Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/16

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал"
на период 2019 - 2023 гг.
водоотведение

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555)6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5101360351/511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615, БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей, оборудования решеток КОС-3 г.	2020	4729	Повышение надёжности, качества водоотведения	95	2
	Апатиты
1.2	Прокладка участка напорного коллектора Ду 300 мм от КНС-1 до камеры смешения ж/д дороги КОС-3 г. Апатиты	2020	3781	Повышение надёжности, качества водоотведения	76	2
1.3	Прокладка участка напорного коллектора Ду 400 мм от КНС-3 (от автодороги) до КОС-3 г. Апатиты	2020	6377	Повышение надёжности, качества водоотведения	128	2
1.4	Капитальный ремонт канализационных колодцев (20 шт.)	2020	2032	Повышение надёжности, качества водоотведения	41	1
1.5	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Северная, д. 17	2020	17	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.6	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Северная, д. 26	2020	36	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.7	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Мира, д. 16 д.18	2020	206	Повышение надёжности, качества водоотведения	4	2
1.8	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 8	2020	96	Повышение надёжности, качества водоотведения	2	2
1.9	Капитальный ремонт канализационной сети г. Кировск, ул. Мира, д. 19а - д.21а	2020	67	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.10	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 52	2020	69	Повышение надёжности, качества водоотведения	2	2
1.11	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Победы, д. 17	2020	61	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.12	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Козлова, д. 15	2020	106	Повышение надёжности, качества водоотведения	2	2
1.13	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Козлова, д. 17	2020	33	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.14	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Сидоренко, д. 28	2020	24	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
1.15	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 24	2020	165	Повышение надёжности, качества водоотведения	3	2
1.	Капитальный ремонт канализационной сети г. Апатиты, ул. Северная, д. 27	2020	51	Повышение надёжности, качества водоотведения	1	2
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1	Замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное ОС-4 пгт. Коашва	2020	333	Снижение потребления эл. энергии	17	5
Всего по мероприятиям:			18183

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	9718	9430	9718	9718	9718
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	9718	9469	9718	9718	9718
3	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	9718	9430	9718	9718	9718
3.1.1	- населению	тыс. куб. м.	5557	5331	5557	5557	5557
3.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	674	646	674	674	674
3.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3486	3453	3486	3486	3486

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	205465	209921	216724	223094	229635
1.1.	Текущие расходы	186376	192238	197062	203130	209359
1.1.1.	Операционные расходы	158004	161590	166530	171460	176535
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	26248	28681	28444	29582	30736
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	2124	1967	2124	2124	2124
1.2.	Амортизация	8715	10410	8715	8715	8715
1.3.	Нормативная прибыль	620	2269	620	620	620
1.3.1.	Капитальные расходы	-	1649	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	620	620	620	620
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9755	9997	10291	10594	10905
2	Корректировка НВВ		-4993
3	Итого НВВ дли расчета тарифа	205465	209921	216724	223094	229635

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего года

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед./км	0	0	0	0	0
	засоров	Ед./км	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,34	0,33	0,30	0,30
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Раздел 7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования 2018 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2018	Факт 2018
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	11884	9477
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	11884	9477
3.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	11884	9477
3.1	населению	тыс. куб. м.	5418	5368
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	721	649
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м.	5475	3460

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения, в том числе перекладка канализационных сетей и ремонт канализационных колодцев г. Апатиты, г. Кировск, пгт. Умба:
	план	2018	5900
	факт	2018	10096
1.2	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению:
	план	2018	1075
	факт	2018	1782
	Всего по мероприятиям:
	план	2018	6975
	факт	2018	11878

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2018	Факт 2018
1	Необходимая валовая выручка	251029	192461
1.1.	Текущие расходы	230154	183095
1.1.1.	Операционные расходы	200050	158400
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	28709	22658
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	1395	2037
1.2.	Амортизация	8330	8604
1.3.	Нормативная прибыль	620	762
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	762
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	119024	-
2	Итого НВВ дли расчета тарифа	251029	192461

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2018	Факт 2018
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед./км	0	0
	засоров	Ед./км	2,73	4,76
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,33	0,47
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,69	0,73

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".