Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 26 сентября 2019 г. N 2526 "Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями)

роПостановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 26 сентября 2019 г. N 2526
"Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года"

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2019 г.

В целях дальнейшей модернизации системы управления муниципальными финансами Петрозаводского городского округа Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:

1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа обеспечить ежемесячное представление в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа отчета о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к Программе оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года.

3. Финансовому управлению комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Н.С. Устинова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы".

4. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759 "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Петрозаводского городского округа на период 2016 - 2018 годов";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 29.08.2016 N 3296 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 30.03.2017 N 999 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 30.06.2017 N 2136 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 29.01.2018 N 197 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 30.03.2018 N 927 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 10.07.2018 N 1994 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 28.12.2018 N 3927 "О внесении изменения в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 29.03.2019 N 712 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759";

- постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 03.07.2019 N 1727 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759".

Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник

Утверждена
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
От 26.09.2019 N 2526

Программа
оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2019 г.

Программа оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики Петрозаводского городского округа, ориентированной на социально-экономическое развитие, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами и укрепления устойчивости бюджетной системы Петрозаводского городского округа и направлена на повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов, ограничение бюджетного дефицита, совершенствование управления долговыми обязательствами.

I. Итоги реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа в 2016 - 2018 годах

Приоритетами Петрозаводского городского округа в истекшем периоде явились обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, гарантия исполнения основных социальных и жизнеобеспечивающих расходов бюджета.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа за 2016 - 2018 годы, тыс. рублей

Источники доходов	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	Факт 2017 года к 2016 году, %	Факт 2018 года к 2017 году, %
Налоговые и неналоговые доходы	2 404 437,1	2 501 966,1	2 437 420,1	2 468 906,6	104,1	98,7
Налоговые доходы	1 752 291,6	1 759 876,6	1 882 970,0	1 924 243,5	100,4	109,3
Неналоговые доходы	652 145,5	742 089,5	554 450,1	544 663,1	113,8	73,4

Одним из главных приоритетов Программы до 2024 года является комплекс мероприятий, направленный на увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Петрозаводского городского округа формируются в основном за счет налоговых доходов, доля которых в 2016 году составила 72,9 процента, в 2017 году - 70,3 процента, в 2018 году - 77,9 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Поступление налоговых доходов за 2016 - 2018 годы имеет стабильную динамику роста и обеспечено за счет трех крупнейших источников: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и земельный налог.

Поступление неналоговых доходов нестабильно, их положительная динамика зависит от разовых крупных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение поступлений неналоговых доходов (на 26,6 процента) на фоне роста налоговых доходов (на 9,3 процента).

Рост налоговых доходов обусловлен в первую очередь увеличением поступления налога на доходы физических лиц (на 15,8 процента в 2018 году к уровню 2017 года). Для получения данного результата Администрацией Петрозаводского городского округа проведена работа:

- по разъяснению и контролю достижения уровня установленной минимальной заработной платы в условиях постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года N 38-П (с применением для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате) посредством информирования на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа и деятельности комиссии по легализации налоговой базы;

- по реализации инвестиционной деятельности, включая открытие новых рабочих мест;

- взаимодействие с ИФНС России по г. Петрозаводску по вопросу постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности организаций, выполняющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Петрозаводского городского округа, головные структуры которых зарегистрированы за пределами Петрозаводского городского округа.

Кроме того, посредством деятельности комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа осуществлялось межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия, направленное на повышение собираемости доходов и сокращение налоговой задолженности.

В результате совместной работы с органами исполнительной власти Республики Карелия и законодательной власти Республики Карелии по расширению перечня видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, установлению и (или) изменению величины потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, увеличилось поступление в бюджет округа налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (рост в 2018 году к уровню 2017 года на 14,6 процента).

В 2018 году принято Решение Петрозаводского городского Совета о внесении изменений по земельному налогу, увеличивающее налоговые ставки до максимального размера, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации, в отношении земельных участков:

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства - 0,3 процента от кадастровой стоимости участка (предыдущая ставка - 0,1 процента);

- приобретенных (предоставленных) для коллективных погребов и овощехранилищ - 1,5 процента от кадастровой стоимости участка (предыдущая ставка - 0,3 процента).

Также были увеличены размеры налоговых ставок по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду); приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) гаражно-строительным кооперативам и другим некоммерческим организациям для размещения коллективных гаражей. Данные мероприятия дали рост поступлений земельного налога в 2018 году к уровню 2017 года на 4,8 процента.

В целях увеличения поступлений по неналоговым источникам проведены следующие мероприятия:

- утвержден порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, в том числе увеличен размер базовой ставки по плате за наем жилых помещений (увеличение доходов в 2018 году по сравнению с 2016 годом составило 16 864,6 тыс. руб. или в 2,15 раза);

- с 01.01.2018 размер годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения увеличен с 45 500 до 50 050 рублей, рост начислений по итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом составил 686,9 тыс. руб.

Кроме того, в 2018 году принято Решение Петрозаводского городского Совета об увеличении с 2019 года годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения до 55 055 рублей, а также об увеличении значений коэффициента сферы деятельности, в том числе по следующим направлениям:

деятельность по организации музеев - 0,03 (предыдущее значение -0,01);

деятельность театрально-зрелищных и творческих организаций, союзов и их членов - 0,03 (предыдущее значение - 0,01);

деятельность детско-юношеских некоммерческих организаций - 0,03 (предыдущее значение - 0,01);

деятельность по предоставлению услуг в сфере культурно-развлекательного досуга - 0,8 (предыдущее значение - 0,5);

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления - 0,03 (предыдущее значение - 0,01);

деятельность учреждений, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований - 0,05 (предыдущее значение - 0,01);

деятельность общественных объединений, некоммерческих организаций и учреждений, не финансируемых из бюджетов различных уровней, для реализации уставной деятельности - 0,03 (предыдущее значение - 0,01);

деятельность организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 0,27 (предыдущее значение - 0,027)

деятельность организаций почтовой связи - 0,4 (предыдущее значение - 0,04).

- в 2017 году введены новые доходные источники (плата за выдачу решений на размещение нестационарных торговых объектов и плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), что обеспечило дополнительное поступление доходов в бюджет Петрозаводского городского округа за период 2017 - 2018 годов в размере 4 338,9 тыс. руб. в результате выдачи решений на размещение нестационарных торговых объектов (в 2017 год - 1 303,9 тыс. руб., в 2018 год - 3 034,9 тыс. руб.).

В целях активизации работы по администрированию неналоговых доходов на уровне Главы Петрозаводского городского округа рассматривались вопросы мониторинга наличия дебиторской задолженности, а также меры, предпринимаемые по сокращению имеющейся задолженности.

В результате активизации претензионно-исковой работы объем поступлений дебиторской задолженности в бюджет Петрозаводского городского округа увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 19,4 процента и составил 60 223,0 тыс. руб.

