Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/1

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/16

Производственная программа
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
(полное название организации)
Питьевая вода
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 105055, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр. 5, этаж 1, оф. 1, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17 тел. 8(931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП - 770101001 ОГРН - 1095110000325 / ОКПО - 08267116 ОКВЭД 36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.1.	Повышение надежности, в том числе:	2018-2022
1.2.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:			Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2018	2 268,9		158,8	7,0%
		2019	2 349,5		164,5	7,0%
		2020	2 395,8		167,7	7,0%
		2021	2 474,9		173,2	7,0%
		2022	2 551,6		178,6	7,0%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2018	3 548,5		248,4	7,0%
		2019	3 674,6		257,2	7,0%
		2020	3 747,0		262,3	7,0%
		2021	3 870,7		270,9	7,0%
		2022	3 990,7		279,3	7,0%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2018	1 767,4		123,7	7,0%
		2019	1 830,2		128,1	7,0%
		2020	1 866,3		130,6	7,0%
		2021	1 927,9		135,0	7,0%
		2022	1 987,7		139,1	7,0%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2018	3 891,5		272,4	7,0%
		2019	4 029,8		282,1	7,0%
		2020	4 109,2		287,6	7,0%
		2021	4 244,8		297,1	7,0%
		2022	4 376,4		306,3	7,0%
1.3.	Текущий ремонт:			Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения;	2018	616,7		6,2	1,0%
		2019	638,6		6,4	1,0%
		2020	651,2		6,5	1,0%
		2021	672,7		6,7	1,0%
		2022	693,6		6,9	1,0%
	2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения	2018	206,5		2,1	1,0%
		2019	213,8		2,1	1,0%
		2020	218,0		2,2	1,0%
		2021	225,2		2,3	1,0%
		2022	232,2		2,3	1,0%
	Итого:		65 271,9		4306,6	6,6%
	в том числе:	2018	12 299,5		811,6	6,6%
		2019	12 736,5		840,4	6,6%
		2020	12 987,5		856,9	6,6%
		2021	13 416,2		885,2	6,6%
		2022	13 832,2		912,5	6,6%

Перечень
плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Установка частотных преобразователей	2018	396,1	Снижение энергопотребления	181,9	45,9%
2.	Замена электродвигателей и оборудования	2018	2 067,9	Снижение расходов на текущий ремонт	20,7	1,0%
		2019	1 179,8		11,8	1,0%
		2020	466,9		4,7	1,0%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	644,2		6,4	1,0%
3.	Реконструкция сетей освещения	2018	1 176,3	Снижение энергопотребления	11,7	1,0%
		2019	787,6		4,7	0,6%
		2020	394,9		2,6	0,7%
4.	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	2018	1288,1	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций	77,3	6,0%
		2019	1288,1		77,3	6,0%
5.	Установка дозаторов хлора	2018	257,1	Снижение расхода хлора	28,7	11,2%
		2019	257,1		28,7	11,2%
		2020	257,1		28,7	11,2%
		2022	257,1		28,7	11,2%
	Итого:		11 362,5		520,3	4,6%
	в том числе:	2018	5 185,5		320,3	6,2%
		2019	3 512,6		122,5	3,5%
		2020	1 118,9		36,0	3,2%
		2021	644,2		6,4	1,0%
		2022	901,3		35,1	3,9%

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

NN пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	15976,4	15839,8	14517,8	15976,4	15976,4
2.	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	2442,8	2423,5	2221,2	2442,8	2442,8
	% потерь,		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	22,5	39,1	30,4	22,5	22,5
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	13511,1	13377,2	12266,2	13511,1	13511,1
4.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	13511,1	13377,2	12266,2	13511,1	13511,1
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2690,7	2585,3	2721,3	2690,7	2690,7
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	10820,40	10791,9	9 544,93	10820,4	10820,4

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	459542,5	456417,4	424 882,1	435602,1	446 292,1
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	437281,9	432335,4	400598,3	411657,8	421838,8
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	313374,9	324512,2	331221,5	338098,9	345094,2
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	54497,1	55945,3	57606,5	59581,1	61070,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69409,9	51878,0	11770,3	13977,8	15674,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3201,3	4359,4	4073,9	3201,3	3201,3
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	19059,3	19722,5	20210,0	20743,0	21252,0
2	Итого НВВ	тыс. руб.	459542,5	456417,4	424 882,1	435602,1	446 292,1

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт зданий и сооружений	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
2	Текущий ремонт	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
3	Установка частотных преобразователей	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
4	Замена электродвигателей и оборудования	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
5	Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Показатели	ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:
1.1.	удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год	ед/км	0,43	0,41	0,39	0,37	0,35
2	Качество:
2.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
2.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	34,96	32,98	31,00	29,02	27,04
3	Энергетическая эффективность:
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м3	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694
3.2.	доля потерь воды в общем объеме воды поданной в сеть	%	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Объем выработки воды	Тыс. куб. м	15976,4	13262,4
1.1.	в т.ч. собственные нужды	Тыс. куб. м	22,5	31,8
2.	Объем потерь воды	Тыс. куб. м	2442,8	158,5
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	13511,1	13072,1
3.1.	Населению	Тыс. куб. м	2690,7	2743,3
3.2.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	10329,5	9616,1
3.3.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	490,9	712,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	замена насосных агрегатов на высокоэффективные		Снижение энергопотребления
	План	3613,1		269,9	7,5%
	Факт	5855,7		208,1	3,6%
2.	замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные		Снижение энергопотребления
	План	1176,3		12,6	1,1%
	Факт	429,8		4,7	1,1%
3.	замена светильников РКУ, ЛСП, ЛПО на светодиодные		Снижение энергопотребления
	План Факт	396,1		216,4	54,63%
	Итого
	План	5185,5		498,9	9,6%
	Факт	6285,5		212,8	3,4%

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	2	3	4
1	Операционные расходы	313 374,9	475 559,5
2	Расходы на электрическую энергию	54 497,1	47 670,8
3	Неподконтрольные расходы	69 409,9	145 131,3
4	Амортизация	3 201,3	3 808,6
5	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	19 059,3	10 544,6
6	НВВ	459 542,45	682 714,9

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	42,86	40,5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	34,96	16,4
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,43	0,16
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,3	1,2
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,694	0,716

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".