Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2018 год

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2018 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	питьевая вода		техническая вода
			План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Объем производства воды	тыс. куб. м	4219,8	3835,4	72,06	16,9
2.	Потери	тыс. куб. м	233,6	302,3	-	-
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м	6,4	6,4	-	-
4.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	3979.8	3509,8	72,06	16,9
4.1	Объем реализации:	тыс. куб. м	3979.8	3509,8	72,06	16,9
4.1.1	- населению	тыс. куб. м	557.1	530,1	-	-
4.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	89,4	62,2	-	-
4.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3333,3	2917,5	72,06	16,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка		Улучшение качества воды; снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды
	План	107,0
	факт	129,8
2.	Ремонт водопроводных сетей
	План	84,5
	факт	353,5
	ИТОГО
	План	191,5
	Факт	483,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		питьевая вода		техническая вода
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	56922,09	57937,0	163,84	151,2
1.2	Операционные расходы	34715,45	38374,5	16,77	74,5
1.3	Расходы на электрическую энергию	19595,16	16760,4	147,07	76,7
1.4	Неподконтрольные расходы	3419,59	2802,1	0	0
2.	Амортизация	58,34	58,7	0	0
3.	Нормативная прибыль	0	1953,2	0	0
	НВВ	57788,54	59948,9	163,84	151,2

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10.02
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %		7,9
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,210	1,11