Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2018 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2018 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2018 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	155,41
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	16,38
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м.	139,03
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	50,76
	- ХВС	тыс. куб. м.	50,76
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м.	88,27
5.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	39,81
5.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2,89
5.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	45,57

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2018 года
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	10 914,30
1.	Операционные расходы	10137,12
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	5 455,90
	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 187,90
	Отчисления на социальные нужды	1 268,00
1.2	Ремонтные расходы	3 552,41
1.3	Общехозяйственные расходы	147,79
1.4	Прочие производственные расходы	306,74
2.	Расходы на электрическую энергию	433,01
3.	Неподконтрольные расходы	187,45
3.1	Налог на имущество организаций	102,11
3.2	Водный налог	67,36
3.3	Транспортный налог	0,15
4.	Амортизация	147,55

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		факт 2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не	0
	соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	32,66
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,66