Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	123,7	94,7
2.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	69,21	63,23
3.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	2,02	31,47
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	69,21	63,23

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		Единица измерения	плановая	фактическая
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	14076,98	16525,84
1.	Производственные расходы	Тыс. руб	10672,26	11567,7
2.	Административные расходы	Тыс. руб	2868,22	4746,91
3.	Налоги и сборы	Тыс. руб

3. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Закупка коагулянта	Январь 2020	Декабрь 2020
2.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	Май 2020	Сентябрь 2020

4. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	3,85

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно