Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2018 г. (в соответствии с данными предприятия)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2018 год (в соответствии с данными предприятия).

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Ремонт сетей с. Луганское, 925 м	298,94	140,47	-158,47	Недостаток средств в связи с невыполнением плана реализации из-за снижения потребления абонентами и как следствие снижение валовой выручки.
2	Ремонт сетей с. Лобаново, 1580 м	516,16	242,58	-273,58
3	Ремонт сетей с. Жилино, 700 м	219,99	103,39	-116,60
4	Ремонт сетей с. Марьино, 1000 м	316,21	148,61	-167,60
5	Ремонт сетей с. Ковыльное, 800 м	250,25	117,61	-132,64
6	Ремонт сетей с. Тутовое, 836 м	266,58	125,29	-141,29
7	Ремонт сетей с. Завет-Ленинский, 1135 м	365,20	171,63	-193,57
8	Ремонт сетей с. Мартыновка, 650 м	183,04	86,02	-97,02
9	Ремонт артезианской скважины N 743	49,49	0,00	-49,49
10	Ремонт артезианской скважины N 747 с. Жилино	31,44	14,78	-16,66
11	Ремонт артезианской скважины N 1051	13,98	0,00	-13,98
12	Ремонт сетей с. Колоски, 1270 м	392,51	184,47	-208,04
13	Ремонт артезианской скважины N 758 с. Тутовое	66,19	31,11	-35,08
14	Ремонт артезианской скважины N 769 с. Луганское	66,19	31,11	-35,08
15	Ремонт артезианской скважины N 764 с. Ковыльное	66,19	31,11	-35,08
16	Ремонт артезианской скважины N 765 с. Ударное	66,19	31,11	-35,08
17	Ремонт артезианской скважины N 761 с. Пробуждение	66,19	0,00	-66,19
18	Ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная, 23-49, с. Луганское	289,58	136,10	-153,48
19	Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина в с. Колоски	20,42	0,00	-20,42
20	Ремонт водопроводных сетей по ул. Тельмана в с. Ковыльное	341,02	0,00	-341,02
21	Ремонт автоматики водозабора с. Завет-Ленинский, с. Пушкино, с. Мартыновка, с. Зеленый Яр, с. Мелководное, с. Солонцово	26,27	12,35	-13,92
22	Ремонт 600 м.п. трубы д. 75 мм, по ул. Первомайская в с. Низинное	100,38	0,00	-100,38
23	Ремонт водопровода с. Ермаково, ул. Керченская, Южная, Гагарина	144,42	67,87	-76,55
24	Ремонт водопровода с. Придорожное, ул. Титова, Блюхера, Чапаева	97,13	45,65	-51,48
25	Ремонт башен Рожновского	16,93	7,96	-8,97
26	Ремонт насоса ЭЦВ 10-120-60 (с. Крымка, ул. Водопроводная)	44,33	54,71	10,38
27	Ремонт насоса ЭЦВ 8-40-60 (с. Ястребцы, ул. Школьная)	17,55	32,92	15,37
28	Ремонт насоса ЭЦВ 8-40-60 (с. Яркое, ул. Горького-Садовая)	23,90	32,92	9,02
29	Ремонт насосного оборудования ЭЦВ 10-63-65	36,58	56,87	20,29
30	Ремонт насосного оборудования ЭЦВ 8-40-60-2	46,58	32,92	-13,66
31	Ремонт насосного оборудования ЭЦВ 10-160-35	33,63	49,29	15,66
32	Замена водопровода, с. Табачное, ул. Гагарина, D - 100 мм, L - 16 м, асбестоцемент	2,36	1,11	-1,25
33	Замена водопровода, с. Табачное, ул. Мичурина, D - 100 мм, L - 16 м, асбестоцемент	2,36	1,11	-1,25
34	Установка задвижек, с. Стальное, ул. Ленина, ул. Гагарина, D - 100 мм - 8 шт.	40,25	18,92	-21,33
35	Установка задвижек, с. Стальное, ул. Гайдара, D - 100 мм - 1 шт.	4,99	0,00	-4,99
36	Замена водопровода, с. Стальное, ул. Виноградная, D - 150 мм, L - 42,63 м.п., сталь	25,24	11,86	-13,38
37	Замена водопровода, с. Новопавловка, ул. Киевская, D - 100 мм, L - 21,32 м.п., сталь	8,47	3,98	-4,49
38	Замена водопровода, с. Родное, ул. Горького, D - 100 мм, L - 28,22 м.п., асбестоцемент	4,70	2,21	-2,49
39	Ремонт водопроводных сетей п. Азовское Азовского сельского поселения и с. Ближнее Майского сельского поселения: - замена задвижек - 9 шт.; - замена участков трубы - 422 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	360,94	169,63	-191,31
40	Ремонт водопроводных сетей с. Кондратьево Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 6 шт.; - замена участков трубы - 112 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	157,14	73,85	-83,29
41	Ремонт водопроводных сетей с. Рубиновка Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.; - замена участков трубы - 32 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	78,25	0,00	-78,25
42	Ремонт водопроводных сетей с. Советское Кондратьевского сельского поселения: - замена задвижек - 1 шт.; - замена участков трубы - 20 м; - установка чугунной крышки с люком - 3 шт.	28,73	0,00	-28,73
