Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/51

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/55

Производственная программа
ООО "Верхнетуломская тепловая компания"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
(п. Мурмаши ул. Молодежная, ул. Причальная)
на период с 01.01 2018 г. по 31.12.2020 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 2 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п.г.т. Мурмаши, ул .Цесарского, д. 2 (815-53)6-12-48 ktk2011@inbox.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5105 010 439/510 501 001 р/с 407 028 103 000 0000 12 40 в ООО НКО "Мурманский расчетный центр" г. Мурманск, БИК 044 705 301, к/с 301 038 109 000 000 00 301

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2018	50	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	5	5
2	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2018	20	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	3	2
3	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2019	50	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	5	5
4	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2019	20	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	3	2
5	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	2020	50	Эффект за счет снижения тепловых потерь при уменьшении утечек теплоносителя через сальниковые уплотнения	5	5
6	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	2020	20	Уменьшение потребление э/э электродвигателями насосов	3	2

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем	тыс. куб. м.	36,052	36,052	34,130
1.1.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	36,052	36,052	34,130
1.1.1	- населению	тыс. куб. м.	30,175	30,175	32,625
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2,307	2,307	1,323
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,569	3,569	0,182

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	835,85	872,6	955
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	19 563	20 651	6 300
	НВВ	20 398	21 523	7 255

* - ННВ учтена в тарифе на тепловую энергию

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2018	09.2018
2	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2018	09.2018
3	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2019	09.2019
4	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2019	09.2019
5	Применение стальной шаровой запорной арматуры при ремонте сети горячего водоснабжения	07.2020	09.2020
6	Прокладка сетей гвс оптимального диаметра	07.2020	09.2020

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем п. Мурмаши

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	1	1	1
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10	10
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	1	1	1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 г.	Факт 2018 г.
1.	Объем	тыс. куб. м	34,130	27,155
1.1	Объем реализации:	тыс. куб. м	34,130	27,155
1.1.1	- населению	тыс. куб. м	32,625	25,986
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,323	1,052
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,182	0,177

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Электрокотельная N 10 п. Верхнетуломский установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-25		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	9000 руб/год	2
	План	55 000 руб.
	Факт	Выполнено
2.	Электрокотельная N 10 п. Верхнетуломский установлен контроллер ТРМ31 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС.	5 000 руб/год	1
	План	35 000 руб.
	Факт	Выполнено
3.	Электрокотельная N 11 п. Верхнетуломский установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-25		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	9000 руб/год	2
	План	55 000 руб.
	Факт	Выполнено
4.	Электрокотельная N 11 п. Верхнетуломский установлен контроллер ТРМ31 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС.	5 000 руб/год	1
	План	35 000 руб.
	Факт	Выполнено
5.	Электрокотельная N 2 установлен клапан регулирования температуры горячей воды КПСР-80		Уменьшение потребления электроэнергии на подогрев горячей воды.	12000 руб/год	3
	План	75 000 руб.
	Факт	Выполнено
6.	Электрокотельная N 2 установлен контроллер ТРМ231 для поддержания температуры горячей воды		Контроль и поддержание заданной температуры в контуре ГВС.	5 000 руб/год	1
	План	55 000 руб.
	Факт	Выполнено
	ИТОГО
	План	310 000 руб.
	Факт	310 000 руб.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячее водоснабжение (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	775	616
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	5 629	5 105
	НВВ товарной продукции	6 404	5 721

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем п. Мурмаши

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г.	Факт 2018 г.
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	5	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	1	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,10	0,10

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".