Принятые вышеперечисленные действия не допустили значительного снижения налоговых и неналоговых доходов в 2018 году к уровню 2017 года при наличии объективных обстоятельств для большего разрыва, прежде всего, ввиду оттока муниципального имущества, разовых поступлений предыдущего года.

В дальнейшем главным администраторам и администраторам доходов бюджета Петрозаводского городского округа необходимо активизировать работу по мобилизации резервов роста доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, в том числе в части легализации налоговых доходов, выявления собственников земельных участков и недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, активизации претензионно-исковой работы с неплательщиками, проведения мероприятий по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам и сокращения просроченной задолженности.

Долговая нагрузка Петрозаводского городского округа остается на высоком уровне на протяжении ряда последних лет и накоплена в связи с наличием дефицитного бюджета, обусловленного необходимостью выполнения первоочередных расходных обязательств (социальные расходы, содержание территории Петрозаводского городского округа, вложение средств в объекты строительства и реконструкции).

В результате указанные факторы негативно влияют на значение такого показателя, как соотношение объема долга к доходам бюджета Петрозаводского городского округа, отражающего возможность управления долгом.

Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений увеличилось с 24,6 процента на 01.01.2012 до 90,4 процента на 01.01.2017, при допустимом уровне, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации - 100,0 процентов.

Общие сведения о муниципальном долге и его структура представлены в таблице:

млн. руб.

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Муниципальный долг Петрозаводского городского округа на конец отчетного года, в т.ч.:	2 174,2	2 215,7	2 237,7
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	110,7	117,7	34,2
- кредиты кредитных организаций	2 063,5	2 098,0	2 203,5
из них среднесрочные коммерческие заимствования	500,0	1 944,0	2 203,5
Соотношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%), из них:	90,4	88,6	90,6
- без учета бюджетных кредитов	85,8	83,9	89,3
Прирост муниципального долга, %	11,2	1,9	0,99

Несмотря на высокий уровень долговой нагрузки, положительным моментом в обеспечении долговой устойчивости в период с 2016 по 2018 год является снижение темпа роста муниципального долга. Так, за 2018 год прирост муниципального долга составил менее 1,0 процента, при росте за 2016 год - 11,2 процента.

В 2017 - 2018 годах продолжена начатая в 2016 году работа по внедрению практики привлечения среднесрочных заимствований. Так, по итогам аукционов, проведенных за 2017 год, заключены двенадцать контрактов сроком пользования 36 месяцев (невозобновляемые кредитные линии) и один контракт сроком пользования 12 месяцев (возобновляемая кредитная линия). По итогам 2018 года весь объем муниципального долга представлен среднесрочными кредитами со сроком погашения в 2020 - 2021 годах.

В целях сдерживания роста муниципального долга и минимизации стоимости обслуживания кредитных ресурсов Администрацией Петрозаводского городского округа в период 2017 - 2018 годов проведена системная работа по:

- направлению обращений в кредитные организации о снижении процентной ставки по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению кредита. Так, в 2017 году ставка снижена 5 кредитными организациями по 33 муниципальным контрактам. Расчетная экономия средств бюджета от снижения кредитными организациями процентных ставок составила 28 954,8 тыс. руб. В 2018 году два раза (в феврале и в марте) направлялись обращения в кредитные организации о снижении процентных ставок по 15-ти муниципальным контрактам, однако, решение о снижении процентных ставок по действующим муниципальным контрактам банками не было принято;

- рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками - расчетная экономия средств бюджета от рефинансирования за 2017 год составила 4 293,8 тыс. руб., за 2018 год - 10 794,8 тыс. руб.;

- привлечению краткосрочных бюджетных кредитов через систему Управления Федерального казначейства Республики Карелия на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Экономия средств бюджета в результате привлечения данных кредитных ресурсов, рассчитанная исходя из процентных ставок по доступным муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов, за 2017 год составила 14 978,8 тыс. руб., за 2018 год - 12 924,8 тыс. руб.;

- заимствованию средств со счетов муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа, а также остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений Петрозаводского городского округа, в бюджет округа и их возврату на счета указанных учреждений. Расчетная экономия средств, рассчитанная исходя из средневзвешенного объема заимствований и средней процентной ставки по доступным муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков, в 2017 году составила 16 629,1 тыс. руб., в 2018 году - 10 672,1 тыс. руб.;

- реструктуризации муниципального долга:

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Карелия от 21.12.2016 N 2083-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Петрозаводского городского округа в 2016 году и подлежащему возврату в бюджет Республики Карелия с 1 января по 31 декабря 2017 года, на сумму 22 880,0 тыс. руб. Экономия средств, рассчитанная исходя из процентных ставок по доступным муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов, в 2017 году составила 1 193,2 тыс. руб.

Согласно статье 13 Закона Республики Карелия от 21.12.2017 N 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", на основании Соглашения с Министерством финансов Республики Карелия от 16.02.2018 N 1г-1/18р проведена реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия до 01 января 2018 года и подлежащим погашению с февраля по декабрь 2018 года, на общую сумму 83 580,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 реструктуризированная задолженность погашена на сумму 25 074,0 тыс. руб., в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Карелия от 26.09.2018 N 437 списана в сумме 58 506,0 тыс. руб. Расчетная экономия средств в 2018 году составила 1 030,1 тыс. руб.

По итогам проведенной Администрацией Петрозаводского городского округа работы расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году снизились к 2016 году на 15,39 процента, в 2018 году данные расходы сокращены к уровню 2017 года на 14,1 процента, а к уровню 2016 года - на 27,3 процента.

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа соблюдены.

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета округа в анализируемом периоде не осуществлялось.

В условиях повышенной долговой нагрузки бюджета Петрозаводского городского округа, учитывая принятие Федерального закона от 02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", одним из главных факторов, определяющих долговую политику Петрозаводского городского округа в ближайшей перспективе, является острая необходимость снижения уровня муниципального долга в целях исключения перехода в III группу заемщиков с низкой долговой устойчивостью.

В целях ненаращивания муниципального долга, в условиях кредитования бюджета Петрозаводского городского округа коммерческими организациями, принимающими решение по участию в аукционах на оказание услуг по предоставлению кредита с учетом финансового состояния бюджета, бюджет округа на 2019 год принят бездефицитным.

Бюджетная деятельность в сфере расходов в 2016 - 2018 годах направлена в первую очередь на обеспечение стабильного функционирования бюджетной сети, надлежащего содержания территории Петрозаводского городского округа, создание комфортной и благоприятной городской среды.

Кардинальным образом расширено применение программно-целевых методов бюджетного планирования. Начиная с бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, осуществлен переход к формированию и исполнению бюджета Петрозаводского городского округа в "программном" формате, то есть в разрезе муниципальных программ, определяющих конкретные результаты использования бюджетных средств.

