Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/61

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2018 г. N 51/30

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2023 года
н.п. Н. Луостари, н.п. В. Луостари, н.п. Корзуново, н.п. Спутник, п. Печенга, н.п. Лиинахамари

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, лит. А пом. 55Н, Почтовый адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, лит. А пом. 55Н. Контактный телефон/факс 8 (812) 616-02-12 Адрес электронной почты: promvoenstroy@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН/КПП 7841501872/784201001 ОКАТО 402 985 630 00, ОГРН 114 784 716 58 61, ОКФС 16, ОКОПФ 12165, ОКПО 47938713, ОКВЭД 35.30.1.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	-	-	-	-	-	-
н.п. Корзуново
2.	-	-	-	-	-	-
н.п. Спутник
3.	-	-	-	-	-	-
п. Печенга
4.	-	-	-	-	-	-
Н.п. Лиинахамари
-	-	-	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание приборов учета	2019 - 2023 гг.	0	-	-	-
	Итого:		0

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	100,8	80,8	100,8	100,8	100,8
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	64,5	44,5	64,5	64,5	64,5
2.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	6 733	5397	6 733	6 733	6 733
2.1.	- населению	Гкал	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425
2.2.	- прочим потребителям	Гкал	4 308	2972	4 308	4 308	4 308
н.п. Корзуново
3.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	6,607	6,607	6,607	6,607	6,607
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
4.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	441	441	441	441	441
4.1.	- населению	Гкал	421	421	421	421	421
4.2.	- прочим потребителям	Гкал	20	20	20	20	20
н.п. Спутник
5.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	79,2	52,2	79,2	79,2	79,2
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	40,4	13,4	40,4	40,4	40,4
6.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	4 752	3132	4 752	4 752	4 752
6.1.	- населению	Гкал	2 328	2 328	2 328	2 328	2 328
6.2.	- прочим потребителям	Гкал	2 424	804	2 424	2 424	2 424
п. Печенга
7.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	76,827	45,52	76,827	76,827	76,827
7.1.	- населению	тыс. куб. м.	76,827	45,5	76,827	76,827	76,827
7.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0	0,02	0	0	0
8.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	4 610	2731	4 610	4 610	4 610
8.1.	- населению	Гкал	4 610	2730	4 610	4 610	4 610
8.2.	- прочим потребителям	Гкал	0	1	0	0	0
Н.п. Лиинахамари
9.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
9.1.	- населению	тыс. куб. м.	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
9.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	876	876	876	876	876
10.1.	- населению	Гкал	846	846	846	846	846
10.2.	- прочим потребителям	Гкал	30	30	30	30	30

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	4 233,6	3585,5	4 554,91	4 736,88	4 925,40
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	41 923,69	33 960,37	44 521,82	46 025,14	47 593,02
3.	Итого финансовых потребностей.	46 157,29	37 545,87	49 076,73	50 762,02	52 518,42
н.п. Корзуново
4.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1 764,77	1 915,63	1 863,65	1 919,73	1 977,22
5.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	2 747,91	2 776,93	2 918,21	3 016,75	3 119,52
6.	Итого финансовых потребностей.	4 512,68	4 692,57	4 781,86	4 936,48	5 096,74
н.п. Спутник
7.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3 326,40	2316,375	3 578,86	3 721,83	3 869,96
8.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	29 586,86	19706,36	31 420,44	32 481,38	35 587,89
9.	Итого финансовых потребностей.	32 913,26	22 022,73	34 999,3	36 203,21	37 457,85
п. Печенга
10.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3 226,73	2019,95	3 471,63	3 610,32	3 754,01
11.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	28 702,74	17184,55	30 481,53	31 510,77	32 584,21
12.	Итого финансовых потребностей.	31 929,47	19204,50	33 953,16	35 121,09	36 338,22
Н.п. Лиинахамари
13.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	986,52	987,40	1010,35	1050,32	1052,22
14.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	6110,90	6287,07	6320,61	6320,61	6320,61
15.	Итого финансовых потребностей.	7097,42	7274,47	7338,96	7370,93	7372,83

