Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/52

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/56

Производственная программа
ООО "Мурмашинская тепловая компания"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 01.01 2018 г. по 31.12.2020 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Мурмашинская тепловая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2 (815-53)6-12-48 ktk2011@inbox.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5105 010 446/510 501 001 р/с 407 028 109 000 0000 12 39 в ООО НКО "Мурманский расчетный центр" г. Мурманск, БИК 044 705 301, к/с 301 038 109 000 000 00 301

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2018	350	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	51	7
2	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2018	100	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	10	10
3	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2019	350	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	51	7
4	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2019	100	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	10	10
5	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2020	350	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	51	7
6	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2020	100	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	10	10
	Итого:		450		61	8

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем	тыс. куб. м.	205,331	205,331	175,000
1.1.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	205,331	205,331	175,000
1.1.1	- населению	тыс. куб. м.	171,04	171,04	158,391
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	13,962	13,962	13,114
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	20,328	20,328	3,495

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4 768,63	4 375	4 700
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	35, 121	32 313	35 000
	НВВ	4 803	36 688	39 700

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2018	09.2018
2.	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2018	09.2018
3.	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2019	09.2019
4.	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2019	09.2019
5.	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2020	09.2020
6.	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2020	09.2020

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем п. Мурмаши

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	1	1	1
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10	10
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	1	1	1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 г.)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем	тыс. куб. м	175,000	128,070
1.1.	Объем реализации:	тыс. куб. м	175,000	128,070
1.1.1	- населению	тыс. куб. м	158,391	115,975
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,114	8,659
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,495	3,436

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Электрокотельная РП-15 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	12000 руб/год	2
	План	75 000 руб.
	Факт	Выполнено
2.	Электрокотельная ВП-3 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	14 000 руб/год	3
	План	83 000 руб.
	Факт	Выполнено
3.	Электрокотельная ЭК-1 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-50		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	12 000 руб/год	2
	План	72 000 руб.
	Факт	Выполнено
4.	Электрокотельная РП-15 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС.	5 000 руб/год	1
	План	35 000 руб.
	Факт	Выполнено
5.	Электрокотельная РП-16 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС.	5 000 руб/год	1
	План	35 000 руб.
	Факт	Выполнено
	ИТОГО
	План	300 000 руб.
	Факт	300 000 руб.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячее водоснабжение (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4 200	3 073, 68
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	30 102	23 398
	НВВ товарной продукции	34 302	26 472

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,08	0,08

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".