Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 28 ноября 2019 г. N 13595

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдееву С. А. (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2016-2019 годы" от 29.12.2015 N 14190.

Наименование муниципальной программы

"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

Целевые индикаторы и показатели

1. Численность занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта:

- 2016 год - 30379 чел.;

- 2017 год - 10130 чел.;

- 2018 год - 11 986 чел.;

- 2019 год - 0 чел.

2. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки:

- 2016 год - 7100 чел.;

- 2017 год - 25975 чел.;

- 2018 год - 23 488 чел.;

- 2019 год - 33 200 чел.

3. Ремонт и оснащение спортивных объектов:

- 2016 год - 1 объект (приобретение и работы по укладке искусственного футбольного поля в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2017 год - 1 объект (ограждение и освещение территории стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2018 год - 1 объект (комплексное благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования комплексная детско-юношеская спортивная школа "Факел" города Челябинска, расположенная по улице Университетской Набережной, 34 в Калининском районе города Челябинска с реконструкцией футбольного поля и установкой модуля раздевалки; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием).

4. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях:

- 2017 год - 36,0 процентов;

- 2018 год - 37,0 процентов;

- 2019 год - 38,0 процентов.

5. Количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований:

- 2017 год - 3600 человек;

- 2018 год - 3700 человек;

- 2019 год - 3 276 человек.

6. Количество занимающихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации:

- 2017 год - 11100 человек;

- 2018 год - 11200 человек;

- 2019 год - 13 050 человек.

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности:

- 2019 год - 10 объектов.

Характеристика программных мероприятий

Организация деятельности спортивных школ.

Сроки реализации Программы

2016-2019 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 4 060 572,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2016 год - 909 385,2 тыс. рублей, из них:

- за счет федерального бюджета - 4 081,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 23 205,6 тыс. рублей;

- за счет бюджета города - 882 097,9 тыс. рублей;

2) 2017 год - 949 973,6 тыс. рублей, из них:

- за счет федерального бюджета - 7 409,2 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 28 777,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета города - 913 787,2 тыс. рублей;

3) 2018 год - 1 073 174,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 14 697,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 86 905,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 971 570,5 тыс. рублей;

4) 2019 год - 1 128 039,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 62 668,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 35 864,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 1 029 507,4 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке. Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы создаст условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит увеличить:

- количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки к концу 2019 года - 33 200 человек;

- количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2019 года - 3 276 человек;

- количество занимающихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации, к концу 2019 года - 13 050 человек;

- долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, к концу 2019 года до 38,0 процентов.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной деятельности.

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы являются основным звеном для занятий массовой физической культурой и создают возможность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и молодежи.

В городе Челябинске целенаправленно развивается сеть муниципальных детско-юношеских спортивных школ, что позволяет увеличить число детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечивать непрерывный учебно-тренировочный процесс, а также успешно представлять город на соревнованиях различного уровня.

Настоящая Программа направлена на создание единой системы обучения, подготовки и отбора спортсменов в соответствии с требованиями образовательных программ по видам спорта, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности, укрепление здоровья.

Программа позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу муниципальных детско-юношеских спортивных школ, привлечь квалифицированные кадры к работе с детьми, подростками и молодежью.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

3. Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация настоящей Программы позволит:

4.1. Создать условия для занятий физической культурой детей и подростков в свободное время:

1) занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта:

- 2016 год - 30379 чел.;

- 2017 год - 10130 чел.;

- 2018 год - 11 986 чел.;

- 2019 год - 0 чел.;

2) лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки:

- 2016 год - 7100 чел.;

- 2017 год - 25 975 чел.;

- 2018 год - 23 488 чел.;

- 2019 год - 33 200 чел.

4.2. Обеспечить ремонт и оснащение спортивных объектов:

- 2016 год - 1 объект (приобретение и работы по укладке искусственного футбольного поля в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2017 год - 1 объект (ограждение и освещение территории стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2018 год - 1 объект (комплексное благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования комплексная детско-юношеская спортивная школа "Факел" города Челябинска, расположенная по улице Университетской Набережной, 34 в Калининском районе города Челябинска с реконструкцией футбольного поля и установкой модуля раздевалки; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием).

4.3. Увеличить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, к концу 2019 года до 38,0 процентов;

4.4. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности:

- 2019 год - 10 объектов.

IV. План мероприятий Программы

5. Программа включает мероприятия по организации деятельности спортивных школ. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация Программы создаст хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, в том числе:

1) занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта к концу 2019 года до 11 990 человек;

2) лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, к концу 2019 года до 24 020 человек.

8. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 4 060 572,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

5) 2016 год - 909 385,2 тыс. рублей, из них:

- за счет федерального бюджета - 4 081,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 23 205,6 тыс. рублей;

- за счет бюджета города - 882 097,9 тыс. рублей;

6) 2017 год - 949 973,6 тыс. рублей, из них:

- за счет федерального бюджета - 7 409,2 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 28 777,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета города - 913 787,2 тыс. рублей;

7) 2018 год - 1 073 174,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 14 697,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 86 905,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 971 570,5 тыс. рублей;

8) 2019 год - 1 128 039,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 62 668,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 35 864,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 1 029 507,4 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Мероприятия Программы позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижения одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - развитие массового спорта и спорта высших достижений.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации Программы даст возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, степенью достижения поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Лопаткин И. В.

11. Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

12. Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета города предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

13. Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

М.С. Клещевников

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 28 ноября 2019 г. N 13595

Приложение
к муниципальной программе
"Организация непрерывного
учебно-тренировочного процесса
в муниципальных детско-юношеских
спортивных школах, подготовка спортсменов
высокого класса в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Организация деятельности спортивных школ
1.1	Предоставлений субсидий: на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций; приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; приобретение спортивного инвентаря и оборудования для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; привлечение услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; привлечение услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями; оказание финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта; оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2016 2017 2018 2019	909 385,2 949 973,6 1 073 174,3 1 128 039,5	4 081,7 7 409,2 14 697,9 62 668,0	23 205,6 28 777,2 86 905,9 35 864,1	882 097,9 913 787,2 971 570,5 1 029 507,4	477	0702, 0703,1101, 1102,1103 22001М9190, 2200171000, 2200171001, 2200171004, 2200171005, 2200171006, 2200171007, 2200150810, 22001R0810, 22001S1000, 22001S1001, 22001S1004, 22001S1005, 22001S1006, 22001S1007, 22001R4952, 22001L4952, 22001L0810, 22001S0044, 22001S0045, 22001S0047, 22001S0048, 220P554953, 220P550810, 220P552290, 2200120046, 611,612	200,300
	Итого	2016 2017 2018 2019	909 385,2 949 973,6 1 073 174,3 1 128 039,5	4 081,7 7 409,2 14 697,9 62 668,0	23 205,6 28 777,2 86 905,9 35 864,1	882 097,9 913 787,2 971 570,5 1 029 507,4	477		200,300
	Всего	2016-2019 годы	4 060 572,6	88 856,8	174 752,8	3 796 963,0	477		200,300