лектор - Трефилова Татьяна Николаевна- к.п.н., профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член корреспондент РАЕН (г. Москва) в количестве 2 человек.
3.	Оказание услуг в виде консультационного семинара на тему: "Зарплата - 2020. Новое в оплате труда и заработной отчетности. Налоги и пособия" в количестве 1 слушателя, продолжительностью не менее 7 часов.
4	Оказание образовательной услуги по прохождению курса обучения специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Стропольщик" - 20 чел.

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Итого нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" 19 127 788,64 рублей