Удельный вес расходов бюджета Петрозаводского городского округа, охваченных муниципальными программами, за 2017 год составил 84,1 процента от общего объема расходов бюджета Петрозаводского городского округа, за 2018 год - 97,6 процента.

В процессе исполнения бюджета в ежеквартальном режиме отслеживаются промежуточные итоги достижения показателей, предусмотренных в муниципальных программах, а по итогам года проводится комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ. За 2017 год из 10 муниципальных программ по 8 муниципальным программам уровень эффективности оценен как "высокий", "достаточный" уровень имеют 2 муниципальные программы, за 2018 год - из 12 муниципальных программ 10 муниципальным программам присвоен "высокий" уровень, 2 муниципальным программам, как и в 2017 году - "достаточный".

В целях реализации пакета мер бюджетной консолидации, основную роль в котором играют мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета, в рамках реализации оптимизационных мероприятий по снижению численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, распоряжениями Администрации Петрозаводского городского округа установлены предельные значения численности данных работников.

Продолжена работа по реализации майских Указов Президента Российской Федерации в целях достижения установленного Республикой Карелия уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа. По итогам 2017 и 2018 годов установленные Республикой Карелия целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа выполнены.

Наряду с реализацией Указов Президента Российской Федерации первоочередным вопросом перед Администрацией Петрозаводского городского округа встал вопрос обеспечения в 2018 году установленной минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года N 38-П о недопустимости включения в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

С учетом повышения минимальной заработной платы в Республике Карелия увеличение уровня заработной платы младшего обслуживающего персонала из расчета на штатную единицу в сравнении с фактической за 2017 год составило практически в 2 раза.

Существенный рост заработной платы создал предпосылки пересмотра нормирования труда младшего обслуживающего персонала, в результате чего в 2018 году приняты оптимизационные меры по более 500 штатным единицам преимущественно с 01.07.2018.

В целом за 2017 - 2018 годы в рамках повышения эффективности расходования средств муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом внедрения (пересмотра) норм труда при условии тенденции роста доступности и качества предоставления услуг численность муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа сокращена на 1 281,1 штатную единицу, реструктурировано 15 муниципальных учреждений путем объединения учреждений.

Вопрос оптимизации численности реализован и в отношении органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа, на протяжении трех последних лет осуществлено снижение штатной численности по сравнению с 01.01.2016 на 12,5 процента.

В рамках проведения мероприятий по централизации отдельных функций с 01.12.2016 возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков - органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа и муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа (за исключением осуществления обоснования закупок товаров, работ, услуг, определения условий контракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены контракта и подписания контракта) на муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб".

С целью снижения потребления коммунальных услуг проведена работа по реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе посредством внедрения энергосберегающего оборудования, организации управления энергопотреблением (разработаны и утверждены планы мероприятий по экономному потреблению всех видов коммунальных услуг с назначением ответственных за реализацию данных мероприятий). В настоящее время продолжена реализация мероприятий по энергосбережению.

Важным элементом повышения эффективности бюджетных расходов явилась разработка и утверждение в 2017 году отдельных порядков предоставления из бюджета Петрозаводского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для каждого вида субсидий, а также типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Петрозаводского городского округа данных субсидий, что позволило формализовать и унифицировать предоставление субсидий.

В части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Петрозаводского городского округа обязательным условием начала (продолжения) реализации объекта является положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь в 2016 - 2018 годах следующего бюджетного эффекта:

(млн. руб.)

Мероприятия	Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы
	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (факт)
Увеличение доходной части бюджета Петрозаводского городского округа	156,3	134,7	187,4
Оптимизация расходов бюджета Петрозаводского городского округа	368,5	124,1	294,1
Сокращение муниципального долга	49,1	66,1	35,4
Итого	573,9	324,9	516,9

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, для достижения которой необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

1) мобилизация доходной части бюджета Петрозаводского городского округа;

2) повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;

3) обеспечение долговой устойчивости посредством проведения эффективной долговой политики.

III. Механизм реализации Программы, возможные риски

Руководство реализацией Программы, а также ее координацию осуществляет Глава Петрозаводского городского округа.

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет финансов) осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы.

Выполнение Программы осуществляется путем реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года (далее - План мероприятий Программы), предусмотренного приложением N 1 к Программе.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, которые:

- обеспечивают реализацию Плана мероприятий Программы, утвержденных приложением N 1 к Программе;

- представляют ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в комитет финансов отчет о реализации Плана мероприятий Программы с указанием информации о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей согласно приложению N 2 к Программе.

Формат таблицы приложения N 2 к Программе при необходимости может быть изменен (с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнен иными графами. В случае изменения формата таблицы приложения N 2 к Программе комитет финансов доводит до структурных подразделений уточненную форму отчета о реализации плана мероприятий Программы.

Комитетом финансов совместно с исполнителями Программы ежегодно обеспечивается разработка и утверждение "Дорожной карты" реализации мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных финансов Петрозаводского городского округа.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1) В части увеличения доходов бюджета:

- возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц в связи с возможным ростом "теневой" заработной платы;

- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из бюджета Республики Карелия.

2) В части оптимизации расходов бюджета:

- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;

- риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней;

- риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера.

3) В части оптимизации муниципального долга и расходов на его обслуживание:

- риски, связанные с недостижением плановых показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа;

- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;

- процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов бюджета на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения ключевой ставки;

- риск рефинансирования - вероятность невозможности осуществления новых заимствований на приемлемых условиях для погашения накопленного муниципального долга.

Основными мерами, принимаемыми в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики Петрозаводского городского округа являются как осуществление достоверного прогнозирования доходов местного бюджета, так и принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа перспектив рефинансирования имеющихся обязательств с использованием результатов мониторинга конъюнктуры долгового рынка.

IV. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится комитетом финансов по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окончании ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где:

Обэ - оценка степени достижения объема бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий Программы, рассчитываемая как отношение фактического объема бюджетного эффекта за отчетный год к плановому объему бюджетного эффекта, утвержденного Программой;

Оцп - оценка степени выполнения целевых показателей Плана мероприятий Программы, рассчитываемая как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме, к плановому общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде и утвержденных Программой.

Для оценки степени реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий Программы, учитываются мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, а также переходящие мероприятия.

Критерием оценки степени выполнения мероприятий Плана мероприятий Программы является выполнение мероприятий в полном объеме, если фактическое выполнение мероприятий составляет не менее 95 процентов от запланированного.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Плана мероприятий Программы является успешное (полное) достижение запланированных целевых показателей (на основе индикаторов) в установленные сроки.

