Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/64

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/38

Производственная программа
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
(полное название организации)
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1, тел./факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru, www.mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 519 950 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 64 00 Филиал Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург р/с N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 301 018 102 000 000 008 27 БИК: 044 030 827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1

Раздел 3. Планируемый объем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2019 - 2023
1	2	3	4
1	Объем горячего водоснабжения	тыс. куб. м	999,109
2	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	999,109
2.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Росляково г. Мурманск, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	212,793
2.1.1	- населению	тыс. куб. м	196,531
2.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,262
2.2	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	33,924
2.2.1	- населению	тыс. куб. м	30,619
2.2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,305
2.3	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	23,236
2.3.1	- населению	тыс. куб. м	21,101
2.3.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,135
2.4	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	41,675
2.4.1	- населению	тыс. куб. м	36,845
2.4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,830
2.5	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий (г. Оленегорск), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	64,560
2.5.1	- населению	тыс. куб. м	48,476
2.5.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	16,084
2.6	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, с.п. Ура-Губа Кольского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5,670
2.6.1	- населению	тыс. куб. м	4,197
2.6.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,473
2.7	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	55,909
2.7.1	- населению	тыс. куб. м	53,664
2.7.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,245
2.8	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	32,568
2.8.1	- населению	тыс. куб. м	24,972
2.8.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,596
2.9	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	39,944
2.9.1	- населению	тыс. куб. м	36,411
2.9.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,533
2.10	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, ЗАТО г. Североморск, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	477,718
2.10.1	- населению	тыс. куб. м	306,031
2.10.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	171,687
2.11	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,112
2.11.1	- населению	тыс. куб. м	10,629
2.11.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,483
3	Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего), в том числе:	Гкал	77701,11
3.1	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Росляково г. Мурманск, в том числе по потребителям	Гкал	16714,62
3.2	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского района, в том числе по потребителям	Гкал	2675,66
3.3	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района, в том числе по потребителям	Гкал	1833,09
3.4	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского района, в том числе по потребителям	Гкал	3230,12
3.5	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий (г. Оленегорск), в том числе по потребителям	Гкал	4959,06
3.6	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского района, в том числе по потребителям	Гкал	443,67
3.7	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, в том числе по потребителям	Гкал	4390,59
3.8	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, в том числе по потребителям	Гкал	2510,08
3.9	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, в том числе по потребителям	Гкал	3135,44
3.10	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, ЗАТО г. Североморск, в том числе по потребителям	Гкал	36947,98
3.11	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского района, в том числе по потребителям	Гкал	860,80

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	17354,517	19999,952	18351,285	19020,723	19804,707
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	256182,497	228402,836	274824,889	285827,167	297225,538
3	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения	273537,014	248402,788	293176,174	304847,891	317030,245

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1
	и т.д.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 - 2023 гг.
1	Показатели качества горячей воды
1.1	Показатели качества горячей воды н.п. Росляково г. Мурманск
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.2	Показатели качества горячей воды г.п. Верхнетуломский Кольского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.3	Показатели качества горячей воды н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.4	Показатели качества горячей воды с.п. Ловозеро Ловозерского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.5	Показатели качества горячей воды н.п. Высокий (г. Оленегорск)
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.6	Показатели качества горячей воды с.п. Ура-Губа Кольского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.7	Показатели качества горячей воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.8	Показатели качества горячей воды н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.9	Показатели качества горячей воды н.п. Енский Ковдорского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.10	Показатели качества горячей воды ЗАТО г. Североморск
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.11	Показатели качества горячей воды н.п. Лейпи Ковдорского района
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	н.п. Росляково г. Мурманск	0
	г.п. Верхнетуломский Кольского района	0
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района	0
	с.п. Ловозеро Ловозерского района	0
	н.п. Высокий (г. Оленегорск)	0
	с.п. Ура-Губа Кольского района	0
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	0
	н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	0
	н.п. Енский Ковдорского района	0
	ЗАТО г. Североморск	0
	н.п. Лейпи Ковдорского района	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
	н.п. Росляково г. Мурманск	0,0785
	г.п. Верхнетуломский Кольского района	0,0789
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского района	0,0789
	с.п. Ловозеро Ловозерского района	0,0775
	н.п. Высокий (г. Оленегорск)	0,0768
	с.п. Ура-Губа Кольского района	0,0782
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	0,0785
	н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	0,0771
	н.п. Енский Ковдорского района	0,0785
	ЗАТО г. Североморск	0,0773
	н.п. Лейпи Ковдорского района	0,0775

