Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/49

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/4

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ") в сфере водоотведения на период 2019 - 2021 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д.10 Тел. 8 (81533) 92436, адрес эл. почты: mupkandvkh@yandex.ru,
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20
Период реализации производственной программы	01.01.2019-31.12.2021

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы МУП "ВКХ", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
	ВКХ с. Пинозеро
1.	Канализационная сеть
1.1.	Смена напорной канализационной сети от очистных сооружений Ду 160 мм НПХВ протяженностью 154 п.м.	2020	190,16	Повышение надежности водоотведения	-	-
2.	КНС хлораторная
2.1.	Смена технологического оборудования для дезинфекции и вентиляции	2020	96,48	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по ВКХ с. Пинозеро		286,64
3.	ВКХ с. Лувеньга
	СБО N 5
3.1	Ремонт помещений СБО N 5	2020	74,31	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.2	Ремонт отмостки здания СБО N 5	2020	7,45	Повышение надежности водоотведения	-	-
3.3	Капитальный ремонт аэротенков СБО N 5 с заменой деревянных щитов	2020	98,27	Повышение надежности водоотведения	-	-
	Итого по СБО N 5		180,03
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		180,03
	Итого по МУП "ВКХ"		466,67

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5,53	30,43	5,53
1.1.	- населению	тыс. куб. м	4,37	28,07	4,37
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0	0	0
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,16	2,36	1,16

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Необходимая валовая выручка
1	Индексы:
	Индекс эффективности расходов	%	1	1	1
	Индекс потребительских цен	%	4,6	3,74	4
	Индекс количества активов		0	0,6445	0
	Итого коэф. индексации операционных расходов		1,0355	1,69	1,0296
2	Операционные расходы	тыс. руб.	6836,93	11547,57	7205,85
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	213,92	643,45	229,59
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	70,5	122,21	74,4
4.2	Налог УСН	тыс. руб.	70,5	122,21	74,4
5	Амортизация	тыс. руб.	28,63	30,02	28,63
6	Итого НВВ	тыс. руб.	7149,98	12343,25	7538,47

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Канализационная сеть	01.01.2020	31.12.2020
2	КНС хлораторная	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	5,3	5,3	5,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2018 План	2018 Факт
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5,53	0,69
1.1.	- населению	тыс. куб. м	4,37	1,09
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,16	0,06

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2018 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	тыс. руб.	%

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2018	Факт 2018 (ноябрь - декабрь)
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	7121,35	691,5
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	6836,93	69,9
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	213,92	67,4
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	70,5	554,2
1.3.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0	551,7
1.3.2	Налог УСН	тыс. руб.	70,5	2,5
2	Амортизация	тыс. руб.	28,63	12
	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7149,98	703,5

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018	Факт 2018	План 2019
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	5,3	5,3	5,3

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".