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 7. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0	0	0	0	0
	С. Корзуново	0	0	0	0	0
	Н.п. Спутник	0	0	0	0	0
	П. Печенга	0	0	0	0	0
	Н.п. Лиинахамари	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0	0	0	0	0
	С. Корзуново	0	0	0	0	0
	Н.п. Спутник	0	0	0	0	0
	П. Печенга	0	0	0	0	0
	Н.п. Лиинахамари	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	С. Корзуново	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Н.п. Спутник	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	П. Печенга	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Н.п. Лиинахамари	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	2	2	2	2	2
	С. Корзуново	2	2	2	2	2
	Н.п. Спутник	3	3	3	3	3
	П. Печенга	3	3	3	3	3
	Н.п. Лиинахамари	3	3	3	3	3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668
	С. Корзуново	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668	0,0668
	Н.п. Спутник	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	П. Печенга	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Н.п. Лиинахамари	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

8.1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	168,8	76,19
		Гкал	11275,84	5082,81
2.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	168,8	76,19
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Н. Луостари, В. Луостари), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	168,8	76,19
		Гкал	11275,84	5082,81
2.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	40,7	33,08
		Гкал	2718,76	2209,74
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	128,1	43,11
		Гкал	8557,08	2879,75
н.п. Корзуново
3.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	6,607	5,57
		Гкал	314,46	372,08
4.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	6,607	5,57
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Корзуново), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	6,607	5,57
		Гкал	314,46	372,08
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	6,305	5,38
		Гкал	294,3	359,38
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,302	0,19
		Гкал	20,16	12,69
н.п. Спутник
5.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	86,734	47,07
		Гкал	5004,55	2715,94
6.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	86,734	47,07
6.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Спутник), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	86,734	47,07
		Гкал	5004,55	2715,94
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,00	34,17
		Гкал	2166,0	1971,61
6.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	48,734	12,9
		Гкал	2838,55	744,33
п. Печенга
7.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	23,27	21,82
		Гкал	1396,0	1309,2
8.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	23,27	21,82
8.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (п. Печенга), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	23,27	21,82
		Гкал	1396	1309,2
8.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2,327	21,81
		Гкал	1396	1308,6
8.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0	0,01
		Гкал	0	0,6
Н.п. Лиинахамари
9.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	25,588	13,3
		Гкал	1 535,2	798,0
10.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	25,588	13,3
10.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (п. Печенга), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	25,588	13,3
		Гкал	1 535,2	798,0
10.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	25,588	13,0
		Гкал	1 535,2	780,0
10.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	-	0,3
		Гкал	-	18,0

8.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	-	-	-	-	-
н.п. Корзуново
2.	-	-	-	-	-
н.п. Спутник
3.	Расходы на текущий ремонт сетей горячего водоснабжения План/факт	745/745	-	-	-
	ИТОГО План/Факт	745/745	-	-	-
Н.п. Лиинахамари
4.	Замена сетевого насоса. План/факт	346,4/311,5
	ИТОГО План/Факт	346,4/311,5

8.3. Финансовые затраты на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	6854,12	3094,08
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	60126,16	27689,42
3.	Итого финансовых потребностей.	66980,28	30783,5
н.п. Корзуново
4.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1738,43	1456,28
5.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	1676,80	2026,97
6.	Итого финансовых потребностей.	3415,23	3483,25
н.п. Спутник
8.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	3521,83	1911,51
9.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	26685,76	14795,52
10.	Расходы на текущий ремонт сетей ГВС.	745,0	745,0
11.	Итого финансовых потребностей.	30952,59	17452,03
П. Печенга
12.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	991,53	886,11
13.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	7815,42	7132,08
14.	Итого финансовых потребностей.	8806,72	8018,19
Н.п. Лиинахамари
15.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1401,84	728,68
16.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	9 812,97	5264,2
17.	Замена сетевого насоса.	346,4	311,5
18.	Итого финансовых потребностей.	11561,21	6304,38

8.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б).	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,4
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0,1	2
	С. Корзуново	0,5	3
	Н.п. Спутник	0,3	2
	П. Печенга	3	3
	Н.п. Лиинахамари	0,2	3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
	Н.п. Н. Луостари, В. Луостари	0,0668	0,0668
	С. Корзуново	0,0668	0,0668
	Н.п. Спутник	0,0577	0,06
	П. Печенга	0,06	0,06
	Н.п. Лиинахамари	0,06	0,06

Деятельность в п. Печенга начата с 20.06.2018 года.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".