Целевые показатели Плана мероприятий Программы считаются выполненными в полном объеме при достижении критериев оценки и при получении следующих результатов:

1) показатель с числовым значением показателей (в том числе показатели бюджетного эффекта) считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного и с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

2) показатели, предусматривающие разработку или принятие нормативных правовых актов, считаются выполненными в полном объеме в случае разработки или принятия нормативных правовых актов в установленные сроки;

3) по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации Программы присваивается соответствующий уровень эффективности реализации Программы:

Численное значение оценки эффективности реализации Программы ()	Уровень эффективности реализации Программы
	высокая эффективность
	достаточная эффективность
	средняя эффективность
	низкая эффективность

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 19 декабря 2019 г. N 3557

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
Петрозаводского городского округа
на период до 2024 года

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Бюджетный эффект, тыс. руб.						Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета Петрозаводского городского округа
1.1.	Мероприятия в сфере экономического развития Петрозаводского городского округа
1.1.1.	Увеличение налоговой базы в результате реализации инвестпроектов, в том числе включенных в Инвестиционный паспорт Петрозаводского городского округа	осуществление мероприятий, направленных на увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от внедрения новых рабочих мест:	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет экономического развития), комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет социального развития)	3 979,6	3 857,9	4 274,6	3 596,5	2 951,6	3 057,7
		- реализация инвестиционных проектов и, как следствие, создание новых рабочих мест в бизнесе;			3 752,2	2 480,0	2 600,0	2 730,0	2 860,0	3 010,0	количество новых рабочих мест в бизнесе (ежегодно)	шт. ед.	750,0	535,0	562,0	590,0	620,0	650,0
		- создание новых рабочих мест в бюджетных учреждениях в связи с их открытием			227,4	1 377,9	1 674,6	866,5	91,6	47,7	количество новых рабочих мест в бюджетных учреждениях (ежегодно)	шт. ед.	100,0	256,6	359,4	216,7	10,0	50,0
1.1.2	Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Петрозаводского городского округа	проведение индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками на основании массива информации УФК по РК о поступивших от юридических лиц платежах в целях увеличения и (или) недопущения снижения поступления налоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет финансов)	6 700,0	6 800,0	7 100,0	7 300,0	7 500,0	7 700,0	динамика поступления налоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петрозаводского городского округа	%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
1.1.3	Совершенствование мер муниципальной поддержки	проведение работы по развитию предпринимательства путем предоставления субсидий из средств бюджета Петрозаводского городского округа в рамках реализации программы Администрации Петрозаводского городского округа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа"	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет финансов	160,0	126,4	139,0	152,9	168,2	185,0	динамика налоговых поступлений от субъектов предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, в бюджетную систему Российской Федерации	% к уровню предыдущего года	не менее 110,0	не менее 110,0	не менее 110,0	не менее 110,0	не менее 110,0	не менее 110,0
		мониторинг в отношении получателей муниципальной поддержки (субъекты малого и среднего предпринимательства) на предмет наличия положительного эффекта в форме налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере экономического развития Петрозаводского городского округа (п. 1.1.)					10 839,6	10 784,3	11 513,6	11 049,4	10 619,8	10 942,7	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.	Мероприятия в сфере совершенствования налогового законодательства
1.2.1	Предоставление налоговых льгот (пониженных ставок налога) на территории Петрозаводского городского округа	проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и установленных ставок по местным налогам в Петрозаводском городском округе	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет градостроительства и землепользования)	3 470,8	3 254,7	15 744,3	9 955,0	750,0	754,0	удельный вес объема местных налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа	%	не более 3,0	не более 3,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0
		выработка предложений по изменению предоставленных льгот и установленных ставок по земельному налогу и внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 N XXV/XXI-196 "Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога"		Комитет градостроительства и землепользования	1 481,0	2 288,0	278,0	288,0	282,0	284,0
		выработка предложений по изменению предоставленных льгот и установленных ставок по налогу на имущество физических лиц и внесение изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 18.11.2014 N 27/29-457 "Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц"		Комитет финансов	1 989,8	966,7	15 466,3	9 667,0	468,0	470,0
1.2.2.	Развитие специальных налоговых режимов	направление предложений по внесению изменений в Закон Республики Карелия (О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия) о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, пересмотре размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения проработка вопроса о целесообразности сохранения действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (действует до 31 декабря 2020 года)	в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет финансов	2 500,0	2 000,0	47 600,0	2 960,0	2 904,0	3 023,0	динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет Петрозаводского городского округа	% к уровню предыдущего года	не менее 109,0	не менее 106,0	не менее 247,0	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере совершенствования налогового законодательства (п. 1.2.)					5 970,8	5 254,7	63 344,3	12 915,0	3 654,0	3 777,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.3.	Мероприятия в сфере повышения эффективности администрирования доходов бюджета Петрозаводского городского округа
1.3.1.	Обеспечение перечисления налоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа	осуществление анализа и контроля за полнотой исчисления и перечисления в бюджет Петрозаводского городского округа налоговых платежей	ежеквартально в течение 2019 - 2024 годов	ИФНС по г. Петрозаводску	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	динамика платежей по результатам контрольной работы	% к уровню предыдущего года	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		применение комплекса мер принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам, в том числе выставление инкассовых поручений к счетам недоимщиков, реализация арестованного имущества. Начисление пеней за несвоевременную уплату налогов по результатам проведенных проверок
1.3.2.	Взыскание задолженности по платежам в бюджет Петрозаводского городского округа в результате межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия	взаимодействие с налогоплательщиками, допустившими несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа, страховых взносов в фонды	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	количество заседаний комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа	единиц	19	12	12	12	12	12
		взаимодействие с организациями по вопросу сокращения задолженности по неналоговым доходам	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития	7 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	количество заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа	единиц	34	24	24	24	24	24
1.3.3	Эффективное использование муниципального имущества	проведение мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формирование полных и достоверных сведений об имуществе.	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	633,4	1 406,4	1 406,4	1 406,4	1 406,4	860,2	удельный вес объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которых проведены проверки на предмет его целевого использования	%	30,0	40,0	50,0	70,0	90,0	100,0
		изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа)
		обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества Петрозаводского городского округа, не используемого третьими лицами	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства), комитет экономического развития, МКУ "Служба заказчика"
		мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, муниципальные унитарные предприятия, муниципальное казенное предприятие	1 024,5	950,3	850,7	964,9	964,9	964,9	размер перечисления части чистой прибыли в бюджет Петрозаводского городского округа	%	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0
		разработка планов финансового оздоровления муниципальных предприятий Петрозаводского городского округа, включая проведение оптимизации их расходов, в т.ч. исключение неэффективных затрат										да/нет	да	да	да	да	да	да
		реализация муниципального имущества в рамках Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	16 953,3	583,0	14,0	0,0	0,0	0,0	объем продаж объектов муниципального имущества Петрозаводского городского округа, утвержденных в Программе (прогнозном плане) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	%	14,00	7,38	7,38	0,0	0,0	0,0
		дифференциация и (или) индексация ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	1 396,4	0,0	476,7	0,0	590,8	0,0	размер индексации ставки годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения	%	10,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		взыскание причиненного материального ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, включая судебный порядок	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (далее - аппарат Администрации)	627,3	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	возмещение убытков бюджету от выявленных фактов причиненного ущерба имуществу	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
