Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/16

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал"
на период 2019 - 2023 гг.
Холодное водоснабжение (питьевая вода)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел. (81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5101360351/511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Прокладка участка водовода D 530 от КП 12 до р. Белая (правый)	2020	10631	Повышение надёжности, снижение потерь воды	195	2
1.2	Замена пожарных гидрантов 10 шт, монтаж новых 5 шт.	2020	356	-//-	80	1
1.3	Замена запорной арматуры фильтров ВОС г. Апатиты	2020	4091	-//-	82	2
1.4	Замена кварцевого песка фильтров ВОС г. Апатиты	2020	1227	Повышение качества и надёжности холодного водоснабжения	25	2
1.5	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=150 м, г. Кировск, 23 км	2020	132	-//-	3	2
1.6	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=250 м, г. Кировск, ул. Юбилейная, д.3 - пр. Ленина, д.56	2020	246	-//-	5	2
1.7	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=290 м, г. Кировск, ул. Кирова, д.41 - д.45	2020	504	-//-	10	2
1.8	Перекладка водовода Ду=160 мм, L=60 м, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.28 - д.41	2020	136	-//-	3	2
1.9	Перекладка водовода Ду=160 мм, L=258 м, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.49-д.57	2020	255	-//-	5	2
1.10	Перекладка водовода Ду=160 мм, L=220 м, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.27 - д.31	2020	210	-//-	4	2
1.11	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=100 м, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.50 - д.52	2020	130	-//-	3	2
1.12	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=160 м, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 11 - д.15	2020	222	-//-	4	2
1.13	Перекладка водовода Ду=160 мм, L=130 м, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.57	2020	146	-//-	3	2
1.14	Перекладка водовода Ду=160 мм, L=160 м, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 17 - д. 23	2020	266	-//-	5	2
1.15	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=120 м, г. Апатиты, ул. Бредова, д.29	2020	189	-//-	4	2
1.16	Перекладка водовода Ду=110 мм, L=46 м, г. Апатиты, ул. Строителей, д.41 - д. 43	2020	74	-//-	2	2
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Установка ЧРП на насосные агрегаты НСт 3 ПЗ пгт. Умба.	2020	188	Снижение потребления эл. энергии	6	3
Всего по мероприятиям:			19003

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	21241	20253	21241	21241	21241
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	308	444	308	308	308
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	21241	20253	21241	21241	21241
4	Объем отпускав сеть	тыс. куб. м.	21241	20253	21241	21241	21241
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	2417	2228	2417	2417	2417
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	18516	17581	18516	18516	18516
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4172	4232	4172	4172	4172
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	480	477	480	480	480
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	13864	12872	13864	13864	13864

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	283639	283145	299817	308465	317872
1.1.	Текущие расходы	262766	263171	278173	286410	295369
1.1.1.	Операционные расходы	188057	192654	198205	204072	210112
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	36288	33148	39325	40898	42493
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	38421	37369	40643	41440	42764
1.2.	Амортизация	6513	9640	6513	6513	6513
1.3.	Нормативная прибыль	896	1824	896	896	896
1.3.1.	Капитальные расходы	-	-	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	896	1824	896	896	896
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	13464	13806	14234	14646	15094
2	Корректировка НВВ		-5297
3	Итого НВВ дли расчета тарифа	283639	283145	299817	308465	317872

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего года.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в гол. в т.ч.:
	в результате аварий	Ед./км	0	0	0	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед./км	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	11	11	11	11
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2018 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2018	Факт 2018
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	22801	22843
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	342	581
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб. м.	22801	22843
4	Объем отпускав сеть	тыс. куб. м.	22801	22843
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	4293	3738
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	18166	18524
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4147	4232
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	469	477
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	13550	13815

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе перекладка водопроводных сетей г. Апатиты, г. Кировск, пгт. Умба, замена задвижек, капитальный ремонт фильтров на ВОС г. Апатиты:
	план	2018	4265
	факт	2018	20950
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:
	план	2018	525
	факт	2018	1577
	Всего по мероприятиям:
	план	2018	4790
	факт	2018	22527

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2018	Факт 2018
1	Необходимая валовая выручка	277640 233069
1.1.	Текущие расходы	258693	224054
1.1.1.	Операционные расходы	175733	156858
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	39920	53206
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	43040	13989
1.2.	Амортизация	4873	7967
1.3.	Нормативная прибыль	896	1048
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	896	1048
1.3.3.	Норматив прибыли
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	13178	-
2	Итого НВВ дли расчета тарифа	277640	233069

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2018 год	Факт 2018 год
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	4,72
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	%	5	3,38
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед./км	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед./км	0,33	0,47
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19	16
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,57	0,76

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".