Приложение 2. Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от 4 декабря 2019 г. N 355-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2020 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Количество месяцев	ВСЕГО, рублей
1	1	1000	12	не более 12000
2	1	1100	12	не более 13200
3	2	400	12	не более 4800
4	5	500	12	не более 6000
5	1	700	12	не более 8400
6	1	3000	12	не более 36000
7	3	525	12	не более 6300
8	1	1500	12	не более 1800
	Итого на год			не более 88 500

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 65000 рублей в месяц	12 месяцев	не более 780000
ИТОГО на год					не более 780000

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных/ пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал/ 40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 28100 рублей в месяц	12 месяцев	не более 337200
ИТОГО					не более 337200

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	не более 32000*

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
		цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с тарифами исполнителя, но не более 1000 рублей х 194 услуги	не более 194000

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев)	12	не более 112800*
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска	1	не более 13000*
3	Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет"	1	не более 15000*
ИТОГО			не более 140800*

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

8. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности и изготовлению сертификатов ключей ЭЦП 4 шт. х 2000 руб. = 8 000 рублей 1. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для автоматизированных рабочих мест 53,1 тыс. руб. 2. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для серверов 17,5 тыс. руб.,	1		не более 78600*
ИТОГО				не более 78600

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

9. Затраты на оплату прочих услуг специалиста, связанных с техническим освидетельствованием и утилизацией вычислительной техники

Определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Pi - цена за единицу i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Qj - количество j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации,

Pj - цена за единицу j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу рублей	Всего, рублей, в год
1	Техническое освидетельствование вычислительной техники	Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения		не более 60000*
2	Утилизация вычислительной техники

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Затраты на приобретение материальных запасов

11. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

,

где:

Qni - фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P_i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж PGI-9PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.2	Картридж PGI-9PBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.3	Картридж PGI-9MBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.4	Картридж PGI-9PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.5	Картридж PGI-9GY для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.6	Картридж PGI-9M для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.7	Картридж PGI-9Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.8	Картридж PGI-9C для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.9	Картридж PGI-9G для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.10	Картридж PGI-9R для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II.		2	1545	3090
1.11	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		2	1545	3090
1.12	Картридж CLI-8R для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		2	1545	3090
1.13	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		2	1545	3090
1.14	Картридж CLI-8BK для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		2	1545	3090
1.15	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		2	1545	3090
1.17	Картридж CLI-8M для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1545	1545
1.18	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1545	1545
1.18	Картридж CLI-8Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1545	1545
1.19	Картридж T0331 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.20	Картридж T0332 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.21	Картридж T0333 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.22	Картридж T0334 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.23	Картридж T0335 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.2	Картридж TK-410 для МФУ Kyocera KM-2035.		1	8450	8450
2.3	Картридж TK-435 для МФУ Kyocera TASKalfa 181.		1	7850	7850
2.4	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		1	14750	14750
2.5	Картридж T-1800E для МФУ Toshiba e-Studio 18.		1	5620	5620
2.6	Картридж T-2450E для МФУ Toshiba e-Studio 243.		1	5620	5620
2.7	Картридж TK-4105 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201		1	7740	7740
2.8	Картридж TK-7105 для TASKalfa 3010i		1	14400	14400
3	Расходные материалы для ремонта картриджей принтеров
3.1	Вал переноса заряда Xerox Phaser 3124		5	515	2575
3.2	Вал магнитный для картриджа HP Q2612A		5	500	2500
3.3	Тонер для HP LJ 1010/1200		10	560	5600
3.4	Тонер Xerox Phaser 3124		10	630	6300
3.5	Фотобарабан Samsung ML-1510/1710/Xerox 3119		2	415	830
3.6	Фотобарабан Xerox Phaser 3124		10	560	5600
3.7	Фотобарабан HP LJ 1022		5	495	2475
3.8	Тонер Kyocera ТК-410		2	2100	4200
3.9	Тонер Xerox 5016		1	3510	3510
3.10	Тонер Konica-Minolta 106B/TN-114		1	4215	4215
3.11	Барабан НР 1010		5	420	2100
3.12	Барабан Samsung ML-1610/2010		10	490	4900
3.13	Тонер Kyocera TK-170		10	850	8500
3.14	Тонер Kyocera ТК-350		1	1195	1195
3.15	Картридж ТК-1200 Kyocera Р2335d		65	2220,02	144301,30
Итого:					317466,30

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска: 2 112 666,30 рублей.