43	Ремонт водопроводных сетей с. Майское Майского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.; - замена участков трубы - 186 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт; - замена ж/б плиты перекрытия - 2 шт.	155,01	72,85	-82,16
44	Ремонт водопроводных сетей с. Октябрь Майского сельского поселения: - замена задвижек - 5 шт.; - замена участков трубы - 116 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт; - замена ж/б плиты перекрытия - 3 шт.	113,69	0,00	-113,69
45	Ремонт водопроводных сетей с. Ларино Майского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 154 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	169,19	0,00	-169,19
46	Ремонт водопроводных сетей с. Полевое Майского сельского поселения: - замена задвижек - 4 шт.	45,22	21,25	-23,97
47	Ремонт водопроводных сетей с. Победное Победненского сельского поселения: - замена задвижек - 9 шт.; - замена участков трубы - 320 м; - установка чугунной крышки с люком - 21 шт.	366,83	172,40	-194,43
48	Ремонт водопроводных сетей с. Новая Жизнь Победненского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - замена участков трубы - 35 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	84,38	39,66	-44,72
49	Ремонт водопроводных сетей с. Рощино Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 84 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	157,77	74,15	-83,62
50	Ремонт водопроводных сетей с. Ближнегородское и с. Озерное Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - замена участков трубы - 258 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	154,17	0,00	-154,17
51	Ремонт водопроводных сетей с. Краснодольное Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 5 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 6 шт.	77,57	36,46	-41,11
52	Ремонт водопроводных сетей с. Серноводское Рощинского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - замена участков трубы - 35 м; - установка чугунной крышки с люком - 2 шт.	46,47	0,00	-46,47
53	Ремонт водопроводных сетей с. Изумрудное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 11 шт.; - замена участков трубы - 59 м; - установка чугунной крышки с люком -15 шт.	219,04	102,94	-116,10
54	Ремонт водопроводных сетей с. Новостепное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 8 шт.; - замена участков трубы - 135 м; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	192,56	0,00	-192,56
55	Ремонт водопроводных сетей с. Овощное Изумрудновского сельского поселения: - замена задвижек - 7 шт.; - замена участков трубы - 36 м; - установка чугунной крышки с люком - 13 шт.	132,25	62,15	-70,10
56	Ремонт водопроводных сетей с. Антоновка Просторненского сельского поселения: - установка чугунной крышки с люком - 3 шт.	12,19	0,00	-12,19
57	Ремонт водопроводных сетей с. Апрелевка Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 3 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.	46,81	0,00	-46,81
58	Ремонт водопроводных сетей с. Бородино, с. Просторное Просторненского сельского поселения: - замена участков трубы - 100 м; - установка чугунной крышки с люком - 6 шт.	63,51	29,85	-33,66
59	Ремонт водопроводных сетей с. Нижние Отрожки Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 1 шт.; - замена участков трубы - 20 м; - установка чугунной крышки с люком - 4 шт.	33,94	0,00	-33,94
60	Ремонт водопроводных сетей с. Славянское Просторненского сельского поселения: - установка чугунной крышки с люком - 2 шт.	7,85	0,00	-7,85
61	Ремонт водопроводных сетей с. Стефановка Просторненского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - замена участков трубы - 26 м; - установка чугунной крышки с люком - 7 шт.	70,68	33,22	-37,46
62	Ремонт водопроводных сетей с. Светлое Светловского сельского поселения: - замена задвижек - 14 шт.; - замена участков трубы - 27 м; - установка чугунной крышки с люком - 25 шт.	248,41	116,75	-131,66
63	Ремонт водопроводных сетей с. Благодатное Светловского сельского поселения: - замена задвижек - 2 шт.; - установка чугунной крышки с люком - 9 шт.	52,41	0,00	-52,41
	Итого:	7636,84	3033,20	-4603,64

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Ремонт насосов погружных (3 шт.)	82,88	50,79	-32,09	Недостаток средств в связи с невыполнением плана реализации из-за снижения потребления абонентами и как следствие снижение валовой выручки.
