Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/49

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/4

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ") в сфере холодного водоснабжения на период 2019 - 2021 год.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (МУП "ВКХ")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д.29 Юр. адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 10 Тел. 8 (81533) 92436, адрес эл. почты: mupkandvkh@yandex.ru,
Реквизиты организации	ИНН 5102003828; КПП 510201001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 43.21, 43.31, 68.20, 68.32, 77.32, 77.39, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11; ОКТМО 47608101001; ОГРН 1185190004669
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20
Период реализации производственной программы	01.01.2019-31.12.2021

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы МУП "ВКХ", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
	ВКХ с. Пинозеро
1.	ВНС
1.1.	Ремонтные работы по электроснабжению	2020	1015,44	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Смена технологического оборудования для обеззараживания воды и вентиляции	2020	150,00	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.3.	Установка ограждения водопроводной насосной станции 1 пояс зоны санитарной охраны	2020	383,57	Повышение надежности водоснабжения	-	-
2.	Смена напорного водовода от ВНС озеро Пинозеро ПЭ100 SDR11 (PN16) диаметром 125 мм протяженностью 800,0 п.м.	2020	2937,55	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВКХ с. Пинозеро		4486,56
3.	ВКХ с. Лувеньга
	ВНС N 12
3.1	Замена входной двери на ВНС N 12	2020	16,55	Повышение надежности водоснабжения	-	-
3.2	Ремонт помещений ВНС N 12	2020	22,84	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по ВНС N 12		39,39
	Водопроводная сеть
4.	Ремонт водопроводных колодцев	2020	7,77	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.1	Смена наружной водопроводной сети по ул. Мира, д. 8 ПЭ100 диаметром 110 мм протяженностью 100 п.м.	2020	68,55	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.2	Смена задвижек диаметром 110 мм по ул. Мира	2020	9,35	Повышение надежности водоснабжения	-	-
4.3	Утепление пожарных гидрантов	2020	7,83	Повышение надежности водоснабжения	-	-
	Итого по водопроводной сети		93,50
	Итого по ВКХ с. Лувеньга		132,89
	Итого по МУП "ВКХ"		4619,45

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	10,32	40,57	10,32
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	1,7	2,0	1,7
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	8,62	38,57	8,62
3.1.	Потери воды	тыс. куб. м.	1,03	4,85	1,03
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5,88	33,72	5,88
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2,71	24,98	2,71
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0	0	0
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,17	8,74	3,17

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение

N п/п	Наименование	Единица измерений	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Необходимая валовая выручка
1	Индексы:
	Индекс эффективности расходов	%		1	1
	Индекс потребительских цен	%		3,74	4
	Индекс количества активов			0,4846	0
	Итого коэф. индексации операционных расходов			1,5248	1,0296
2	Операционные расходы	тыс. руб.	9596,93	14633,15	10114,78
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	76,29	293,43	81,88
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	543,43	149,74	594,22
4.2	Налог УСН	тыс. руб.	101,2	149,74	106,9
5	Амортизация	тыс. руб.	49,11	47,72	49,11
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10265,76	15124,03	10839,99

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	ВНС	01.01.2020	31.12.2020
2	Водопроводная сеть	01.01.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значения показателей
		2019	2020	2021
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,3	1,3	1,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

NN	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2018	Факт 2018
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	10,32	10,06
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	1,7	2,2
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	8,62	7,86
4	Потери воды	тыс. куб. м.	1,03	6,31
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5,88	1,55
5.1	- населению	тыс. куб. м.	2,71	0,39
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	-	-
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,17	1,16

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Выполнение мероприятий	Ожидаемый эффект

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2018	Факт 2018 (ноябрь - декабрь)
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы	тыс. руб.	10216,65	766,8
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9596,93	73,5
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	76,29	103,2
1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	543,43	590,1
1.3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	442,23	0
1.3.2	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0	588,3
1.3.3	Налог УСН	тыс. руб.	101,2	1,8
2	Амортизация	тыс. руб.	49,11	20
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	10265,76	786,8

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018	Факт 2018
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	80
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-
	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	1,3	1,3

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".