Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/41

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/6

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вымпел"
в сфере водоотведения
с 01.01.2019 по 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП ЖКХ "Вымпел"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 184020, п. Зеленоборский, Мурманской области, ул. Магистральная, д. 25 и факс 8(815 33)66-863 GKHVYMPEL@yandex.ru

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.
	Итого:

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021
1	2	3		4
n	Объем реализации:	тыс. куб. м.	1,59	1,59	1,59
n.1	- населению	тыс. куб. м.	1,59	1,59	1,59
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.		0
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.		0

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020 г.	2021
1	2
1.	Электроэнергия	0	0	0
2.	Материалы	8,58	8,75	9,04
3.	ФОТ	630,27	642,69	681,68
4.	Страховые взносы	190,97	194,73	206,55
5.	Общехозяйственные	98,02	99,95	103,31
6.	Административные	364,40	371,58	384,06
7.	Услуги сторонних организаций	0	0	0
8.	Уплата налогов	14,48	15,56	15,48
9.	Амортизация	26,44	105,43	26,44
	НВВ товарной продукции	926,81	1555,87	973,38

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Оказание услуг по водоотведению	01.01.2019	31.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

1 .Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 г.	Ожидаемое 2019 г.
1.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	1,59	1,59
n	Объем реализации:	тыс. куб. м	1,59	1,59
n.1	- населению	тыс. куб. м	1,59	1,59
n.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0
n.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	План факт
2.	План Факт
3.	План факт
...
	ИТОГО План Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020 г.
1.	Электроэнергия	0	0
2.	Материалы	8,58	8,78
3.	ФОТ	630,27	659,26
4.	Страховые взносы	190,97	199,76
5.	Общехозяйственные	98,02	100,34
6.	Административные	364,40	373,02
7.	Услуги сторонних организаций	0	0
8.	Уплата налогов	14,48	15,00
9.	Амортизация	26,44	26,44
10.	Прочие	125,61	117,63
	НВВ товарной продукции	1448,07	1500,23

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Ожидаемое 2019 г.
1	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к вицам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".