Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

1. Выполнение объемов водоотведения за 2018 год

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2018 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	12634
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	16,67
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	24,88
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего):	тыс. куб. м.	56,44
	в т.ч.	тыс. куб. м.
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	53,03
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2,89
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,52

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт эрлифтов	174,56	надежность
2.	Текущий ремонт канализационных колодцев	10,34	надежность
3.	Текущий ремонт насосного оборудования	19,02	надежность
4.	Текущий ремонт оборудования электролизной установки	92,36	надежность
	Итого	296,28

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги), тыс. руб.

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2018 года
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	13 041,09
1.	Операционные расходы	8 238,45
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	3 248,20
	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 494,78
	Отчисления на социальные нужды	753,42
1.2	Ремонтные расходы	2 722,15
1.3	Общехозяйственные расходы	204,01
1.4	Прочие производственные расходы	231,13
2.	Расходы на электрическую энергию	953,75
3.	Неподконтрольные расходы	3 099,22
3.1	Налог на имущество организаций	394,52
4	Амортизация	902,57

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2018 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	1,8
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	3,98