		проведение исковой работы в отношении владельцев незаконно установленных рекламных конструкций либо собственников или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединены незаконно установленные рекламные конструкции	ежеквартально в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования, аппарат Администрации	79,7	15,0	15,0	100,0	100,0	100,0	возмещение убытков бюджету (по мере выявления)	да/нет	да	да	да	да	да	да
		взыскание в бюджет Петрозаводского городского округа штрафных санкций в результате усиления контроля за исполнением условий договоров аренды муниципального имущества	ежеквартально в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	взыскание штрафных санкций по результатам проверок использования арендуемых объектов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		проведение совместно с уполномоченным органом по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории Петрозаводского городского округа, комплекса мероприятий по прекращению арендных отношений с лицами, допускающими нарушения условий договоров аренды в части внесения арендных платежей, а также использующими участки не по целевому назначению, в целях предупреждения роста дебиторской задолженности, а также эффективного распоряжения участками. Реализация земельных участков после прекращения арендных отношений с торгов (при возможности).	2019 - 2024 годы	Комитет градостроительства и землепользования, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия	1 200,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	доля земельных участков, реализованных с торгов после прекращения арендных отношений	%	не менее 50,0	не менее 50,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0
		проведение работы по исчислению и взысканию арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, в условиях актуализации порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа	в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	динамика поступления доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа (в сопоставимых условиях)	% к уровню предыдущего года	180,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		урегулирование вопроса территорий в Генеральном плане в границах Петрозаводского городского округа в целях увеличения доходов от реализации земельных участков, сформированных в перспективных территориях, признанных Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2016 N 75-КГ16-5 землями лесного фонда	в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	динамика поступления доходов от продажи земельных участков	% к уровню предыдущего года	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0
1.3.4.	Повышение роли имущественных налогов	проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, выявление объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, не участвующих в формировании доходов бюджета и вовлечение их в налоговый оборот:	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов		9 303,7	5 733,3	7 000,0	2 849,0	2 795,0	2 810,0	динамика поступлений имущественных налогов	% к уровню предыдущего года	не менее 108,0	не менее 102,0	не менее 110,0	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0
		- взаимодействие с Управлением Росреестра по РК по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости (объекты капитального строительства), в том числе проведение работы по включению в единый государственный реестр недвижимости объектов, ранее не учтенных в едином государственном реестре недвижимости		Комитет градостроительства и землепользования, Управление Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску
		- проведение работы по присвоению адресов объектам капитального строительства и внесению сведений об адресе объекта адресации, в том числе об изменении или аннулировании адресов, в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС)		Комитет градостроительства и землепользования
		- осуществление контроля совместно с Управлением Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску в отношении лиц, задекларировавших меньшую площадь жилых домов, несоответствующую их фактической площади		Комитет градостроительства и землепользования, Управление Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску
		- взаимодействие с Управлением Росреестра РК по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости (земельные участки)		Комитет градостроительства и землепользования, Управление Росреестра по РК, ИФНС России по г. Петрозаводску
		- взаимодействие с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Карелия по вопросам изменения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах Петрозаводского городского округа		Комитет градостроительства и землепользования, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
		- взаимодействие с ИФНС России по г. Петрозаводску в рамках осуществления муниципального земельного контроля, направленного на выявление земельных участков, используемых без оформленных в установленном порядке документов		Комитет градостроительства и землепользования, ИФНС России по г. Петрозаводску
		- участие представителей органов местного самоуправления в процессах, в том числе рассматриваемых в судебном порядке, по пересмотру результатов определения кадастровой стоимости объектов налогообложения	по мере проведения Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости	Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития
		- увеличение поступлений в бюджет Петрозаводского городского округа в связи с переходом на налогообложение имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости	2019 - 2024 годы	Комитет финансов
		- актуализация и расширение действующего перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	2019 - 2024 годы	Комитет экономического развития
		осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования:	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов		880,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	количество обследованных земельных участков	единиц	600	600	600	600	600	600
		- осуществление проверок по муниципальному земельному контролю, выявление нарушений в части земельных отношений, направление материалов по выявленным нарушениям в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК для принятия мер административного воздействия в рамках государственного земельного надзора		Комитет градостроительства и землепользования, Управление Росреестра по Республике Карелия
		- проведение мероприятий по привлечению лиц, самовольно занимающих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством земельно-правовых документов, к гражданско-правовой ответственности и взысканию с них платы за фактическое пользование земельными участками		Комитет градостроительства и землепользования
		- усиление работы по выявлению нарушений, связанных с использованием земельных участков не по целевому назначению, направление соответствующих материалов в ИФНС России по г. Петрозаводску в целях применения ставки земельного налога, соответствующей фактическому использованию земельных участков		Комитет градостроительства и землепользования, ИФНС России по г. Петрозаводску
1.3.5.	Повышение собираемости неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа	проведение рейдовых мероприятий для выявления случаев несанкционированного сноса зеленых насаждений и направления материалов в суд для взыскания нанесенного ущерба	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	количество проведенных рейдов в год	единиц	50	50	50	50	50	50
		межведомственное взаимодействие по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	количество вновь выявленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	единиц	3	10	10	10	10	10
		осуществление мероприятий по начислению и контролю возмещения вреда в рамках постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.12.2016 N 4801 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Петрозаводского городского округа"	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	возмещение вреда, причиненного автодорогам Петрозаводского городского округа	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		проработка вопроса расширения случаев применения штрафных санкций (штрафов), налагаемых в результате деятельности административных комиссий	постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Аппарат Администрации	0,0	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	динамика поступлений штрафных санкций (штрафов), налагаемых в результате деятельности административной комиссии	% к уровню предыдущего года	0,0	101,8	103,5	105,0	106,4	107,5
		осуществление мероприятий по актуализации организации нестационарной торговли, начислению, контролю поступления платы за выдачу решений на размещение нестационарных торговых объектов в рамках постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 15.03.2019 N 557 "Об утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта"	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	1 255,6	128,7	132,6	136,6	140,7	144,9	динамика поступлений платы за выдачу решений на размещение нестационарных объектов	% к уровню предыдущего года	141,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
		осуществление мероприятий по развитию актуальной схемы размещения рекламных конструкций, начислению, контролю поступления платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе остановочных комплексов, в рамках Решения Петрозаводского городского Совета от 22.03.2017 N 28/05-68 "Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа"	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	10 488,9	3 979,7	2 258,8	6,8	0,0	0,0	динамика поступления платы за аренду рекламных конструкций, в том числе остановочных комплексов	% к уровню предыдущего года	-	138,0	115,6	100,0	100,0	100,0