2	Замена электрического оборудования на скважинах с. Азовское; Установка станции управления "Каскад" 60 - 120 - 1 шт.	43,01	41,71	-1,30
3	Замена электрического оборудования на скважинах с. Изумрудное; Установка станции управления "Каскад" 40 - 60 - 1 шт.	19,25	18,67	-0,58
4	Замена электрического оборудования на скважинах с. Новостепное; Установка станции управления "Каскад" 60 - 120 - 1 шт.	33,29	32,29	-1,00
5	Замена электрического оборудования на скважинах с. Овощное; Установка станции управления "Каскад" 60 - 120 - 1 шт.	31,45	30,50	-0,95
6	Замена электрического оборудования на скважинах с. Кондратьево	6,98	6,77	-0,21
7	Замена электрического оборудования на скважинах с. Рубиновка	3,03	0,00	-3,03
8	Замена электрического оборудования на скважинах с. Советское	2,08	2,02	-0,06
9	Замена электрического оборудования на скважинах с. Ларино; Установка станции управления "Каскад" 60 - 120 - 1 шт.	31,97	31,01	-0,96
10	Замена электрического оборудования на скважинах с. Майское	13,70	13,29	-0,41
11	Замена электрического оборудования на скважинах с. Октябрь; Установка станции управления "Каскад" 60 - 120 - 1 шт.	35,36	34,29	-1,07
12	Замена электрического оборудования на скважинах с. Полевое	3,05	2,96	-0,09
13	Замена электрического оборудования на скважинах с. Новая Жизнь	0,92	0,00	-0,92
14	Замена электрического оборудования на скважинах с. Победное	14,46	14,02	-0,44
15	Замена электрического оборудования на скважинах с. Антоновка	10,74	10,42	-0,32
16	Замена электрического оборудования на скважинах с. Апрелевка; Установка станции управления "Каскад" 40 - 60 - 1 шт.	21,14	20,50	-0,64
17	Замена электрического оборудования на скважинах с. Бородино, с. Просторное	7,92	7,68	-0,24
18	Замена электрического оборудования на скважинах с. Нижние Отрожки; Установка станции управления "Каскад" 40 - 60 - 1 шт.	19,25	18,67	-0,58
19	Замена электрического оборудования на скважинах с. Славянское	6,05	5,87	-0,18
20	Замена электрического оборудования на скважинах с. Стефановка	4,56	4,42	-0,14
21	Замена электрического оборудования на скважинах с. Краснодольное	1,78	0,00	-1,78
22	Замена электрического оборудования на скважинах с. Ближнегородское и Озерное	2,72	2,64	-0,08
23	Замена электрического оборудования на скважинах с. Рощино	9,30	9,02	-0,28
24	Замена электрического оборудования на скважинах с. Серноводское	0,84	0,00	-0,84
25	Замена электрического оборудования на скважинах с. Благодатное	0,84	0,81	-0,03
26	Замена электрического оборудования на скважинах с. Светлое	2,52	2,44	-0,08
	Итого:	409,09	360,79	-48,30	319,64

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	5689,97	7204,3	1514,33	Изношенность сети и оборудования
2.	Объем воды поданной в сеть	5689,97	7204,3	1514,33
2.1.	из собственных источников	5689,97	7204,3	1514,33
2.2.	от других операторов	0		0
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	5335,49	4392,89	-942,6	Снижение потребления абонентами
	- население	5202,49	4263,7	-938,79
	- бюджетные потребители	93	90,72	-2,28
	- иные потребители	40	38,47	-1,53
	- собственное потребление	0	0	0

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	39,22	39,22	Вода из скважин Лобановского и Луганского сельского поселений не соответствует нормативам, отсутствие очистного оборудования
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	5,53	5,53	Вода из скважин Лобановского и Луганского сельского поселений не соответствует нормативам
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	6,23	39,02	32,79	Изношенность сети, большое количество скрытых утечек
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м	0,52	0,59	0,07	Изношенность насосного оборудования, низкий КПД работы
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0	0	0,00