Приложение

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 28 ноября 2019 г. N 13608

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2016-2019 годы" от 25.12.2015 N 14107.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

- 2016 год - 9000 занятий;

- 2017 год - 9650 занятий;

- 2018 год - 13 220 занятий;

- 2019 год - 13 200 занятий.

2. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий:

- 2016 год - 1201 мероприятие;

- 2017 год - 1185 мероприятий;

- 2018 год - 1442 мероприятия;

- 2019 год - 912 мероприятий.

3. Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:

- 2016 год - 205 мероприятий;

- 2017 год - 191 мероприятие;

- 2018 год - 198 мероприятий;

- 2019 год - 196 мероприятий.

4. Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта:

- 2016 год - 0 единиц;

- 2017 год - 0 единиц;

- 2018 год - 0 единиц;

- 2019 год - 0 единиц.

5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2016 год - 127 мероприятий;

- 2017 год - 156 мероприятий;

- 2018 год - 12 мероприятий;

- 2019 год - 15 мероприятий.

6. Проведение тестирования, выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2018 год - 225 мероприятий;

- 2019 год - 246 мероприятий;

7. Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов:

- 2016 год - 1 объект (работы по переоснащению информационного табло в муниципальном бюджетном учреждении "Легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной" города Челябинска);

- 2017 год - 1 объект (работы по устройству паркета в полнокомплектном модульном здании на территории муниципального бюджетного учреждения Дворец спорта "Метар-Спорт" города Челябинска);

- 2019 год - 2 объекта (работы по устройству спортивной площадки в муниципальном бюджетном учреждении Спортивный комплекс "Лидер" города Челябинска; оснащение спортивно-технологическим оборудованием муниципального бюджетного учреждения "Стадион "Центральный" города Челябинск).

8. Проведение мероприятий, обеспечивающих первичные меры пожарной безопасности:

- 2019 год - 9 объектов.

9. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет:

- 2017 год - 34,0 процента;

- 2018 год - 38,0 процентов;

- 2019 год - 40,8 процентов.

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения данной категории):

- 2017 год - 7,0 процентов;

- 2018 год - 26,5 процента;

- 2019 год - 26,5 процентов.

11. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- 2017 год - 72,5 процента;

- 2018 год - 80,0 процентов;

- 2019 год - 82,0 процент.

12. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности сооружений:

- 2017 год - 23,7 процента;

- 2018 год - 40,0 процентов;

- 2019 год - 42,2 процента.

13. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике:

- 2017 год - 14,0 процентов;

- 2018 год - 25,0 процентов;

- 2019 год - 29,0 процентов.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий.

Сроки реализации Программы

2016-2019 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 236 929,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2016 год - 261 139,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 7 796,3 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 253 343,2 тыс. рублей;

2) 2017 год - 252 830,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 3 843,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 248 987,0 тыс. рублей;

3) 2018 год - 300 903,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 20 971,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 279 932,4 тыс. рублей;

4) 2019 год - 422 055,95 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета - 60 916,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 321 139,25 тыс. рублей.

Программа является расходным обязательством города Челябинска. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к 2019 году:

1) обеспечить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 912;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 196;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, до 40,8 процентов;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,5 процентов (от общей численности населения данной категории);

- долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 82 процентов;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности сооружений до 42,2 процентов;

- долю граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 29 процентов;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой, спортом и туризмом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города;

- развитие детско-юношеского спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена на создание условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой, непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса для учащихся муниципальных спортивных школ и подготовки спортсменов высокого класса, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом для населения и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу десяти муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями и улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит к концу 2019 года:

1) увеличить:

- количество официальных спортивных мероприятий до 912;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий до 196;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, до 40,8 процентов к концу 2019 года;

- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26,5 процентов (от общей численности населения данной категории);

- долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 82 процентов;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности сооружений до 42,2 процентов;

- долю граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 29 процентов;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

5. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	9000	9650	13 220	13 200
2.	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	1201	1185	1442	912
3.	Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	205	191	198	196
4.	Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта	0	0	0	0
5.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	127	156	12	15
6.	Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне"	-	-	225	246
7.	Оснащение спортивных объектов	1	1	0	2
8.	Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности	-	-	-	9
9.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет (процентов)	-	34,0	38,0	40,8
10.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения данной категории)	-	7,0	26,5	26,5
11.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	-	72,5	80,0	82,0
12.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности сооружений (процентов)	-	23,7	40,0	42,2
13.	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (процентов)	-	14,0	25,0	29,0

IV. План мероприятий Программы

6. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

7. Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2019 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

8. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

9. В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных бюджетных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы;

3) подготовка спортсменов высокого класса;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

10. Общий объем финансирования Программы составляет 1 236 929,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2016 год - 261 139,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 7 796,3 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 253 343,2 тыс. рублей;

2) 2017 год - 252 830,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 3 843,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 248 987,0 тыс. рублей;

3) 2018 год - 300 903,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 20 971,1 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 279 932,4 тыс. рублей;

4) 2019 год - 422 055,95 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета - 60 916,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города - 321 139,25 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

11. Основные мероприятия Программы позволят создать условия для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организации проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к цели, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

12. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А.

13. Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

14. Главным распорядителем средств бюджета города Челябинска является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

15. Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

16. Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 28 ноября 2019 г. N 13608

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание
муниципальных спортивных сооружений,
организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы
в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске"

N  п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	2016 год 2017 год 2018 год 2019 год	261 139,5 252 830,4 300 903,5 422 055,95	40 000,0	7 796,3 3 843,4 20 971,1 60 916,7	253 343,2 248 987,0 279 932,4 321 139,25	477	1101, 1102, 20001М9190, 20001R1270, 20001М5120, 2000171000, 2000171001, 2000171005, 20001S1000, 20001S1001, 20001S1005, 20001S0043, 200Р552280, 2000120046, 611, 612, 123, 630, 632, 633, 634, 244, 360, 350	200, 300
	Всего	2016-2019 годы	1 236 929,35	40 000,0	93 527,5	1 103 401,85	477		200, 300