		проработка вопросов расширения перечня оказываемых услуг муниципальными казенными учреждениями и применение маркетинговых подходов по формированию стоимости услуг	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Аппарат Администрации, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, муниципальные казенные учреждения	126,4	463,0	82,9	106,5	14,0	14,3	динамика поступления средств от вновь введенных платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями	% к уровню предыдущего года	-	466,3	114,1	115,8	101,8	101,8
		получение доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) в результате взаимодействия с гражданами и юридическими лицами	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	количество проектов по поддержке местных инициатив граждан	единиц	3	3	3	3	3	3
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышения эффективности администрирования доходов бюджета Петрозаводского городского округа (п. 1.3.)					113 721,5	71 891,7	70 969,4	65 402,5	65 944,1	64 926,6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.	Мероприятия в сфере теневой и неформальной занятости: легализация неформальной занятости и предпринимательской деятельности
1.4.1	Снижение неформальной занятости	увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в результате проведения мероприятий по легализации теневой занятости посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия:	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет финансов	2 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	количество граждан, с которыми заключены трудовые договора, которым увеличен размер заработной платы	человек	700	700	700	700	700	700
		- проведение Комиссии по легализации налоговой базы не менее 12 раз в год с рассмотрением деятельности юридических и физических лиц, имеющих уровень заработной платы ниже уровня, установленного на территории и Петрозаводского городского округа, и имеющих сумму разрыва уровня заработной платы от среднеотраслевого уровня;											17	18	18	18	18	18
		- проведение, не менее 1 раза в квартал и (или) в случае изменения законодательства, информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы.											4	4	4	4	4	4
		взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с действующим законодательством, наличия рисков в части незаконной минимизации налогов и выплаты теневой заработной платы										человек	100	60	60	60	60	60
1.4.2.	Легализация предпринимательской деятельности	выявление посредством функционирования горячей линии и проверка посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия не декларируемых фактов сдачи недвижимого имущества в коммерческих целях	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	ИФНС России по г. Петрозаводску	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	количество граждан, представивших декларации о доходах от сдачи имущества в аренду	человек	355	355	355	355	355	355
		выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей	единиц	10	10	10	10	10	10
		выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Петрозаводского городского округа, посредством межведомственного взаимодействия с ИФНС России по г. Петрозаводску	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов, ИФНС России по г. Петрозаводску (по согласованию)	540,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	количество поставленных на налоговый учет в муниципальном образовании обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, входящих в состав организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации.	единиц	7	3	3	3	3	3
		трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста		Комитет социального развития	х	х	х	х	х	х	количество трудоустроенных инвалидов в трудоспособном возрасте (бюджетный эффект по данному мероприятию отражен в общей сумме пункта 1.1.1)	человек	104	104	104	104	104	104
Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере теневой и неформальной занятости: легализация неформальной занятости и предпринимательской деятельности (п. 1.4.)					3 170,0	3 680,0	3 680,0	3 680,0	3 680,0	3 680,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.5.	Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности Петрозаводского городского округа
1.5.1	Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа	инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа по состоянию на 1 января текущего года	ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	подготовка предложений по снижению (отсутствию) задолженности	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.5.2	Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа	принятие мер, обеспечивающих снижение просроченной дебиторской задолженности, в отношении муниципальных учреждений при организации исполнения бюджета Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	снижение (отсутствие) просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года	%	не менее чем на 10	не менее чем на 10	не менее чем на 10	не менее чем на 10	не менее чем на 10	не менее чем на 10
		направление неплательщикам претензий, подготовка исковых заявлений, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов, рассмотрение организаций-должников перед бюджетом на Комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	50 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	процент охвата проведения претензионной работы по просроченной задолженности в течение 15 дней после срока уплаты	%	100	100	100	100	100	100
		списание задолженности неплатежеспособных дебиторов и безнадежной к взысканию задолженности	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	доля списанной задолженности в общем объеме задолженности, выявленной к списанию	%	100	100	100	100	100	100
		информирование арендаторов о наличии задолженности по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества, сроках уплаты платежей и последствиях неуплаты:
		- размещение и обновление на сайте Администрации Петрозаводского городского округа информации о сумме задолженности;	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	количество размещений и обновлений в год	шт.	12	12	12	12	12	12
		- публикация на сайте Администрации Петрозаводского городского округа перечня арендаторов, имеющих задолженность свыше 300,0 тыс. руб.;	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	количество публикаций в год	шт.	12	12	12	12	12	12
		- публикация информации (статей) о последствиях неуплаты арендной платы;	еженедельно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	количество публикаций в год	шт.	52	52	52	52	52	52
		- размещение в общественных местах информационных дизайн-макетов, побуждающих арендаторов к внесению арендной платы за землю.	еженедельно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	количество дизайн-макетов в год	шт.	50	50	50	50	50	50
1.5.3	Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа	контроль за сроками уплаты доходов, администрируемых Администрацией Петрозаводского городского округа (казенными учреждениями, находящимися в их ведении), и сроками выполнения планов, графиков предоставления муниципальных услуг (работ); принятие решения об осуществлении отдельных закупок, товаров, работ и услуг путем заключения договоров (муниципальных контрактов) без включения в них условия об авансовом платеже	ежедневно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	прирост просроченной дебиторской задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
		контроль за заключением муниципальными казенными учреждениями Петрозаводского городского округа муниципальных договоров (контрактов) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств	ежедневно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	отсутствие штрафных санкций за принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств	ед.	0	0	0	0	0	0
		контроль за выполнением сметы казенными учреждениями Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по муниципальным казенным, бюджетным, автономным учреждениям, органам местного самоуправления Петрозаводского городского округа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
		контроль за выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Петрозаводского городского округа	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
		анализ (обеспечение контроля) за осуществлением государственных полномочий Республики Карелия, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	ежемесячно в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития, аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности Петрозаводского городского округа (1.5)					50 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета Петрозаводского городского округа					183 701,9	121 610,7	179 507,3	123 046,9	113 897,9	113 326,3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Меры по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа
2.1.	Оптимизация расходов в сфере муниципального управления
2.1.1.	Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	неувеличение штатной численности работников муниципальных служащих (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов местного самоуправления)	Ежегодно в течение 2019 - 2024 годов	Аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
		ежегодное утверждение и реализация плана по оптимизации расходов на обеспечение деятельности Администрации		Аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
		оптимизация штатной численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в казенное учреждение, изменение функционала в сфере:		Х	0,0	590,0	0,0	5 006,4	0,0	0,0	Х	шт. ед.	0	1	0	7	0	0
		- ведения бухгалтерского учета		Х	0,0	590,0	0,0	1 062,0	0,0	0,0	сокращение штатной численности	шт. ед.	0	1	0	2	0	0
		- информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органов местного самоуправления		Аппарат Администрации	0,0	0,0	0,0	2 455,2	0,0	0,0	шт. ед.	0	0	0	0	3	0	0
		- кадрового обеспечения органов местного самоуправления и делопроизводства		Аппарат Администрации	0,0	0,0	0,0	1 489,2	0,0	0,0	шт. ед.	0	0	0	0	2	0	0
