Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/38

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/6

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Сети Никеля" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п. Никель, ул. Советская д. 10а. 184421, Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, 33. Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09 setinikely@mail.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5109004556/510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы канализационных сетей, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт
1	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, пр. Гвардейский, 17 - 6/1. Д нар. = 200 мм, длина = 150 м п. Материал поливинилхлорид	2018	1535,09	Увеличение межремонтного цикла	30	0,03
2	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, пр. Гвардейский, д. 14 - ул. 1 Линии, д. 6. Д нар. = 200 мм	2018	481,51
3	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель ул. Спортивная д. 1 - д. 5 Днар = 200 м	2019	1580,51
4	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, д. 1 - д. 5. Д нар. = 200 мм	2020	1868,5

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2018 г.	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем пропущенных стоков	тыс. куб. м	2331,04	1789,09	1789,09
2	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	2331,04	1789,09	1789,09
2.1	- населению	тыс. куб. м	1102,19	861,03	861,03
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1228,85	928,07	928,06

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2018 г.	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе	29376,07	31640,07	30728,2
1.1	электрическая энергия	9053,13	6977,66	6331,10
1.2	операционные расходы	17279,06	20605,99	21032,00
1.3	неподконтрольные расходы	3043,88	4056,42	76,10
2	Амортизация	652,08	646,37	454,40
	НВВ	30028,15	32286,44	31182,60

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, пр. Гвардейский, 17 - 6/1. Д нар. = 200 мм, длина = 150 м п. Материал поливинилхлорид	01.06.2018	01.12.2018
2	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, пр. Гвардейский, д. 14 - ул. 1 Линии, д. 6. Д нар. = 200 мм	01.06.2018	01.12.2018
3	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, д. 1 - д. 5. Д нар. = 200 мм. Ремонт сетей водоотведения	01.06.2019	01.12.2019
4	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, д. 1 - д. 5. Д нар. = 200 мм	01.06.2020	31.12.2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018, 2019, 2020 гг.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,8

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Объем пропущенных стоков	тыс. куб. м	2231,00	1786,37
2	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	2231,00	1786,37
2.1	- населению	тыс. куб. м	1102,19	811,69
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1228,84	974,68

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	План	0		0
	Факт	0		0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Текущие расходы, в том числе	29376,07	43121,10
1.1	электрическая энергия	9053,13	7352,90
1.2	операционные расходы	17279,06	30241,70
1.3	неподконтрольные расходы	3043,88	5526,50
2	Амортизация	652,08	839,70
	НВВ	30028,15	43960,80

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество засоров, ед./км	0	25,17
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м	0,8	1,1

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".