Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/38

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/6

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Сети Никеля" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области
В сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п. Никель, ул. Советская д. 10а. 184421, Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, 33. Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09. setinikely@mail.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5109004556/510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водопроводных сетей холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт
1	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу Больничный городок - пр. Гвардейский, д. 10 Д нар. = 200 мм	2018	1066,21	Увеличение межремонтного цикла	21	0,05
2	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу ул. Советская, д. 14 - ул. 14-й Армии, д. 17 Д нар. = 200 мм	2019	1097,748		20	0,05
3	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу ул. Советская, д. 14 - ул. 14-й Армии, д. 17 Д нар. = 200 мм	2020	1652,9

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2018 г.	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	2307,36	2133,88	2133,88
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0	0,44	0,44
3	Потери	тыс. куб. м	106,14	97,94	97,94
4	Объем реализации	тыс. куб. м	2201,22	2035,51	2035,51
4.1	Объем товаров и услуг	тыс. куб. м	2201,22	2035,51	2035,51
4.1.1	- населению	тыс. куб. м	1124,71	894,61	894,61
4.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1076,51	1140,89	1140,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2018 г.	Величина показателя на период регулирования 2019 г.	Величина показателя на период регулирования 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе	27366,47	35839,22	37654,50
1.1	электрическая энергия	9218,17	8587,09	9728,10
1.2	операционные расходы	17328,13	26318,49	26862,60
1.3	неподконтрольные расходы	820,17	933,64	1063,80
2	Амортизация	212,67	124,96	110,50
	НВВ	27579,14	35964,18	37765,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт сетей водоснабжения	2018	2020

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018, 2019, 2020 гг.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,6%
б)	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м	1,12

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	2307,36	2107,58
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0	0,26
3	Нормативные потери	тыс. куб. м	106,14	18,59
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	2201,22	2088,74
4.1	Объем товаров и услуг	тыс. куб. м	2201,22	2088,74
4.1.1	- населению	тыс. куб. м	1124,71	908,10
4.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1076,51	1180,64

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	План	0		0
2	Факт	0		0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (вид услуги) (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Текущие расходы, в том числе	27366,47	24096,80
1.1	электрическая энергия	9218,17	5337,00
1.2	операционные расходы	17328,13	17879,10
1.3	неподконтрольные расходы	820,17	880,7
2	Амортизация	212,67	311,5
	НВВ	27579,14	24408,30

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,14
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,6	1
б)	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м	1,12	0,7

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".