2.1.2.	Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счет внедрения системы электронного документооборота и создания электронных архивов	внедрение системы электронного документооборота и создания электронных архивов	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Аппарат Администрации, МКУ "ХЭС"	0,0	168,0	336,0	504,0	672,0	840,0	сокращение расходов на приобретение бумаги, расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств к уровню 2018 года	%	0	10	20	30	40	50
2.1.3.	Не установление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	проведение ответственной бюджетной политики в части принятия расходных обязательств	Постоянно в течение 2019 - 2024 годов	Структурные подразделения	Х	Х	Х	Х	Х	Х	отсутствие нормативного правового акта Петрозаводского городского округа, устанавливающего новые расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.2.	Повышение эффективности деятельности бюджетной сети
2.2.1.	Развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций	совершенствование комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений (далее - оценка)	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	внесение изменений в правовой акт об утверждении оценки	да/нет	да	да	да	да	нет	нет
		формирование, утверждение и реализация плана повышения эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития,							наличие плана повышения эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети	да/нет	да	да	-	-	-	-
											количество реорганизованных муниципальных учреждений путем присоединения, объединения или ликвидации	ед.	4	2	0	0	0	0
		централизация отдельных функций муниципальных учреждений в сфере:		х	0,0	1 114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	х		0	3	0	0	0	0
		- закупок товаров, работ и услуг		МКУ "Петроснаб"	Х	Х	Х	Х	Х	Х	доля муниципальных учреждений, осуществляющих закупки централизованно через уполномоченное по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных заказчиков учреждение, в общем количестве муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100
		- бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных учреждений (завершение процесса централизации)		Комитет жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Служба заказчика"	0,0	780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение штатной численности	шт. ед.	0	2	0	0	0	0
				Комитет градостроительства и землепользования, МКУ "ЦУИ", МКУ "УКС"		333,7	0,0	0,0	0,0	0,0				1
		проведение инвентаризации имущества Петрозаводского городского округа, находящегося в оперативном управлении (по договору ссуды) муниципальных учреждений, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации		Комитет социального развития, комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Проведение инвентаризации имущества	да/нет	да	да	да	да	да	да
		изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении (по договору ссуды) муниципальных учреждений, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации		Комитет социального развития, комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	соотношение площадей, которые используются муниципальными учреждениями в рамках уставной деятельности к общей площади имущества Петрозаводского городского округа, предоставленной муниципальным учреждениям	%	92	93	94	96	98	100
2.2.2.	Повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений	мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, включая непревышение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных нормативными правовыми актами Республики Карелия	Ежеквартально, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	степень достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных нормативными правовыми актами Республики Карелия	%	не более 104	не более 103	не более 103	не более 103	не более 103	не более 103
		соблюдение установленных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения) административно-управленческий персонал (АУП)	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, аппарат Администрации, комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	непревышение установленных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения) АУП	да/нет	да	да	да	да	да	да
		повышение эффективности расходования средств муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с учетом внедрения (пересмотра) норм труда при условии тенденции роста доступности и качества предоставления услуг, в том числе:	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, аппарат Администрации	10 170,5	4 127,7	208,8	0,0	0,0	0,0	сокращение штатной численности	шт. ед.	120,1	23,7	5,6	0,0	0,0	0,0
		муниципальных дошкольных образовательных учреждений			4 208,8	1 473,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		муниципальных общеобразовательных учреждений			2 517,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		муниципальных учреждений дополнительного образования			1 987,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		муниципальных учреждений культуры и спорта			1 457,1	200,0	208,8	0,0	0,0	0,0			63,5	5,5	5,6	0,0	0,0	0,0
		прочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа			0,0	2 454,7	0,0	0,0	0,0	0,0			7,4	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		проведение анализа целесообразности передачи несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (уборка помещений, территории, обслуживание зданий и др.)		Комитет социального развития	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение штатной численности	шт. ед.	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	Увеличение объема расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	повышение качества и расширение перечня и объема востребованных муниципальных услуг (работ), не включенных в муниципальные задания, эффективное использование муниципального имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, участие муниципальных учреждений в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов	В течение 2019 - 2024 годов	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, комитет социального развития	4 000,0	4 200,0	4 410,0	4 630,0	4 861,0	5 104,0	увеличение объема расходов за счет мобилизации доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений от приносящей доход деятельности в сравнении с предыдущим периодом	%	1	5	5	5	5	5
2.3.	Повышение эффективности расходов
2.3.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	выполнение требований постановления Администрации Петрозаводского городского округа, устанавливающего цели, условия, критерии отбора и порядок предоставления субсидий	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	да/нет		да	да	да	да	да
2.3.2.	Оптимизация субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Петрозаводского городского округа	инвентаризация предоставляемых из бюджета Петрозаводского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, выработка предложений по их оптимизации, в том числе путем увеличения уровня софинансирования со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и введение новых форм поддержки	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет экономического развития	123 900,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	снижение расходов на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг к уровню 2015 года	%		48	48	48	48	48
2.3.3.	Проведение оценки эффективности мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства	оценка экономической эффективности мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений о совершенствовании механизмов субсидирования	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	оценка эффективности расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа" за отчетный год	балл	не менее 6	не менее 6	-	-	-	-
											оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа" за отчетный год	коэффициент эффективности реализации программы	-	-	не менее 0,7	не менее 0,7	не менее 0,7	не менее 0,7
											соответствие целевых показателей предоставления субсидий целям и задачам программы с учетом необходимости достижения значимых конечных результатов софинансируемых мероприятий	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.4.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам года	использование методики и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет экономического развития	Х	Х	Х	Х	Х	Х	охват действующих муниципальных программ оценкой эффективности	%	100	100	100	100	100	100
2.3.5.	Оптимизация расходов бюджета Петрозаводского городского округа в результате осуществления мероприятий по энергосбережению	снижение затрат муниципальных учреждений в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий в сопоставимых условиях	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, аппарат Администрации	2 177,3	8 332,3	8 332,3	8 332,3	8 332,3	8 332,3	экономия энергоресурсов по отношению к предыдущему периоду	кВатт,	56 000,0	106 000,0	106 000,0	106 000,0	106 000,0	106 000,0
												Гкал	900,0	3 742,9	3 742,9	3 742,9	3 742,9	3 742,9
		наличие планов мероприятий по экономии всех видов коммунальных ресурсов с назначением ответственных за реализацию данных планов		Структурные подразделения	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.6.	Формирование адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа исходя из ее приоритизации на завершение объектов с высокой степенью готовности, отвечающих направлениям социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, возможностью привлечения средств вышестоящих бюджетов в инвестиционные объекты	инвентаризация объектов незавершенного строительства	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	снижение общего количества объектов незавершенного строительства имевшихся на начало года	шт.	1	1	1	1	1	1
		формирование адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа с учетом первоочередного включения объектов и при условии наличия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа, направляемых на капитальные вложения:	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	доля объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Петрозаводского городского округа (АИП ПГО) в первоочередном порядке, в общем количестве объектов АИП ПГО	%	95	95	95	95	95	95