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Объем холодной воды п. Росляково г. Мурманск	тыс. куб. м	230,312	174,624
2	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	230,312	174,624
2.1	- населению	тыс. куб. м	168,982	161,283
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	61,330	13,341
3	Объем тепловой энергии п. Росляково г. Мурманск	тыс. Гкал	18,123	10,477
4	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории п. Росляково г. Мурманск, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	18,123	10,477
4.1	- населению	тыс. Гкал	13,297	9,677
4.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	4,826	0,800
5	Объем холодной воды с.п. Ловозеро Ловозерского района	тыс. куб. м	65,489	41,734
6	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65,489	41,734
6.1	- населению	тыс. куб. м	50,558	36,772
6.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	14,931	4,962
7	Объем тепловой энергии с.п. Ловозеро Ловозерского района	тыс. Гкал	5,066	2,504
8	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	5,066	2,504
8.1	- населению	тыс. Гкал	3,911	2,206
8.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	1,155	0,298
9	Объем холодной воды н.п. Высокий (г. Оленегорск)	тыс. куб. м	89,862	59,243
10	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий (г. Оленегорск), том числе по потребителям:	тыс. куб. м	89,862	59,243
10.1	- населению	тыс. куб. м	62,492	44,308
10.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	27,370	14,935
11	Объем тепловой энергии н.п. Высокий (г. Оленегорск)	тыс. Гкал	6,990	3,555
12	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий (г. Оленегорск), том числе по потребителям:	тыс. Гкал	6,990	3,555
12.1	- населению	тыс. Гкал	4,861	2,658
12.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	2,129	0,897
13	Объем холодной воды с.п. Ура-Губа Кольского района	тыс. куб. м	19,734	6,521
14	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	19,734	6,521
14.1	- населению	тыс. куб. м	19,274	4,808
14.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,460	1,713
15	Объем тепловой энергии с.п. Ура-Губа Кольского района	тыс. Гкал	1,544	0,391
16	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	1,544	0,391
16.1.	- населению	тыс. Гкал	1,508	0,288
16.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,036	0,103
17.	Объем холодной воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	тыс. куб. м	80,901	23,901
18.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	80,901	23,901
18.1	- населению	тыс. куб. м	66,772	22,868
18.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	14,129	1,033
19	Объем тепловой энергии г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района	тыс. Гкал	6,287	1,434
20	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	6,287	1,434
20.1	- населению	тыс. Гкал	5,189	1,372
20.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	1,098	0,062
21	Объем холодной воды н.п. Енский Ковдорского района	тыс. куб. м	33,390	33,832
22	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	33,390	33,832
22.1	- населению	тыс. куб. м	26,508	30,841
22.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	6,882	2,991
23	Объем тепловой энергии н.п. Енский Ковдорского района	тыс. Гкал	2,625	2,030
24	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,625	2,030
24.1	- населению	тыс. Гкал	2,084	1,850
24.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,541	0,180
25	Объем холодной воды ЗАТО г. Североморск	тыс. куб. м	539,417	477,323
26	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО г. Североморск, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	539,417	477,323
26.1	- населению	тыс. куб. м	395,765	305,773
26.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	143,652	171,550
27	Объем тепловой энергии ЗАТО г. Североморск	тыс. Гкал	42,044	28,639
28	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО г. Североморск, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	42,044	28,639
28.1	- населению	тыс. Гкал	30,848	18,346
28.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	11,197	10,293
29	Объем холодной воды н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	тыс. куб. м	29,422	-
30	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, том числе по потребителям:	тыс. куб. м	29,422	-
30.1	- населению	тыс. куб. м	21,561	-
30.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,861	-
31	Объем тепловой энергии н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района	тыс. Гкал	2,268	-
32	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое море г.п. Кандалакша Кандалакшского района, том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,268	-
32.1	- населению	тыс. Гкал	1,662	-
32.2	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,606	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".