Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2019 г. N 55/35

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/8

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Городские сети" муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4, (8152) 6-21-20; (8152) 6-31-34; mupgs@bk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5109003680 КПП 510901001 ОКПО 81086070 ОГРН 1075109000460

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Повышение надежности
1.1.	Замена насосного оборудования КНС	2018	350,0	снижение затрат на потребление ТЭР	40,00
1.2.	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	2019	900,0	снижение затрат на потребление ТЭР	20,0
1.3.	Замена трансформатора ТМЗ-630/3	2020	850,0	снижение затрат на потребление ТЭР	22,0
Технические мероприятия по энергосбережению
1.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений.	2018	102,0	снижение затрат на потребление ТЭР	43,0
		2021	606,0	снижение затрат на потребление ТЭР	269,4
2.	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	2018	500,0	снижение затрат на потребление ТЭР	165,9 165,9 165,9 265,5 497,7
		2019	600,0
		2020	500,0
		2021	800,0
		2022	1500,0
3.	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	2018	285,0	снижение расхода ТЭ
				снижение расхода воды
	ИТОГО		6993,0		1655,3
	В том числе	2018	1237,0		248,9
		2019	1500,0		185,9
		2020	1350,0		187,9
		2021	1406,0		534,9
		2022	1500,0		497,7

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Итого объем водоотведения	тыс. куб. м	1531,524	1497,724	1531,524	1531,524	1531,524
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1527,900	1494,100	1494,100	1527,900	1527,900
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО г. Заполярный, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1527,900	1494,100	1494,100	1527,900	1527,900
3.1.1.	- населению	тыс. куб. м	1031,900	1031,9	1031,9	1031,900	1031,900
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	92,100	80,000	80,000	92,100	92,100
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	403,900	382,200	382,200	403,900	403,900

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

N	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	40663,2	47193,1	48862,3	41207,1	41681,4
1.	Текущие расходы	38452,2	44407,1	38019,2	39119,1	40441,9
1.1	Операционные расходы	24440,5	25607,5	26136,9	26675,7	27465,3
1.2	Электроэнергия	6588,8	8517,4	8484,1	7693,0	8100,7
1.3	Неподконтрольные расходы:	7422,9	10282,2	9398,2	4386,9	4380,2
2.	Прочие налоги (УСН 1%)	-	467,3	443,9
3.	Амортизация	2211,0	2318,7	2241,1	2088,0	1239,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замене насосного оборудования КНС	01.06.2018	31.10.2018
2.	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	01.06.2019	31.10.2019
3.	Замена трансформатора ТМЗ-630/6	01.05.2020	31.10.2020
4.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений.	01.01.2018	01.12.2018
		01.01.2021	01.12.2021
5.	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	01.01.2018	01.12.2022
6.	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	01.01.2018	01.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	45	45	45	44
2.	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,271	1