		- в отношении которых приняты обязательства; - в отношении объектов незавершенного строительства, с учетом оценки целесообразности продолжения строительства;
		- вновь начинаемых объектов при подтверждении возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов;
		- с использованием экономически эффективной проектной документации повторного применения; - связанных с выполнением федеральных и региональных проектов и программ.
2.3.7.	Пересмотр требований по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет бюджетных средств для которых требуется разработка проектной документации	разработка нормативного правового акта по вопросу регламентации требований по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет бюджетных средств для которых требуется разработка проектной документации	По мере изменений требований в законодательстве, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет градостроительства и землепользования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	актуализация порядка проведения оценки эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа, направляемых на капитальные вложения	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.8.	Минимизация объемов авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках заключаемых муниципальных контрактов (договоров)	внедрение ограничения на включение в муниципальные контракты (договора) условий авансирования оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет социального развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития, аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.9.	Применение системы нормирования затрат при формировании планов закупок на муниципальные закупки Петрозаводского городского округа	реализация постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 08.07.2016 N 2746 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)". Формирование планов закупок на основе нормативных затрат	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Аппарат Администрации	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.10.	Осуществление организации закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных процедур	определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой, по которой был заключен контракт	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Структурные подразделения, муниципальные учреждения	175 000,0	89 100,0	70 100,0	50 100,0	50 100,0	50 100,0	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.11.	Осуществление организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), посредством использования подсистемы "Электронный магазин"	определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика как разница между максимальной ценой коммерческих предложений и ценой, по которой был заключен договор	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Структурные подразделения, муниципальные учреждения	13 200,0	7 587,6	7 608,3	7 626,6	7 737,9	7 754,6	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.12.	Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа	взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Карелия, ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, МКУ "Служба заказчика"	2 096,7	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.3.13.	Сокращение расходов бюджета Петрозаводского городского округа на оплату исполнительных листов, штрафов, исполнительских сборов, пошлин и прочих расходов в рамках исполнения судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции, в сфере:	х	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования, МКУ "Служба заказчика", комитет финансов	385,0	460,0	540,0	11 540,0	13 460,0	15 390,0	сокращение количества предъявленных исполнительных документов	%	1	1,2	1,4	30	35	40
	- дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа (улично-дорожная сеть)	улучшение состояния улично-дорожной сети посредством надлежащего содержания, проведения ремонтных работ, реконструкции, строительства
	- обеспечения качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа	организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений
Итого бюджетный эффект от реализации мер по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа					330 976,8	215 980,1	191 835,4	188 039,3	185 463,2	187 820,9	х	х	х	х	х	х	х	х
3.	Меры по сокращению муниципального долга
3.1	Повышение долговой устойчивости посредством внедрения практики привлечения среднесрочных и долгосрочных заимствований
3.1.1.		проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 24 месяцев	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в объеме муниципального долга	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1.2.		проведение с потенциальными кредиторами и инвесторами работы, направленной на обоснование кредитоспособности Петрозаводского городского округа в долгосрочной перспективе			Х	Х	Х	Х	Х	Х	отношение годовой суммы платежей по обслуживанию и погашению муниципального долга к общему объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ без учета платежей, направленных на досрочное погашение долговых обязательств, в т.ч. рефинансированных в очередном финансовом году	%	Х	Х	Х	не более 30	не более 18	не более 18
3.2	Снижение затрат на обслуживание муниципального долга Петрозаводского городского округа посредством:
3.2.1	привлечения краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства	заключение с Управлением Федерального Казначейства по Республике Карелия договора о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	1 122,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета Петрозаводского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	не более 8	не более 8	не более 8	не более 8	не более 5	не более 5
3.2.2	оптимального сочетания долговых инструментов за счет увеличения доли бюджетных кредитов на частичное погашение дефицита бюджета Петрозаводского городского округа	проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	управления ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа	осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений, привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	17 800,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
3.2.4	реструктуризации муниципального долга	направление в Министерство финансов Республики Карелия обращений о реструктуризации задолженности	В течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.2.5	проведения работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, по рефинансированию кредитных ресурсов с высокими процентными ставками	проведение работы:	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	16 000,0	9000,0	100,0	100,0	100,0	100,0	разница между ставкой по вновь объявляемым электронным аукционам на оказание услуг по предоставлению кредита и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату обоснования НМЦК	%	1	1	1	1	1	1
		- с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием ситуации
		- по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками
3.3	Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа	сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий	Постоянно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	объем новых муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Проведение оценки финансовой гибкости бюджета Петрозаводского городского округа	расчет показателей финансовой гибкости, установленных постановлением Администрации Петрозаводского городского округа, анализ, принятие мер по их улучшению	Ежегодно, в течение 2019 - 2024 годов	Комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х		да/нет	да	да	да	да	да	да
3.5	Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа	снижение темпов наращивания объема муниципального долга	Постоянно, в течение 2019 - 2024 гг.	Комитет финансов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов	%	не более 90,0	не более 90,5	не более 90,3	не более 90,0	не более 85	не более 80
Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий сфере управления муниципальным долгом					34 922,3	19 000,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Всего эффект от реализации Программы					549 601,0	356 590,8	380 442,7	320 186,2	308 461,1	310 247,2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Приложение N 2
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
Петрозаводского городского округа
на период до 2024 года

Отчет
о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года

	(наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа)
	на _________________________ 20___ года (отчетный период нарастающим итогом)

N п/п

Наименование мероприятия

Бюджетный эффект, тыс. руб.

Целевой показатель

Информация о причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей

Плановое значение

Фактическое значение по состоянию на _________

В том числе по II разделу в разрезе источников финансирования расходов, по которым складывается бюджетный эффект:

Процент исполнения

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Фактическое значение по состоянию на _________

В том числе по II разделу в разрезе источников финансирования расходов

Процент исполнения

за счет собственных доходов бюджета Петрозаводского городского округа

за счет субвенций, переданных из бюджета Республики Карелия

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия

за счет собственных доходов бюджета Петрозаводского городского округа

за счет субвенций, переданных из бюджета Республики Карелия

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия

Всего эффект от реализации Программы

X

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель структурного подразделения __________ ______________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ _______________________ ________________________

              (подпись)   (расшифровка подписи)          (телефон)