|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий
|
Срок реализации
|
Целевой показатель
|
Единица измерения
|
Финансовая оценка, ожидаемый результат
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Государственная и муниципальная служба
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
22212,5
|
20 453,3
|
15 277,50
|
|
1.1.
|
Проведение детального анализа дублирующих функций
|
Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области
|
Май 2017 года
|
Выполнение
|
|
Да
|
|
|
|
1.2.
|
Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников
|
Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
|
3 081,5
|
|
|
1.3.
|
Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи
|
Министерство финансов области
|
2017 - 2019 годы
|
Принятие нормативных правовых актов
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
1.4.
|
Укрупнение исполнительных органов государственной власти Амурской области путем слияния нескольких исполнительных органов государственной власти Амурской области, выполняющих схожие функции
|
Исполнительные органы государственной власти области
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
|
|
540,0
|
|
1.5.
|
Проведение работы с органами местного самоуправления по выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)
|
Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
2 290,1
|
4 592,5
|
|
|
1.6.
|
Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих области. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих
|
Правительство области, министерство финансов области
|
2017 - 2019 годы
|
Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
1.7.
|
Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям
|
Исполнительные органы государственной власти области
|
2017 - 2019 годы
|
Перераспределение бюджетных ассигнований в текущем году на иные цели
|
Тыс. руб.
|
11 400,0
|
8 038,0
|
11 616,0
|
|
1.8.
|
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Амурской области
|
Министерство имущественных отношений области
|
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
8 522,4
|
4 741,3
|
3 121,5
|
|
2.
|
Оптимизация бюджетной сети
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
82 713,8
|
68 318,5
|
25 246,7
|
|
2.1.
|
Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах"), изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
31.12.2018
|
Достижение показателей "дорожных карт"
|
Процентов
|
100%
|
100%
|
|
|
2.2.
|
Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
47 900,1
|
24 293,8
|
877,2
|
|
2.3.
|
Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, передачи функций от исполнительных органов государственной власти Амурской области в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с федеральным законодательством, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области, создания новых объектов с целью достижения показателей реализации национальных проектов
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Контроль численности работников бюджетной сферы
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
2.4.
|
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Прирост расходов учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности в сравнении с предыдущим годом
|
Тыс. руб.
|
17 540,3
|
37 262,8
|
20 592,5
|
|
2.5.
|
Реорганизация бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
01.08.2017
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
9 009,0
|
1 378,8
|
3 178,8
|
|
2.5.1.
|
Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
6 562,6
|
|
1 800,0
|
|
2.5.2.
|
Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
20,0
|
|
|
|
2.5.3.
|
Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
1 946,0
|
1 378,8
|
1 378,8
|
|
2.5.4.
|
Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
2017 - 2019 годы
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
76,0
|
|
|
|
2.6.
|
Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
01,01.2019
|
Перераспределение высвобожденных бюджетных ассигнований в объеме финансового обеспечения государственного задания
|
Тыс. руб.
|
1 110,1
|
5 149,7
|
598,2
|
|
2.7.
|
Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений
|
Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения
|
Ежегодно
|
Бюджетный эффект
|
Тыс. руб.
|
7 154,3
|
233,4
|
|
|
|
ИТОГО по Программе:
|
|
|
Бюджетный эффект*
|
Тыс. руб.
|
104 926,3
|
88 771,8
|
40 524,2
|
